承包商履約能力評(píng)估流程

1、承包商履約能力評(píng)估流程承包商履約能力評(píng)估流程1承包商履約能力評(píng)估流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖承包商履約能力評(píng)估流程與風(fēng)險(xiǎn)控制承包商履約能力評(píng)估流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門不相容責(zé)任部門責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)董事會(huì)總經(jīng)理歸口管理部門相關(guān)部門承包商階段D1D22承包商履約能力評(píng)估流程控制表承包商履約能力評(píng)估流程控制承包商履約能力評(píng)估流程控制控制事項(xiàng)控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明詳細(xì)描述及說明結(jié)束開始《承包商

2、履約能力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》制定不合理，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤的評(píng)估結(jié)果不能及時(shí)對(duì)《承包商履約能力評(píng)估報(bào)告》作出審批，將會(huì)影響評(píng)估進(jìn)程擬定《承包商履約能力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》審批收集資料1審議配合實(shí)施承包商履約能力評(píng)估匯總結(jié)果形成《承包商履約能力評(píng)估報(bào)告》審核2評(píng)估結(jié)果反饋改進(jìn)對(duì)承包商的評(píng)估方法3資料存檔D11歸口管理部門擬定《承包商履約能力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》，該標(biāo)準(zhǔn)交由歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核并提出相應(yīng)的修改意見進(jìn)行完善，經(jīng)修改后交由總經(jīng)理審批2歸口管理部門安排相關(guān)人員收集

3、資料，包括生產(chǎn)部門提供的《承包商生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)告》、質(zhì)檢部門提供的《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》、財(cái)務(wù)部門提供的《成本費(fèi)用報(bào)告》等階段控制D23承包商履約能力的評(píng)估內(nèi)容主要包括三個(gè)方面，即承包商的生產(chǎn)進(jìn)度情況、送檢的產(chǎn)品質(zhì)量情況、生產(chǎn)費(fèi)用的控制情況應(yīng)建規(guī)范?《承包商履約能力評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)規(guī)范參照規(guī)范?《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》?《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——基本規(guī)范（試行）》?《中華人民共和國(guó)合同法》文件資料?《承包商履約能力評(píng)估報(bào)告》責(zé)任部門及責(zé)任人?董事會(huì)、歸