嘉祥縣縣級隨機(jī)抽查事項清單

1、—1—嘉祥縣縣級隨機(jī)抽查事項清單序號序號抽查抽查事項事項抽查抽查對象對象抽查內(nèi)容抽查內(nèi)容抽查依據(jù)抽查依據(jù)抽查方式抽查方式抽查比例抽查比例和頻次和頻次抽查結(jié)果抽查結(jié)果公示方式公示方式備注備注一、嘉祥縣發(fā)改局一、嘉祥縣發(fā)改局1固定資產(chǎn)投固定資產(chǎn)投資項目核準(zhǔn)資項目核準(zhǔn)備案審批的備案審批的事中事后監(jiān)事中事后監(jiān)管縣發(fā)改局負(fù)縣發(fā)改局負(fù)責(zé)核準(zhǔn)備案責(zé)核準(zhǔn)備案審批的固定審批的固定資產(chǎn)投資項資產(chǎn)投資項目及項目法目及項目法人1.項目是否危害經(jīng)濟(jì)安全、社項目是

2、否危害經(jīng)濟(jì)安全、社會安全、生態(tài)安全等國家安全；會安全、生態(tài)安全等國家安全；是否符合相關(guān)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃、是否符合相關(guān)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；是否合產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；是否合理開發(fā)并有效利用資源；是否理開發(fā)并有效利用資源；是否對重大公共利益產(chǎn)生不利影響。對重大公共利益產(chǎn)生不利影響。2.企業(yè)是否存在以分拆項目、企業(yè)是否存在以分拆項目、隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假申隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假申報材料等不正當(dāng)手段申請核準(zhǔn)、報材料等不正當(dāng)手段申請

3、核準(zhǔn)、備案的行為。備案的行為。3.項目建設(shè)情況，是否存在未項目建設(shè)情況，是否存在未依法辦理核準(zhǔn)手續(xù)開工建設(shè)或依法辦理核準(zhǔn)手續(xù)開工建設(shè)或者未按照核準(zhǔn)的建設(shè)地點(diǎn)、建者未按照核準(zhǔn)的建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容等進(jìn)行建設(shè)設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容等進(jìn)行建設(shè)的情況。的情況。4.項目建設(shè)是否符合產(chǎn)業(yè)政策，項目建設(shè)是否符合產(chǎn)業(yè)政策，是否遵守國土（海洋）資源、是否遵守國土（海洋）資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、城鄉(xiāng)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、安全監(jiān)管、建設(shè)等方面法律法

4、安全監(jiān)管、建設(shè)等方面法律法規(guī)和有關(guān)審批文件要求。規(guī)和有關(guān)審批文件要求。《企業(yè)投資項目核準(zhǔn)和備案管理辦法企業(yè)投資項目核準(zhǔn)和備案管理辦法》（2017年第年第2號令）號令）第四十六條第四十六條項目核準(zhǔn)和備案機(jī)關(guān)、行業(yè)管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃（建設(shè)）項目核準(zhǔn)和備案機(jī)關(guān)、行業(yè)管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃（建設(shè)）、國家安全、國土（海洋）資源、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能審查、金融、國家安全、國土（海洋）資源、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能審查、金融監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、審計等部門，應(yīng)當(dāng)按照誰審批、誰監(jiān)管

5、、監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、審計等部門，應(yīng)當(dāng)按照誰審批、誰監(jiān)管、誰主管誰監(jiān)管的原則，采取在線監(jiān)測、現(xiàn)場核查等方式，依法誰主管誰監(jiān)管的原則，采取在線監(jiān)測、現(xiàn)場核查等方式，依法加強(qiáng)對項目的事中事后監(jiān)管。項目核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法加強(qiáng)對項目的事中事后監(jiān)管。項目核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)和發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、總量控制目標(biāo)、技術(shù)政策、準(zhǔn)律法規(guī)和發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、總量控制目標(biāo)、技術(shù)政策、準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)環(huán)保要求等，對項目進(jìn)行監(jiān)管。城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土入標(biāo)

6、準(zhǔn)及相關(guān)環(huán)保要求等，對項目進(jìn)行監(jiān)管。城鄉(xiāng)規(guī)劃、國土（海洋）資源、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能審查、安全監(jiān)管、建設(shè)、行業(yè)（海洋）資源、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能審查、安全監(jiān)管、建設(shè)、行業(yè)管理等部門，應(yīng)當(dāng)履行法律法規(guī)賦予的監(jiān)管職責(zé)，在各自職責(zé)管理等部門，應(yīng)當(dāng)履行法律法規(guī)賦予的監(jiān)管職責(zé)，在各自職責(zé)范圍內(nèi)對項目進(jìn)行監(jiān)管。金融監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，范圍內(nèi)對項目進(jìn)行監(jiān)管。金融監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照商業(yè)原則，依法獨(dú)立審貸。審計部門應(yīng)當(dāng)依引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)

