01erp采購操作手冊一般作業(yè)

1、ERP 采購操作手冊 采購操作手冊(一般作業(yè) 一般作業(yè))目 錄一、 維護［供應商信息］適用于新增供應商二、 維護物料品號適用于新增物料品號三、 錄入［采購單］1. 根據(jù)供應商訂單自動轉成采購單并到采購子系統(tǒng)中修訂金額2. 直接錄入［采購單］四、 錄入［采購發(fā)票］1. 驗收貨后申請付款：依審核確認后的請款單2. 預付款：依審核確認后的預付請款單例：佳杰科技（上海）有限公司→佳杰科技上海? 錄入總公司：維護集團公司類型的供應商，即需先設

2、立一個集團公司信息，此集團公司下所屬公司在建立信息時需在此選項與集團公司關聯(lián)注意事項：黃色標注處為必錄入項，綠色標注處為錄入保存后不可修改項。圖一：基本信息中錄入簡稱、供應商全稱、稅號(15 位碼)、TEL/電話、手機、FAX、商務/財務聯(lián)系人，注冊資金、交易幣種（默認 RMB）圖二：交易信息中錄入初次交易時間、結算方式、付款條件（點選或按 F2 查詢） 、匯款銀行、匯款賬號填寫相 填寫相關信息 關信息新增 新增供應商編 供應商編碼原則