事故監(jiān)理企業(yè)在建項(xiàng)目履職履責(zé)核查表

1、2省外監(jiān)理企業(yè)省外監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)資格及資質(zhì)資格及在監(jiān)項(xiàng)目在監(jiān)項(xiàng)目市場(chǎng)行為市場(chǎng)行為核查情況通報(bào)表核查情況通報(bào)表受檢監(jiān)理單位：受檢監(jiān)理單位：1、廣州宏業(yè)金基監(jiān)理有限公司廣州宏業(yè)金基監(jiān)理有限公司序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查依據(jù)和要求核查情況1分支機(jī)構(gòu)核查情況分支機(jī)構(gòu)核查情況依據(jù)省住建廳《關(guān)于我省外入黔工程監(jiān)理企業(yè)建筑市場(chǎng)資質(zhì)資格動(dòng)態(tài)核查的通知》（黔建建通[2011]401號(hào)）1、資質(zhì)情況：房建、市政工程甲級(jí)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證未年檢。2、檢查組核查時(shí)

2、，分公司負(fù)責(zé)人上報(bào)了響應(yīng)住建廳401號(hào)文件要求編制的“監(jiān)理業(yè)務(wù)自查報(bào)告”。2、負(fù)責(zé)人王詩(shī)龍到場(chǎng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人楊忠誠(chéng)因病（已辦理請(qǐng)假手續(xù)）未到場(chǎng)，項(xiàng)目機(jī)構(gòu)無(wú)人在場(chǎng)。3、因辦公地點(diǎn)搬遷，核查時(shí)未提供分支機(jī)構(gòu)管理制度、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理資料。新辦公地點(diǎn)為商住樓，符合有關(guān)要求。2在監(jiān)項(xiàng)目名稱：花果園彭家灣花果園彭家灣危舊房棚戶區(qū)項(xiàng)危舊房棚戶區(qū)項(xiàng)目一期目一期地點(diǎn)：南明區(qū)花果園后街彭家灣依據(jù)省住建廳《關(guān)于我省外入黔工程監(jiān)理企業(yè)建筑市場(chǎng)資質(zhì)資格動(dòng)態(tài)核查的通

3、知》（黔建建通[2011]401號(hào)）項(xiàng)目核查基本情況項(xiàng)目核查基本情況1、該項(xiàng)目手續(xù)齊全，規(guī)模為261722.14㎡，投資為261722.22萬(wàn)元；取費(fèi)按6.0元㎡，監(jiān)理合同收費(fèi)為537.18萬(wàn)元；2、總監(jiān)沈維有任命書，總監(jiān)及總代在現(xiàn)場(chǎng)；現(xiàn)場(chǎng)人員到位共23人，專監(jiān)1人，13人持本企業(yè)崗位證書，6人無(wú)證，均到位。3、已辦理1220#及21#樓單項(xiàng)項(xiàng)目備案。3項(xiàng)目監(jiān)理資料依據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》，檢查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理日記、旁站記錄

4、、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理工程師通知單、工序、材料報(bào)審表、會(huì)議紀(jì)要等資料。1、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則均按規(guī)范編制，審批手續(xù)符合相關(guān)規(guī)定。有圖紙會(huì)審記錄，未見(jiàn)監(jiān)理單位書面意見(jiàn)；施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案已審批，審批意見(jiàn)及簽認(rèn)手續(xù)符合要求；工地例會(huì)內(nèi)容基本符合規(guī)定，結(jié)論性意見(jiàn)少。2、監(jiān)理通知單及回復(fù)單閉合，有復(fù)查意見(jiàn)。監(jiān)理日記記錄太簡(jiǎn)單，巡查記錄不詳細(xì)，監(jiān)理日記格式不符合要求；監(jiān)理月報(bào)內(nèi)容符合要求；旁站記錄不完整，無(wú)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及處理記錄。基礎(chǔ)分部工程評(píng)估報(bào)

5、告內(nèi)容不完整。3、項(xiàng)目部監(jiān)理資料整理基本規(guī)范。10對(duì)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工方案的管理依據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第十四條，檢查監(jiān)理單位的審查意見(jiàn)并抽查危險(xiǎn)較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，是否有計(jì)算書，是否內(nèi)容齊全。1、已對(duì)施工單位的專項(xiàng)方案進(jìn)行審查，對(duì)施工起重機(jī)械設(shè)備安裝、拆卸方案進(jìn)行審批，審批符合規(guī)定。2、施工起重機(jī)械設(shè)備經(jīng)有資質(zhì)質(zhì)檢檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格有安全合格證及驗(yàn)收手續(xù)。11安全監(jiān)理情況依據(jù)《建設(shè)工程安

6、全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第十四條。檢查監(jiān)理工程師通知單和回復(fù)單。1、監(jiān)理通知單回復(fù)單閉合，有回復(fù)審批意見(jiàn)。2、安全監(jiān)理日記針對(duì)安全生產(chǎn)狀況記錄與監(jiān)理日記內(nèi)容相仿，未針對(duì)安全危險(xiǎn)源、隱患情況的巡查檢查進(jìn)行描述。3、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有描述，但未追蹤到底，有不閉合情況。4、下發(fā)的安全監(jiān)理通知單均有回復(fù)及復(fù)查意見(jiàn)，簽發(fā)人不在現(xiàn)場(chǎng)。5、對(duì)三類人員的相關(guān)證件進(jìn)行了審查；有對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)定期進(jìn)行安全檢查及整改處理記錄資料。12質(zhì)量監(jiān)理情況依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l

7、例》、《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》，檢查監(jiān)理工程師通知單和回復(fù)單、監(jiān)理日記、工序、材料報(bào)驗(yàn)表、會(huì)議記錄等。1、總監(jiān)已審批簽發(fā)開(kāi)工報(bào)告；監(jiān)理對(duì)施工項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、管理制度、特種人員崗位資格審查簽認(rèn)符合要求；對(duì)三家分包單位審查簽認(rèn)符合要求；2、監(jiān)理通知單由無(wú)證人員張友榮以總監(jiān)名義簽發(fā)。3、原材料、構(gòu)配件審查簽認(rèn)符合要求，見(jiàn)證取樣簽證手續(xù)齊全；4、工序報(bào)驗(yàn)為無(wú)證人員李明理代專監(jiān)簽字，對(duì)存在的質(zhì)量缺陷及質(zhì)量問(wèn)題有追蹤及回復(fù)。13總監(jiān)理工程師及其他監(jiān)理人員