7、按照商業(yè)原則，依法獨(dú)立審貸。審計部門應(yīng)當(dāng)依法加強(qiáng)對國有企業(yè)投資項目、申請使用政府投資資金的項目以法加強(qiáng)對國有企業(yè)投資項目、申請使用政府投資資金的項目以及其他公共工程項目的審計監(jiān)督。第四十七條及其他公共工程項目的審計監(jiān)督。第四十七條各級地方政府有各級地方政府有關(guān)部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及職責(zé)分工，加強(qiáng)對本行政區(qū)域內(nèi)關(guān)部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及職責(zé)分工，加強(qiáng)對本行政區(qū)域內(nèi)項目的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應(yīng)當(dāng)依法予以處理，項目的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)

8、違法違規(guī)行為的，應(yīng)當(dāng)依法予以處理，并通過在線平臺登記相關(guān)違法違規(guī)信息。并通過在線平臺登記相關(guān)違法違規(guī)信息。實(shí)地檢查、書實(shí)地檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢測檢測不定期抽查每不定期抽查每年不少于年不少于3次，次，抽查比例不低抽查比例不低于10%；定向；定向抽查每年不少抽查每年不少于2次，抽查次，抽查比例不低于總比例不低于總項目數(shù)的項目數(shù)的30%。通過政府網(wǎng)通過政府網(wǎng)站向社會公站向社會公示—3—3省市重點(diǎn)項省市重點(diǎn)項目和政府投目和政府投資

9、項目的監(jiān)資項目的監(jiān)督管理督管理市重點(diǎn)項目市重點(diǎn)項目和政府投資和政府投資項目主管部項目主管部門、建設(shè)單門、建設(shè)單位、參建單位、參建單位、承擔(dān)后位、承擔(dān)后期評價任務(wù)期評價任務(wù)的工程咨詢的工程咨詢機(jī)構(gòu)和稽查機(jī)構(gòu)和稽查事項有關(guān)的事項有關(guān)的其他單位其他單位1.是否依法辦理項目法定的申報審是否依法辦理項目法定的申報審批手續(xù)；是否按照法定的招標(biāo)方式、批手續(xù)；是否按照法定的招標(biāo)方式、組織形式和范圍開展招投標(biāo)。組織形式和范圍開展招投標(biāo)。2.是否依法建立工

10、程質(zhì)量管理體系，是否依法建立工程質(zhì)量管理體系，制定工程質(zhì)量安全管理措施；是否制定工程質(zhì)量安全管理措施；是否落實(shí)項目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、落實(shí)項目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度等控制措施進(jìn)度等控制措施3.是否建立投資概算控制、資金籌是否建立投資概算控制、資金籌措和使用、預(yù)算執(zhí)行以及項目財務(wù)措和使用、預(yù)算執(zhí)行以及項目財務(wù)管理制度等。管理制度等。4.是否按照程序組織項目竣工、資是否按照程序組織項目竣工、資產(chǎn)清理移交以及項目文件歸檔等。產(chǎn)清理移交以

11、及項目文件歸檔等。5.開展項目后評價工作所需要的相開展項目后評價工作所需要的相關(guān)文件和資料，以及項目自我總結(jié)關(guān)文件和資料，以及項目自我總結(jié)評價報告內(nèi)容的完整性和深度。評價報告內(nèi)容的完整性和深度。6.開展項目后評價的具體指標(biāo)和方開展項目后評價的具體指標(biāo)和方案，業(yè)內(nèi)應(yīng)遵循的評價方法、工作案，業(yè)內(nèi)應(yīng)遵循的評價方法、工作流程、質(zhì)量保證要求和職業(yè)行為要流程、質(zhì)量保證要求和職業(yè)行為要求。求。7.后評價報告關(guān)于項目建成后所達(dá)后評價報告關(guān)于項目建成后所

12、達(dá)到的實(shí)際效果、差距、原因及教訓(xùn)。到的實(shí)際效果、差距、原因及教訓(xùn)。8、市人民政府所規(guī)定的其他內(nèi)容。、市人民政府所規(guī)定的其他內(nèi)容?！秶抑卮蠼ㄔO(shè)項目稽察辦法國家重大建設(shè)項目稽察辦法》（國辦發(fā)（國辦發(fā)〔2000〕54號）第號）第四條：國家重大建設(shè)項目稽察工作，堅持依法辦事、客觀公正、四條：國家重大建設(shè)項目稽察工作，堅持依法辦事、客觀公正、實(shí)事求是的原則?；焯嘏蓡T與被稽察單位是監(jiān)督與被監(jiān)督的實(shí)事求是的原則?；焯嘏蓡T與被稽察單位是監(jiān)督與被監(jiān)

