十堰衛(wèi)計委2017年決算信息公開

1、<p>　　十堰市衛(wèi)計委2017年決算信息公開</p><p><b>　　第一部分、部門概況</b></p><p><b>　　一、部門主要職能</b></p><p>　　1、貫徹黨、國家和省關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。負責擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。落實國家和省衛(wèi)

2、生、計劃生育標準與技術(shù)規(guī)范，擬訂地方性衛(wèi)生和計劃生育管理規(guī)范性文件。負責協(xié)調(diào)推進全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。 </p><p>　　2、負責制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計

3、劃，組織和指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。 </p><p>　　3、負責制定職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督。負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估，做好國家和省食品安全標準的貫徹實施和追蹤評價。 <

4、/p><p>　　4、負責擬訂全市基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施，指導全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。 </p><p>　　5、負責制定全市醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。組織實施國家和省關(guān)于醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的

5、規(guī)范和標準。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。 </p><p>　　6、負責組織推進全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。 </p><p>　　7、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本

6、藥物目錄，負責監(jiān)督落實基本藥物采購、配送、使用的政策措施。會同有關(guān)部門提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策建議，提出市內(nèi)基本藥物價格政策的建議。 </p><p>　　8、負責國家生育政策的落實，組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定全市計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。組織實施國家和省優(yōu)生優(yōu)育政策和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計

7、劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。 </p><p>　　9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。 </p><p>　　10、貫徹落實國家和省流動人口計劃生育服務(wù)管理制度和措施，加強全市流動人口計劃生育服務(wù)管理，建立

8、流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。 </p><p>　　11、擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度。 </p><p>　　12、擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。參與制定全市醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育

9、教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。 </p><p>　　13、指導全市衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。負責擬訂計劃生育目標管理方案，組織計劃生育工作考評，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。 </p><p>　　14、負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與

10、全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織指導全市衛(wèi)生和計劃生育方面的國際交流與合作，承擔全市衛(wèi)生援外醫(yī)療工作。 </p><p>　　15、貫徹中西醫(yī)并重方針，制定并實施全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，組織實施國家、省中醫(yī)藥技術(shù)標準、服務(wù)標準，加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管，推動中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新。 </p><p>　　16、負責市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責市直有關(guān)部門干部醫(yī)療管理工作，承擔全市重大會議與重大活動的

11、醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 </p><p>　　17、承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導小組、市人口與計劃生育領(lǐng)導小組的日常工作；承擔市國防動員委員會、市政府防治艾滋病工作委員會的相關(guān)具體工作。 </p><p>　　18、承辦上級交辦的其他事項。 </p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　十堰市衛(wèi)生和計劃生

12、育委員會由機關(guān)及下屬20家二級單位組成。其中：行政單位1家即十堰市衛(wèi)生和計劃生育委員會；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位3家分別是十堰市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、十堰市衛(wèi)計委東風分局、十堰市計生協(xié)會；公立醫(yī)院6家分別是十堰市太和醫(yī)院、十堰市人民醫(yī)院、十堰市西苑醫(yī)院、十堰市中醫(yī)院、十堰市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、十堰市鐵路醫(yī)院；事業(yè)單位11家分別是十堰市疾控中心、十堰市中心血站、十堰市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、十堰市急救中心、十堰市衛(wèi)生計生統(tǒng)計信息中心、十堰

13、市職業(yè)病防治院、十堰市麻防中心、十堰市流動人口管理中心、十堰市藥具站、十堰市東風衛(wèi)監(jiān)所、十堰市衛(wèi)生界學會辦公室。</p><p>　　第二部分、2017年部門決算收支情況說明</p><p>　　一、部門決算收支總體情況</p><p>　　2017年，十堰市衛(wèi)計系統(tǒng)決算總收入共計455118.3萬元，總支出共計455118.3萬元。</p><

14、p>　　二、2017年收入決算情況說明</p><p>　　十堰市衛(wèi)計系統(tǒng)2017年收入合計447112.1萬元，其中：財政補助收入50277.14萬元，占11.24%，上級補助收入163.45萬元，占0.04%，事業(yè)收入390491.93萬元，占87.34%，其他收入6179.55萬元，占1.38%。</p><p>　　2017年收入比2016年收入增長7.2%，增長的主要原因是

15、醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)收入增長。</p><p>　　三、2017年支出決算情況說明</p><p>　　十堰市衛(wèi)計系統(tǒng)2017年支出合計442420.68萬元，其中：基本支出408406.44萬元，占支出總額的92.31%（其中：人員支出152161.93萬元，占支出總額的37.26%，日常公用支出256244.51萬元，占支出總額的62.74%）；項目支出34014.24萬元，占支出總額的7.6

16、9%。</p><p>　　2017年支出比2016年支出增長8.44%，增長的主要原因是醫(yī)療機構(gòu)事業(yè)支出增長。</p><p>　　四、2017 年財政撥款收入支出決算總體情況說明</p><p>　　十堰市衛(wèi)計系統(tǒng)2017年財政撥款收入50277.14萬元，支出53266.9萬元。與2016年相比，財政撥款收入減少了6816.85萬元，降低11.94%，主要是因

