銷售及倉庫管理工作流程

1、倉庫管理工作流程入庫管理流程1、倉庫根據(jù)已審核批準(zhǔn)的《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨清單》和質(zhì)保書給收貨倉管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，并委托質(zhì)控部對品質(zhì)進(jìn)行檢驗，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營

2、銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。4、物料經(jīng)質(zhì)控部檢驗合格后《原材料檢驗合格報告》，倉管員在電腦上開具《入庫單》，并由倉庫主管審核生效。將《入庫單》打印一式二聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》及《檢驗合格報告》交采購轉(zhuǎn)交財務(wù)。5、對于直接轉(zhuǎn)運鑄造公司倉庫的物料，廠家送貨時，數(shù)量由物資公司倉

3、儲和鑄造公司倉儲共同鑒證，物資公司倉儲在簽收《送貨清單》的同時，提交《轉(zhuǎn)倉單》給鑄造公司倉儲簽收。物料直接交由鑄造公司辦理裝卸入庫。出庫管理流程1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單對應(yīng)該批次的《原材料檢驗合格報告》裝箱，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營銷部審核發(fā)貨。3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《

4、銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》。打印《出倉單》一式三份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留，一份交財務(wù)。4、對于直接轉(zhuǎn)運鑄造公司倉庫的物料，廠家送貨時，數(shù)量由物資公司倉儲和鑄造公司倉儲共同鑒證，物資公司倉儲在簽收《送貨清單》的同時，提交《轉(zhuǎn)倉單》給鑄造公司倉儲簽收。物料直接交由鑄造公司辦理裝卸入庫。營銷業(yè)務(wù)流程1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的

5、，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，

6、第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。倉庫盤點流程1、盤點準(zhǔn)備營銷部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，分別得出存貨實存情況。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。2、盤點進(jìn)行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印

7、提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持13、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單，生成《盤盈單》和《盤虧單》。

8、倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準(zhǔn)確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)

9、據(jù)不真實，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。商品進(jìn)倉出倉規(guī)則1、商品進(jìn)倉前準(zhǔn)備業(yè)務(wù)部通知倉庫，倉庫了解并掌握廠家到貨時間等有關(guān)資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方2、商品進(jìn)倉安排倉管員憑送貨清單核對商品點數(shù)進(jìn)倉。按公司規(guī)定：六大類驗貨進(jìn)倉標(biāo)準(zhǔn)。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉管員指示并協(xié)助搬運工按已定的位置