2016潮州人防指揮信息保障中心本級(jí)部門決算公開

1、<p>　　2016年度潮州市人防指揮信息保障中心（本級(jí)）部門決算公開</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 潮州市人防指揮信息保障中心概況</p><p><b>　　一、 部門職責(zé)</b></p><p><b>　　二、

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　第二部分 潮州市人防指揮信息保障中心2016年部門決算情況說(shuō)明</p><p>　　第三部分 名詞解釋</p><p>　　第四部分 潮州市人防指揮信息保障中心2016年部門決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　

3、　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥

4、款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p>　　2016年度潮州市人防指揮信息保障中心部門決算公開說(shuō)明</p><p>　　第一部分 潮州市人防指揮信息保障中心概況</p><p><b>　　一、部門職能</b></p><p>　

5、　潮州市人防指揮信息保障中心為正科級(jí)事業(yè)一類單位。主要職責(zé)為：</p><p>　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)人民防空的法律、法規(guī)與方針、政策，執(zhí)行市有關(guān)人民防空的規(guī)章制度、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施；2.組織實(shí)施市人民防空指揮、通信、警報(bào)、工程的規(guī)劃、建設(shè)與管理。3.制訂各項(xiàng)城市防空襲預(yù)案和保障計(jì)劃；指導(dǎo)縣區(qū)制訂相應(yīng)的預(yù)案和計(jì)劃。4.組建、訓(xùn)練各類人民防空專業(yè)隊(duì)伍；5.戰(zhàn)時(shí)組織城市人民群眾進(jìn)行防空襲疏散和隱蔽

6、，協(xié)助有關(guān)部門消除防空襲后果。</p><p>　　市人防辦核定編制12名、實(shí)有在職人員12名、離退休人員15名，人員經(jīng)費(fèi)均按市財(cái)政補(bǔ)助一類撥付。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　本部門沒(méi)有下屬下單位。</p><p>　　本部門內(nèi)設(shè)設(shè)備管理室和空情執(zhí)勤室2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正股級(jí)。&

7、lt;/p><p>　　人員構(gòu)成情況：市人防指揮信息保障中心核定事業(yè)編制8名、實(shí)有在職人員8名、離退休人員7名，人員經(jīng)費(fèi)均按市財(cái)政補(bǔ)助公益一類撥付。 </p><p>　　第二部分 潮州市人防指揮信息保障中心2016年部門決算情況說(shuō)明（數(shù)量為零的，請(qǐng)?zhí)睢?”）</p><p>　　一、關(guān)于收支決算說(shuō)明： </p><p>　　1.2016年年

8、度總收入122.75 萬(wàn)元，其中本年收入決算122.75萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加17.1萬(wàn)元，原因是主要是新招收工作人員1名，商調(diào)工作人員1名，故人員增資和公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入107.72萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加20.08萬(wàn)元，原因是人員增資和公用經(jīng)費(fèi)增加。</p><p>　　如有大額支出等需特別說(shuō)明的事項(xiàng)可在此一并說(shuō)明。</p><p>　　2.2016年年度總支出

9、122.75萬(wàn)元，其中本年支出決算 122.75萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加17.1萬(wàn)元，原因是主要是新招收工作人員1名，商調(diào)工作人員1名，故人員增資和公用經(jīng)費(fèi)增加。具體情況：（1）一般公共服務(wù)（類）支出 0 萬(wàn)元，主要用于……（列出主要項(xiàng)目支出），比上年決算數(shù)增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是（部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)與上年數(shù)據(jù)相比變動(dòng)較大或異常的數(shù)據(jù)說(shuō)明支出比上年同期增加（減少）的原因）……</p>

10、<p>　　（2）教育（類）支出 0 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有……（列出主要項(xiàng)目支出），比上年決算數(shù)增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，主要原因是……。（部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)與上年數(shù)據(jù)相比變動(dòng)較大或異常的數(shù)據(jù)說(shuō)明支出比上年同期增加（減少）的原因）……</p><p>　　二、財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明</p><p>　　1.2016年財(cái)政撥款收入合計(jì)107.72萬(wàn)元。其中：

11、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入107.72萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)101.45萬(wàn)元增加6.27萬(wàn)元，上升6 %；原因是主要是新招收工作人員1名，商調(diào)工作人員1名，故人員增資；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；主要原因是……</p><p>　　2.2016年財(cái)政撥款支出合計(jì)107.72萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出107.72萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)101.45萬(wàn)元