17、為醫(yī)院政府債券減少；支出增加了447.88萬元，增長0.85%，主要原因一是中央增加了對醫(yī)療服務(wù)能力提升的投入；二是公立醫(yī)院取消藥品加成后，財政追加了藥品零差價的專項補助。</p><p>　　五、2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬?、財政撥款支出決算總體情況</p><p>　　2017年，十堰市衛(wèi)計系統(tǒng)財政撥款決算支出531

18、16.68萬元，占本年支出合計的12.01%。</p><p>　?。ǘ?、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況</p><p>　?。?）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51402.67萬元，主要用于委機關(guān)及二級預(yù)算單位的在職人員經(jīng)費、日常運轉(zhuǎn)和項目支出。</p><p>　　（2）一般公共服務(wù)支出11萬元，主要是省撥人民醫(yī)院用于技術(shù)研究與開發(fā)的經(jīng)費和市創(chuàng)文辦撥衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局用

19、于五城聯(lián)創(chuàng)的專項經(jīng)費。</p><p>　?。?）科學技術(shù)支出35.66萬元，主要是各醫(yī)療機構(gòu)用于醫(yī)療技術(shù)研究與開發(fā)的相關(guān)費用。</p><p>　　（4）社會保障和就業(yè)支出1146.94萬元，主要用于系統(tǒng)內(nèi)離退休人員經(jīng)費、養(yǎng)老保險繳費支出、遺屬補助、死亡撫恤以及殘疾人康復經(jīng)費。</p><p>　?。?）節(jié)能環(huán)保支出30.07萬元，主要用于部分醫(yī)院用于自動監(jiān)控污染

20、的以獎代補資金。</p><p>　　（6）住房保障支出490.35萬元，主要用于委機關(guān)和所屬二級單位住房公積金支出。</p><p>　　（三）財政撥款支出決算具體情況</p><p>　　十堰市衛(wèi)計委2017年財政撥款支出年初預(yù)算為28815.77萬元，支出決算為53116.68萬元，完成年初預(yù)算的184.33%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算

21、為11萬元；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是市人民醫(yī)院有8萬元省追加項目經(jīng)費，市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局有3萬元創(chuàng)建文明城市追加項目經(jīng)費?？茖W技術(shù)支出年初預(yù)算為23萬元，支出決算為35.66萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各醫(yī)院有省追加的科學研究與開發(fā)專項資金；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為1018.69萬元，支出決算為1146.94萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各單位有追加的養(yǎng)老保險和撫恤金經(jīng)費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)

22、算為27262.15萬元，支出決算為51402.67萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各醫(yī)院追加了政府債券以及中央和省撥項目經(jīng)費；節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算為19.53萬元，支出決算為30.07萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各醫(yī)院有追加的創(chuàng)模專項經(jīng)費；住房保障支出年初預(yù)算為492.4萬元，支出決算為490.35萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各單位人員調(diào)整，住房公積金繳</p><p>　　六、201

23、7年公共預(yù)算財政撥款“三公“經(jīng)費及其他重要事項的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬?017年“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p>　　2017年十堰市衛(wèi)計系統(tǒng)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算為66.26萬元，支出決算為39.66萬元，完成預(yù)算的59.86%；與2016年相比，三公經(jīng)費減少了6.17萬元，降低8.52%。</p><p>　　1、公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)

24、算20.85萬元，支出決算為15.87萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少了4.98萬元，較上年支出減少了24.71萬元，減少的主要原因為2017年我系統(tǒng)部分單位執(zhí)行了車改政策，車輛運行維護費大幅度降低。</p><p>　　2、公務(wù)接待費年初預(yù)算為45.41萬元，支出決算為23.79萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少21.62萬元，較上年支出減少了8.06萬元，減少的主要原因是按照中央“八項規(guī)定”，市衛(wèi)計委切實踐行勤廉節(jié)儉,加強經(jīng)費支出

25、管理,采取措施厲行節(jié)約，嚴格控制接待費支出。</p><p>　　3、系統(tǒng)本年無出國出境支出。</p><p>　?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費支出說明</p><p>　　本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出286.78萬元，比2016年增加71.3萬元，提高33.09%。主要原因一是2017年全市開展創(chuàng)文工作，各單位全力以赴做好創(chuàng)文工作，因此增加了辦公費、印刷費等相關(guān)支出；

26、二是物業(yè)費上漲導致支出增加，三是衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局和東風分局辦公樓房屋老化嚴重，本年進行了房屋維修。</p><p>　　（三）政府采購支出情況</p><p>　　十堰市衛(wèi)計系統(tǒng)2017年度政府采購支出總額3666.53萬元，其中：政府采購貨物支出3401.01萬元、政府采購工程支出1.47萬元、政府采購服務(wù)支出264.05萬元。</p><p>　?。ㄋ模﹪?/p>

27、有資產(chǎn)占用情況</p><p>　　截止2017年12月31日，本部門共有車輛123輛，其中：一般公務(wù)用車22輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車48輛、其他用車45輛，其他用車主要是救護車、采血車等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備70臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備167臺(套)。</p><p>　　第三部分 專業(yè)名詞解釋</p><p>　　一、財政

28、撥款收入：指由省級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。</p><p>　　二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上</p><p>　　級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。</p><p>　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年

29、仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。</p><p>　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下</p><p>　　年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。</p><p>　　五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。</p><p>　　六、項目支出：指單位在基本

30、支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p>　　七、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公</p><p>　　出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公

31、務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等