2017年蔡場(chǎng)鎮(zhèn)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

1、2017年蔡場(chǎng)鎮(zhèn)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告一、部門(mén)（單位）概況（一）機(jī)構(gòu)組成。大邑縣蔡場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)“三辦一所一中心”，分別是：黨政辦公室、群眾工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政所、事業(yè)管理服務(wù)中心。（二）機(jī)構(gòu)職能。大邑縣蔡場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府是行政單位，主要負(fù)責(zé)承擔(dān)落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)工作。（三）人員概況。額定編數(shù)30人，實(shí)際在編38人：行政19人，事業(yè)9人，離崗待退10人。（四）年度主要工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作。20

2、17年主要奮斗目標(biāo)是：實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值遞增10%以上，固定資產(chǎn)投資遞增15%以上，地方財(cái)政收入遞增15%以上，農(nóng)民人均可支配收入遞增11%以上，主要污染物排放量進(jìn)一步減少。圍繞上述目標(biāo)，重點(diǎn)抓好以下七個(gè)方面的工作：1.堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)宜居城鄉(xiāng)2017年部門(mén)預(yù)算收入支出638.58萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款收入支出610.82萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款收入支出27.76萬(wàn)元。（二）預(yù)算執(zhí)行情況2017年蔡場(chǎng)鎮(zhèn)收入支出決算總額為1347.54萬(wàn)

3、元，其中基本支出668.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出679.03萬(wàn)元，較2017年預(yù)算收支安排批復(fù)638.58萬(wàn)元增加了708.96元，增加111%，主要表現(xiàn)為執(zhí)行中期調(diào)整：科目編碼科目名稱(chēng)年初預(yù)算預(yù)算撥款調(diào)整原因2010301行政運(yùn)行1411400.002435839.94人員增加、工資正常調(diào)資2010302一般行政管理事務(wù)122100.00增加了：非公企業(yè)黨組織財(cái)政補(bǔ)助2017年大邑縣基層黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)根據(jù)縣政府第109次常務(wù)會(huì)會(huì)議紀(jì)要，劃撥2

4、016年社區(qū)應(yīng)急能力建設(shè)補(bǔ)助資金2016年村組代理會(huì)計(jì)核算2010350事業(yè)運(yùn)行1091000.001518031.00工資正常調(diào)資2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出63600.00533600.00增加了：2016年基層政權(quán)建設(shè)中央省資金2012902一般行政管理事務(wù)20000.0020000.002013101行政運(yùn)行554600.001416266.00工資及目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)?wù)Ｕ{(diào)資2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)29