上海移動(dòng)黨風(fēng)廉政內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、中國(guó)移動(dòng)上海移動(dòng)自成立以來(lái),已經(jīng)建立了一系列涉及行政、業(yè)務(wù)、技術(shù)、黨群等管理工作的切實(shí)可行、行之有效的制度和流程,在執(zhí)行過(guò)程中,大都能按要求認(rèn)真執(zhí)行,總體情況較好。但怎樣結(jié)合廉政建設(shè),把反腐倡廉制度建設(shè)融到企業(yè)內(nèi)控制度中,把反腐倡廉監(jiān)督工作融到企業(yè)管理工作中,廉政內(nèi)控體系建設(shè)恰恰能夠解決當(dāng)前階段公司需要迫切解決的這一問(wèn)題。本文研究的主要內(nèi)容有:(一)分析公司廉政風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀,明確內(nèi)控體系建設(shè)的著力點(diǎn)廉政內(nèi)控體系構(gòu)建應(yīng)首先展開(kāi)對(duì)公司廉政

2、風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀的剖析,通過(guò)分析現(xiàn)狀,發(fā)現(xiàn)目前業(yè)務(wù)領(lǐng)域范圍哪些是容易發(fā)生廉政問(wèn)題的領(lǐng)域以及現(xiàn)有的廉政風(fēng)險(xiǎn)的管理措施的有效性。明確了這些問(wèn)題也就明確了內(nèi)控體系建設(shè)的著力點(diǎn)。(二)構(gòu)建廉政風(fēng)險(xiǎn)分析模型,厘清關(guān)鍵廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)分析模型的建立從兩個(gè)維度進(jìn)行:一個(gè)維度是廉政風(fēng)險(xiǎn)類別,另一個(gè)維度是涉及廉政風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動(dòng)。通過(guò)兩維廉政風(fēng)險(xiǎn)分析模型可以將廉政風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)類型給予匹配。一般來(lái)說(shuō),公司的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要有:物資采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)

3、點(diǎn)、財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、人力資源業(yè)務(wù)活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(三)借鑒現(xiàn)代管理理論,明確廉政風(fēng)險(xiǎn)控制框架廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理是將現(xiàn)代管理學(xué)中的風(fēng)險(xiǎn)管理理論和質(zhì)量管理方法應(yīng)用,在廉政內(nèi)部控制體系框架主要由廉政內(nèi)部控制環(huán)境、廉政內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、廉政內(nèi)部控制活動(dòng)、信息與溝通和監(jiān)督等五大要素組成。(四)設(shè)計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控的制度與流程,確保權(quán)力運(yùn)行機(jī)制的健康有序除了建立以上廉政內(nèi)部控制體系框架外,上海移動(dòng)還要建設(shè)廉政內(nèi)控體系運(yùn)行的流程與制度來(lái)實(shí)施廉政