附件1無損檢測機構(gòu)檢測綜合情況現(xiàn)場抽查考核記錄表（一）

1、1附件6：北京市特種設備無損檢測機構(gòu)監(jiān)督抽查記錄表抽查結(jié)果抽查項目內(nèi)容抽查方法及要求符合無此項有缺陷不符合問題描述及記錄1.檢查現(xiàn)場檢測工程是否建立了必要的質(zhì)量管理組織機構(gòu)及質(zhì)量控制體系。核查現(xiàn)場檢測質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖和質(zhì)量控制體系圖及各部門、各級人員的職責和權(quán)限建立是否符合管理體系文件規(guī)定?！酢酢踬|(zhì)量管理組織機構(gòu)圖和質(zhì)量控制體系圖不健全□各部門、各級人員的職責和權(quán)限內(nèi)容不完整□其它□管理組織機構(gòu)圖和質(zhì)量控制體系圖未建立□未規(guī)定各部門、

2、各級人員的職責和權(quán)限□其它2.檢查技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人和檢測責任師現(xiàn)場授權(quán)簽字人資質(zhì)、批準手續(xù)和到崗實施情況。核查技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人和檢測責任師現(xiàn)場授權(quán)簽字人資質(zhì)證件、批準文件和到崗實施見證記錄?！酢酢踬Y質(zhì)證件不齊全□批準文件不完善□僅有部分見證記錄□其它□無資質(zhì)證件□無批準文件□無見證記錄□其它3.是否為現(xiàn)場工程管理機構(gòu)及工程技術(shù)人員、檢測人員配備了必要的法規(guī)、標準；執(zhí)行是否正確。驗查現(xiàn)場工程管理機構(gòu)及工程技術(shù)人員法規(guī)標準擁有量

3、是否滿足工程檢測需要，是否組織檢測人員進行法規(guī)學習，并通過與檢測人員座談和抽查檢測記錄、報告，查驗執(zhí)行的規(guī)范是否正確?！酢酢跖鋫洳蝗鯔z測人員對法規(guī)要求不清楚□執(zhí)行的檢測規(guī)范不齊全或執(zhí)行的部分檢測規(guī)范不正確□其它□無配備的規(guī)定□無對檢測人員進行法規(guī)組織學習的見證，檢測人員對法規(guī)要求理解有明顯錯誤□沒注明執(zhí)行的檢測規(guī)范；執(zhí)行的檢測規(guī)范全部不正確或執(zhí)行中有改變檢測結(jié)論的錯誤□其它4.現(xiàn)場從事檢測工作的人員和檢測質(zhì)量控制的人員是否有相應的檢測

4、資格，是否為單位的全職人員；檢測報告的編制、審核、審批程序和人員資格是否符合要求。核查現(xiàn)場檢測人員一覽表、檢測記錄、報告，查驗檢測作業(yè)操作人員及其報告的編制、審核、審批人員資格證書和勞動合同文件是否符合要求；其程序是否符合規(guī)定?！酢酢醪糠謾z測人員無相應的檢測資格或不是全職人員□部分審核審批人員沒有相應的檢測資格或沒有任命文件□報告中的編制審核審批簽字不全□其它□全部檢測人員沒有相應的檢測資格或不是全職人員□全部審核審批人員沒有相應的檢測

5、資格，無任命文件□報告中的編制審核審批全部未簽字□其它3抽查項目內(nèi)容抽查方法及要求抽查結(jié)果問題描述及記錄符合無此項有缺陷不符合9.檢查現(xiàn)場檢測作業(yè)各種檢測記錄（操作記錄、缺陷評定記錄、檢測部位及缺陷標識記錄）的有效性、符合性、客觀性、完整性和規(guī)范性情況。核查檢測原始記錄是否齊全，內(nèi)容是否客觀真實能追溯，是否符合工藝文件規(guī)定，格式和內(nèi)容是否統(tǒng)一，用語是否規(guī)范，檢測人員資質(zhì)是否符合規(guī)定，記錄簽字人及日期是否齊全。□□□原始記錄不齊全□原始記

6、錄部分內(nèi)容不能完整表述工藝文件所有信息□原始記錄格式不規(guī)范，填寫用語不規(guī)范□原始記錄無復驗人簽字□其他□無原始記錄□原始記錄內(nèi)容不能完整評價檢測結(jié)果需要的所有信息□無規(guī)范的原始記錄，填寫用語不正確□原始記錄無操作、復驗人簽字□其他10.檢查現(xiàn)場用檢測報告格式是否符合相關(guān)的法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標準，其編寫內(nèi)容是否符合要求，審核、審批手續(xù)是否符合相關(guān)法規(guī)和單位的《質(zhì)量手冊》的規(guī)定。抽查2份檢測報告，按附表《特種設備無損檢測報告質(zhì)量抽查記錄表》逐

7、項檢查?！酢酢鯃蟾娓袷交痉舷嚓P(guān)技術(shù)規(guī)范標準要求□報告部分內(nèi)容填寫不規(guī)范□報告審批程序不完善□報告部分數(shù)據(jù)無記錄溯源□其他□報告格式不符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范標準要求□報告結(jié)論用語不規(guī)范□報告審批無規(guī)定□報告數(shù)據(jù)無記錄溯源□其他11.安全防護措施是否符合要求。核查現(xiàn)場作業(yè)用的射線檢測用防護設備、設施、用品；檢查個人防護用品領(lǐng)用記錄，如射線計量報警儀、安全帽、安全帶、工作服等；與有關(guān)人員座談，了解防護措施的實施情況?！酢酢跖鋫洳蝗躅I(lǐng)用記錄不完

8、整□測試儀器不完好□測試儀器無狀態(tài)標志□檢測人員對防護措施的要求不清、執(zhí)行不認真，計量記錄不全□其他□無配備規(guī)定□無領(lǐng)用規(guī)定□無臺帳□測試儀器無法使用無防護措施，無個人體檢檔案□其他12.檢查檢測工程現(xiàn)場有無重大檢測技術(shù)、質(zhì)量問題（如不規(guī)范檢測，檢測記錄、檢測報告結(jié)論不準確等），處理是否符合規(guī)定。查閱用戶意見信息反饋單，聽取當?shù)匕踩O(jiān)察機構(gòu)意見，抽查5份工程檢測記錄及2份報告及相關(guān)處理記錄是否符合相關(guān)規(guī)定。□□□問題記錄不規(guī)范□處理規(guī)定