整體支出績效自評報告格式

1、整體支出績效自評報告（格式）（2016年度）填報單位（蓋章）：石峰區(qū)道路綠化管理辦公室填報單位（蓋章）：石峰區(qū)道路綠化管理辦公室部門（單位）名稱：石峰區(qū)道路綠化部門（單位）名稱：石峰區(qū)道路綠化管理辦公室管理辦公室單位負責人：何平單位負責人：何平年末職工人數(shù)：年末職工人數(shù)：2828人（人員編制：（人員編制：2828人）人）年末資產總額：年末資產總額：233.62233.62萬元；萬元；負債總額：負債總額：66.8966.89萬元萬元年度預

2、算收支情況年度預算收支情況1.1.年初預算資金年初預算資金388.38388.38萬元。萬元。2.2.單位年度總收入單位年度總收入1056.441056.44萬元，其中：財政撥款萬元，其中：財政撥款1011.71011.7萬元，其他收入萬元，其他收入44.7444.74萬元（占比萬元（占比10%10%以上需列出具體項以上需列出具體項目和金額）。目和金額）。3.3.單位年度總支出單位年度總支出1053.151053.15萬元，其中：項目支

3、出萬元，其中：項目支出588.72588.72萬元，基本支出萬元，基本支出464.43464.43萬元，人員支出萬元，人員支出452.15452.15萬元，公用經(jīng)費支出元，公用經(jīng)費支出12.2812.28萬元，比上年減少萬元，比上年減少344344%，三，三公經(jīng)費公經(jīng)費8.818.81萬元，比上年減少萬元，比上年減少19.3219.32%，公車購置和，公車購置和維護費維護費5.65.6萬元，公務接待費萬元，公務接待費3.213.21萬元

4、，出國萬元，出國經(jīng)費經(jīng)費0萬元。萬元。4.4.單位基建維修支出單位基建維修支出0萬元（需列出具體項目和金額）。萬元（需列出具體項目和金額）。…………年度支出情況分析年度支出情況分析說明（重點說明貫說明（重點說明貫徹落實厲行節(jié)約、徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)嚴控“三公經(jīng)費”、降低一般運費”、降低一般運行經(jīng)費、加強項目行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面的支出管理等方面的成績、存在問題及成績、存在問題及改進措施）改進措施）全年支出全年支出1053

5、.151053.15萬元，一、基本支出萬元，一、基本支出464.43464.43萬元，主要是萬元，主要是保障單位的正常運行支出，其中三公經(jīng)費支出保障單位的正常運行支出，其中三公經(jīng)費支出8.818.81萬元，公萬元，公務運行費支出務運行費支出5.65.6萬元，比上年降低萬元，比上年降低10.67%10.67%，主要是汽車定，主要是汽車定期養(yǎng)護，減少大修，派專人跟車加油；招待費支出期養(yǎng)護，減少大修，派專人跟車加油；招待費支出3.213.21

6、萬元，比上年減少元，比上年減少31%31%，主要原因是按照中央八項規(guī)定等文件，主要原因是按照中央八項規(guī)定等文件精神，嚴格控制招待費的標準及陪同人數(shù)。二、項目支出精神，嚴格控制招待費的標準及陪同人數(shù)。二、項目支出588.72588.72萬元，其中節(jié)日氛圍營造支出萬元，其中節(jié)日氛圍營造支出44.4644.46萬元；公共綠化萬元；公共綠化養(yǎng)護支出（不含市場化養(yǎng)護支出（不含市場化220.56220.56萬元部分）萬元部分）73.2173.21萬

7、元；萬元；20152015年小游園工程款年小游園工程款139.47139.47萬元；萬元；20162016年小游園建設款年小游園建設款259.91259.91萬元；綠化養(yǎng)護獎補資金支出萬元；綠化養(yǎng)護獎補資金支出71.6771.67萬元。萬元。附件3專項資金績效自評報告（格式）項目單位：（蓋章）項目單位：（蓋章）石峰區(qū)道路綠化管理辦公室石峰區(qū)道路綠化管理辦公室項目名稱：節(jié)日布置及公共綠化養(yǎng)護項目項目名稱：節(jié)日布置及公共綠化養(yǎng)護項目項目概況

8、（包括項目基項目概況（包括項目基本性質、用途和主要內本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目容、涉及范圍、績效目標）標）1根據(jù)市政府要求，每年元旦、春節(jié)、五一、國慶四個節(jié)日進根據(jù)市政府要求，每年元旦、春節(jié)、五一、國慶四個節(jié)日進行氛圍營造，全年共布置行氛圍營造，全年共布置1010個展點。個展點。2未納入市場化養(yǎng)護的綠化養(yǎng)護基礎工作未納入市場化養(yǎng)護的綠化養(yǎng)護基礎工作(含無人管理小區(qū)花壇的含無人管理小區(qū)花壇的維修、苗木補栽、維修、苗木補栽、3

9、.123.12植樹節(jié)的費用、工具購置等費用）植樹節(jié)的費用、工具購置等費用）專項資金專項資金投入和使用情況投入和使用情況節(jié)日布置投入節(jié)日布置投入44.4644.46萬元；植樹節(jié)投入萬元；植樹節(jié)投入6萬元，用于購苗及材料萬元，用于購苗及材料使用資金；加拿大一枝黃花鏟除費投入使用資金；加拿大一枝黃花鏟除費投入6萬元，用于購農藥及渣萬元，用于購農藥及渣土清運費支付；未納入市場化的綠化養(yǎng)護部分、無人管理小區(qū)養(yǎng)土清運費支付；未納入市場化的綠化養(yǎng)護部