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文檔簡介
1、附件1中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表清算期間：年月日至年月日納稅人名稱：納稅人識別號：□□□□□□□□□□□□□□□金額單位：元（列至角分）類別類別行次行次項目項目金額金額1資產(chǎn)處置損益（填附表一）2負(fù)債清償損益（填附表二）3清算費用4清算稅金及附加5其他所得或支出6清算所得（12345）7免稅收入8不征稅收入9其他免稅所得10彌補以前年度虧損應(yīng)納稅所得額計算11應(yīng)納稅所得額（678910）12稅率
2、（25%）應(yīng)納所得稅額計算13應(yīng)納所得稅額（1112）14減（免）企業(yè)所得稅額15境外應(yīng)補所得稅額16境內(nèi)外實際應(yīng)納所得稅額（131415）17以前納稅年度應(yīng)補（退）所得稅額應(yīng)補（退）所得稅額計算18實際應(yīng)補（退）所得稅額（1617）納稅人蓋章：清算組蓋章：經(jīng)辦人簽字：申報日期：年月日代理申報中介機構(gòu)蓋章：經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號碼：代理申報日期：年月日主管稅務(wù)機關(guān)受理專用章：受理人簽字：受理日期：年月日經(jīng)辦人簽字：納稅人蓋章：附表二：負(fù)
3、債清償損益明細(xì)表負(fù)債清償損益明細(xì)表填報時間：年月日金額單位：元（列至角分）行次行次項目項目賬面價值賬面價值（1）計稅基礎(chǔ)計稅基礎(chǔ)（2）清償清償金額金額（3）負(fù)債清償負(fù)債清償損益損益（4）=（2）（3）1短期借款2交易性金融負(fù)債#3應(yīng)付票據(jù)4應(yīng)付賬款5預(yù)收賬款6應(yīng)付職工薪酬#7應(yīng)付工資8應(yīng)付福利費9應(yīng)交稅費10應(yīng)付利息11應(yīng)付股利12其他應(yīng)交款13其他應(yīng)付款14預(yù)提費用15一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債16其他流動負(fù)債17長期借款18應(yīng)付債券19
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