安順第一高級中學2018級部門預算

1、安順市第一高級中學安順市第一高級中學2018018年度市級部門預算年度市級部門預算及“三公三公”經(jīng)費預算公開說明經(jīng)費預算公開說明一、部一、部門概況概況1、部、部門主要主要職能：能：實施高中教育，培養(yǎng)具有良好的道德素質(zhì)，扎實的理論基礎，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設者和接班人。2、部、部門預門預算單位構成：位構成：安順市第一高級中學是財政全額撥款事業(yè)單位，是安順市教育局二級預算單位，獨立法人，獨立核算。1、3

2、、部、部門人員構成構成：事業(yè)編制人數(shù)270人，其中：管理人員10人，專業(yè)技術人員255人，工勤人員5人。實有在職人數(shù)252人，退休人員80人。二、部二、部門預門預算公開算公開報表三、部三、部門預門預算安排算安排說明（一）部門收支總體情況2018年年初預算收入總額4169.29萬元，其中：一般公共預算收入3045.4萬元，事業(yè)收入（財政專戶返還教育收費）650萬元，上年結轉(zhuǎn)結余資金473.89萬元。2018年年初預算支出總額4169.29

3、萬元，其中：人員工資福利支出2794.55萬元，對個人和家庭的補助支出209.8萬元，公用經(jīng)費支出480.19萬元，項目支出684.75萬元。與2017年預算收支總額相比減少2%，減少了85.33萬元，主要是因為結轉(zhuǎn)結余資金減少影響了收支總額。（二）部門收入總體情況2018年年初預算收入總額4169.29萬元，其中：一般公共預費20.42萬元，名師工作室經(jīng)費9.59萬元，國家助學金6.64萬元，名師名校長工作室經(jīng)費32.5萬元，學校設備

4、購置、校園維修維護、校園綠化、教師培養(yǎng)培訓等100萬元。與上年相比，項目經(jīng)費下降15.3%，下降了123.71萬元，主要是去年加快項目支出進度，年末結轉(zhuǎn)結余資金減少。（四）財政撥款收支總體情況2018年財政撥款預算收入4117.69萬元，其中：一般公共預算撥款收入3045.4萬元，與上年相比增長2%，增長了52.22萬元，主要是人員增加及調(diào)資等；事業(yè)收入（財政專戶返還教育收費）650萬元，與上年相比無變化；上年財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金422

5、.29萬元，與上年相比下降25.43%，下降了144.04萬元，主要是去年加快項目支出進度，年末結轉(zhuǎn)結余資金減少。（五）一般公共預算支出情況一般公共預算支出3467.69萬元，其中：基本支出2834.54萬元，與上年相比增長2.2%，增長了61.36萬元，主要是人員增加及調(diào)資等；項目支出633.15萬元與上年相比下降17%，下降了130.2萬元，主要是去年加快項目支出進度，年末結轉(zhuǎn)結余資金減少?；局С?834.54萬元，包含本年基本預