13、督的關(guān)系?；焯嘏蓡T不參與、不干預(yù)被稽察單位的日常業(yè)務(wù)活動關(guān)系?；焯嘏蓡T不參與、不干預(yù)被稽察單位的日常業(yè)務(wù)活動和經(jīng)營管理活動。第五條：國家重大建設(shè)項目稽察工作，實(shí)行和經(jīng)營管理活動。第五條：國家重大建設(shè)項目稽察工作，實(shí)行稽察特派員負(fù)責(zé)制。一名稽察特派員一般配備三至五名助理，稽察特派員負(fù)責(zé)制。一名稽察特派員一般配備三至五名助理，協(xié)助稽察特派員工作?；焯嘏蓡T及其助理，均為國家公務(wù)員。協(xié)助稽察特派員工作。稽察特派員及其助理，均為國家公務(wù)員。

14、第六條：國家發(fā)展計劃委員會設(shè)國家重大建設(shè)項目稽察特派員第六條：國家發(fā)展計劃委員會設(shè)國家重大建設(shè)項目稽察特派員辦公室，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)稽察特派員在稽察工作中與國務(wù)院有關(guān)部門辦公室，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)稽察特派員在稽察工作中與國務(wù)院有關(guān)部門和有關(guān)地方的關(guān)系，承辦建設(shè)項目稽察的組織工作和稽察特派和有關(guān)地方的關(guān)系，承辦建設(shè)項目稽察的組織工作和稽察特派員及其助理的日常管理工作。員及其助理的日常管理工作。實(shí)地檢查、書實(shí)地檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢測檢測不定期抽

15、查每不定期抽查每年不少于年不少于3次，次，抽查比例不低抽查比例不低于10%；定向；定向抽查每年不少抽查每年不少于2次，抽查次，抽查比例不低于總比例不低于總項目數(shù)的項目數(shù)的30%。通過縣政務(wù)通過縣政務(wù)服務(wù)中心發(fā)服務(wù)中心發(fā)改局窗口向改局窗口向社會公示社會公示序號序號抽查抽查事項事項抽查抽查對象對象抽查內(nèi)容抽查內(nèi)容抽查依據(jù)抽查依據(jù)抽查方式抽查方式抽查比例抽查比例和頻次和頻次抽查結(jié)果抽查結(jié)果公示方式公示方式備注備注4招投標(biāo)核準(zhǔn)招投標(biāo)核準(zhǔn)手續(xù)檢查

16、手續(xù)檢查按規(guī)定需要按規(guī)定需要進(jìn)行辦理公進(jìn)行辦理公開招投標(biāo)手開招投標(biāo)手續(xù)的固定資續(xù)的固定資產(chǎn)投資項目產(chǎn)投資項目1.項目可行性研究報告（或項項目可行性研究報告（或項目申請報告）編制是否符合規(guī)目申請報告）編制是否符合規(guī)范并達(dá)到深度要求。范并達(dá)到深度要求。2.項目選址、用地、環(huán)評等資項目選址、用地、環(huán)評等資料和批復(fù)文件是否符合有關(guān)規(guī)料和批復(fù)文件是否符合有關(guān)規(guī)定。定。3.建設(shè)項目招標(biāo)方案編制是否建設(shè)項目招標(biāo)方案編制是否規(guī)范并達(dá)到深度要求。規(guī)范并達(dá)

17、到深度要求。4.項目招投標(biāo)方式、組織形式項目招投標(biāo)方式、組織形式是否合規(guī)，建設(shè)情況是否符合是否合規(guī)，建設(shè)情況是否符合申報文件。申報文件。1.《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》（2011年12月國務(wù)院令第月國務(wù)院令第613號）第七條號）第七條:“按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批、核準(zhǔn)手續(xù)的按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批、核準(zhǔn)手續(xù)的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，其招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，其招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招

18、標(biāo)組織形式應(yīng)當(dāng)報項目審批、核準(zhǔn)部門審批、核準(zhǔn)。形式應(yīng)當(dāng)報項目審批、核準(zhǔn)部門審批、核準(zhǔn)?！?.《山東省實(shí)施山東省實(shí)施辦法辦法》（2005年7月通過）第月通過）第七條：七條：“項目審批部門在審批依法必須進(jìn)行招標(biāo)項目的可行性研項目審批部門在審批依法必須進(jìn)行招標(biāo)項目的可行性研究報告或者進(jìn)行項目核準(zhǔn)、備案時，應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定核究報告或者進(jìn)行項目核準(zhǔn)、備案時，應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定核準(zhǔn)項目的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式和招標(biāo)方式等招標(biāo)內(nèi)容。準(zhǔn)項目的招標(biāo)