《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》填報(bào)說(shuō)明

1、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2018年度）項(xiàng)目單位北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目名稱【體制】2018年鎮(zhèn)政府辦公區(qū)整體改造項(xiàng)目項(xiàng)目代碼1118000209001075申請(qǐng)數(shù)合計(jì)（萬(wàn)元）629.63項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)解決鎮(zhèn)政府辦公場(chǎng)所問(wèn)題，改善行政辦公條件，提升管理服務(wù)效能。其主要內(nèi)容包括對(duì)機(jī)關(guān)大樓原地下二層至十層辦公樓，以及院內(nèi)東平房，進(jìn)行室內(nèi)外改造、裝修，打造為一辦；對(duì)二辦現(xiàn)有大樓進(jìn)行室內(nèi)外改造、裝修，包括繳納租金、購(gòu)置

2、家具和辦公設(shè)備、購(gòu)買物業(yè)服務(wù)、水電費(fèi)繳納、燃?xì)赓M(fèi)繳納等分項(xiàng)。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)計(jì)劃工期內(nèi)完成509會(huì)議室改造、十層兩個(gè)接待室改造、文化墻展板布置、六層給排水管道改造、防水整修；二辦房屋租賃、家具、器材及辦公設(shè)備購(gòu)置、物業(yè)服務(wù)、水電費(fèi)繳納、燃?xì)赓M(fèi)繳納等。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)所有分項(xiàng)成果滿足公共建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，家具、辦公設(shè)備等購(gòu)置和服務(wù)類購(gòu)買符合上級(jí)財(cái)政部門各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真把握項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)，不混淆項(xiàng)目資金使

3、用，按項(xiàng)目規(guī)定的對(duì)象、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，安排項(xiàng)目開(kāi)支，做到項(xiàng)目資金撥付到位，確保沒(méi)有截留挪用項(xiàng)目資金的情況發(fā)生。產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)該項(xiàng)目按照《公共建筑設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》和《建筑工程施工規(guī)范》逐步進(jìn)行。各分項(xiàng)由政府通過(guò)政府采購(gòu)的形式確定供貨方、提供服務(wù)方或施工方，并雙方簽訂協(xié)議。協(xié)議簽訂后，從財(cái)政資金下發(fā)之日起，各項(xiàng)工作開(kāi)始啟動(dòng)，通過(guò)合理安排盡量縮短工期，各分項(xiàng)之間實(shí)現(xiàn)無(wú)間隔產(chǎn)出，到2018年12月完成項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)。每個(gè)季度末，由鎮(zhèn)政府辦公室對(duì)該項(xiàng)目整體

4、進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，并按照合同約定支付費(fèi)用。產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出成本指標(biāo)該項(xiàng)目預(yù)算總成本為6296304.39元。項(xiàng)目成本控制在財(cái)政預(yù)算以內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，可節(jié)約能源，方便群眾辦事，節(jié)省工作成本，提高能源轉(zhuǎn)換效率。社會(huì)效益指標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，可緩解辦公用房緊張，加強(qiáng)機(jī)關(guān)單位統(tǒng)一管理，消除現(xiàn)有辦公地點(diǎn)安全隱患，完成單位辦公現(xiàn)代化建設(shè)，達(dá)到創(chuàng)建文明和諧單位的要求?？?jī)效指標(biāo)效果指標(biāo)環(huán)境效益指標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，修繕并美化了約14000平米的辦公