12、增加6.3萬(wàn)元，上升6%；主要原因是新招收工作人員1名，商調(diào)工作人員1名，故人員增資；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；主要原因……</p><p>　　分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）107.72 萬(wàn)元，主要用于人員工資、醫(yī)療、住房支出等等；一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款） 0 萬(wàn)元，主要用于……；一般公共服務(wù)（類）政府事務(wù)（款）0萬(wàn)元，主要用于……</p>&

13、lt;p>　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明</p><p>　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出2.76 萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)0.388萬(wàn)元增加 2.37萬(wàn)元，增加608 %，完成預(yù)算 2.2萬(wàn)元的增25%。主要原因發(fā)生車輛事故，增加了車輛油和維修費(fèi)用。具體情況如下：</p><p>　　1. 全年使用財(cái)政撥款安排本級(jí)、 所屬市人防辦出國(guó)團(tuán)組數(shù)為 0 個(gè)、 0人次，因公出國(guó)（境）

14、費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi) 0 %，完成預(yù)算 0 萬(wàn)元的 0 %，比2015年決算數(shù)增加(或減少) 0萬(wàn)元，增加（減少） 0 %，原因是……。 開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出 0 萬(wàn)元，主要用于……；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出 0 萬(wàn)元，主要用于……；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬(wàn)元，主要用于……。</p><p>　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.76萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi) 100 %，完成

15、預(yù)算2.2 萬(wàn)元的125 %，比2015年決算數(shù)增加 2.37萬(wàn)元，增加608 %，原因是專用車發(fā)生事故，增加了車輛油和維修費(fèi)用。主要包括：（1）車改報(bào)廢 0 輛、車改拍賣0 輛、更新購(gòu)置 0 輛，購(gòu)置費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，平均每輛 0 萬(wàn)元；（2）公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.76萬(wàn)元，平均每輛 1.38萬(wàn)元。</p><p>　　3.公務(wù)接待批次0 批，人數(shù) 0 人，公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬(wàn)元，占

16、“三公”經(jīng)費(fèi) 0 %，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%，比2015年決算數(shù)減少0萬(wàn)元，增加（減少） 0 %，原因是……</p><p>　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明</p><p>　　2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 9.15萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年減少 3.75萬(wàn)元，降低29%。主要原因

17、是：減少辦公設(shè)備的購(gòu)置，減少印刷、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅費(fèi)等支出。</p><p>　　五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明</p><p>　　2016年潮州市人防指揮信息保障中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。

18、</p><p>　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明</p><p>　　截至2016年12月31日，本部門（單位）共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。</p><p>　　七、

19、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明</p><p>　　1.績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)市本級(jí)2016年度財(cái)政資金支出100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的項(xiàng)目和連續(xù)2年以上(含2年)市本級(jí)財(cái)政資金支出各30萬(wàn)元以上（含30萬(wàn)元）的跨年度項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 0 萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到 0 %。</p><p>　　共組織對(duì)“ 0 ”等 0 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉

20、及一般公共預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，XX項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想或不夠理想，達(dá)到了或未達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)?！ㄕ?qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。</p><p>　　2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明（表述應(yīng)當(dāng)與決算內(nèi)容保持一致）：我部門今年首次在部門決算中增加 0 及 0 項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)， 0 項(xiàng)目自評(píng)得分為

21、0 分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。 項(xiàng)目自評(píng)得分為 0 分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。在公開項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。</p><p>　　3.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。主要是指隨2016年度市級(jí)決算向市人大常委會(huì)報(bào)告的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（部門可在上報(bào)市人大版本上進(jìn)行適當(dāng)簡(jiǎn)

22、化）。</p><p>　　4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。由市直部門結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況，在征求市財(cái)政局業(yè)務(wù)科意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開。</p><p>　　第三部分 名詞解釋</p><p>　　(市直部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求進(jìn)行專業(yè)名詞解釋。如“三公經(jīng)費(fèi)支出”、“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”等名稱解釋，以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容

23、中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減，此括號(hào)內(nèi)容公開時(shí)刪去）</p><p>　　1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。</p><p>　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。</p><p>　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　4.其他

24、收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。</p><p>　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

25、</p><p>　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。</p><p>　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年

26、度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。</p>

27、<p>　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和

28、執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p><p>　　第四部分