取得與驗(yàn)收控制流程

1、取得與驗(yàn)收控制流程取得與驗(yàn)收控制流程取得與驗(yàn)收控制流程取得與驗(yàn)收控制流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關(guān)相關(guān)制度制度1使用部門資產(chǎn)管理部審核審批檢查固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)是否符合公司實(shí)際需要《固定資產(chǎn)請(qǐng)購辦法》2總經(jīng)理使用部門申請(qǐng)檢查固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)的審批是否符合相關(guān)要求《固定資產(chǎn)請(qǐng)購辦法》3采購部財(cái)務(wù)部驗(yàn)收檢查固定資產(chǎn)采購工作是否存在管理漏洞《固定資產(chǎn)采購管理辦法

2、》4采購部生產(chǎn)部驗(yàn)收檢查固定資產(chǎn)交付手續(xù)是否齊備《固定資產(chǎn)驗(yàn)收規(guī)范》5質(zhì)檢部設(shè)備部、采購部檢查固定資產(chǎn)驗(yàn)收小組成員構(gòu)成是否符合公司相關(guān)要求《固定資產(chǎn)驗(yàn)收規(guī)范》6驗(yàn)收小組使用部門采購檢查驗(yàn)收工作是否規(guī)范、有無遺漏《固定資產(chǎn)驗(yàn)收規(guī)范》7驗(yàn)收小組使用部門審核檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否符合相關(guān)要求《固定資產(chǎn)驗(yàn)收規(guī)范》8使用部門設(shè)備部檢查固定資產(chǎn)維護(hù)工作是否按時(shí)、按量完成《固定資產(chǎn)驗(yàn)收規(guī)范》1提出固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)2對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核審批3固定資產(chǎn)采購4固定資產(chǎn)