中信工業(yè)園項(xiàng)目可行研究報(bào)告

1、<p>　　《陜西宏大石化有限公司》</p><p><b>　　項(xiàng)目可行性研究報(bào)告</b></p><p><b>　　二零一一年九月</b></p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一章 總論3</b>&

2、lt;/p><p>　　1.1 編制依據(jù)和范圍3</p><p>　　1.2 主要結(jié)論4</p><p>　　第二章 項(xiàng)目背景、企業(yè)現(xiàn)狀及承辦條件6</p><p>　　2.1 項(xiàng)目背景6</p><p>　　2.2 企業(yè)現(xiàn)狀7</p><p>　　2.3 產(chǎn)品定位及選型8</p

3、><p>　　第三章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件9</p><p>　　3.1 項(xiàng)目選址及用地方案9</p><p>　　3.2 項(xiàng)目擬建地址的建設(shè)條件9</p><p>　　第四章 市場(chǎng)分析與擬建規(guī)模11</p><p>　　4.1 市場(chǎng)分析11</p><p>　　4.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析及

4、對(duì)策11</p><p>　　第五章 建設(shè)方案13</p><p>　　5.1 主要建設(shè)內(nèi)容13</p><p>　　5.2總體方案14</p><p>　　5.3 建設(shè)場(chǎng)地及總圖布置14</p><p><b>　　5.4工藝15</b></p><p>　

5、　5.5 建筑結(jié)構(gòu)19</p><p>　　5.6 氣體動(dòng)力19</p><p>　　5.7 暖通空調(diào)19</p><p>　　5.7.1 通風(fēng)、排風(fēng)19</p><p>　　5.8 給排水20</p><p><b>　　5.9 電氣21</b></p><p&g

6、t;　　5.10 通信信息22</p><p>　　第六章 勞動(dòng)定員24</p><p>　　6.1 工作制度24</p><p>　　6.2 勞動(dòng)定員24</p><p>　　第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度25</p><p>　　第八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析26</p><p>　　8.1 經(jīng)營(yíng)

7、風(fēng)險(xiǎn)分析26</p><p>　　8.2 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析27</p><p>　　8.3 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析27</p><p>　　8.4 政策風(fēng)險(xiǎn)分析28</p><p>　　第九章 環(huán)境保護(hù)、消防與節(jié)能措施29</p><p>　　9.1 環(huán)境保護(hù)措施29</p><p>　　9.2

8、職業(yè)安全衛(wèi)生措施30</p><p><b>　　9.3 消防31</b></p><p><b>　　9.4 節(jié)能31</b></p><p>　　第十章 投資估算和資金籌措33</p><p>　　10.1 投資范圍33</p><p>　　10.2 編制方法

9、及依據(jù)33</p><p>　　10.4流動(dòng)資金估算34</p><p>　　10.5建設(shè)項(xiàng)目總投資34</p><p>　　10.6 資金籌措35</p><p>　　10.7 資本金35</p><p>　　第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)36</p><p>　　11.1 評(píng)價(jià)方法3

10、6</p><p>　　11.2成本計(jì)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定及有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明36</p><p>　　11.3項(xiàng)目計(jì)算期37</p><p>　　11.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)37</p><p>　　11.5 盈利能力指標(biāo)38</p><p>　　11.6 不確定性分析38</p><p>　　第十二章

11、 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析40</p><p>　　12.1 經(jīng)濟(jì)效益分析40</p><p>　　12.2 社會(huì)效益分析40</p><p>　　第十三章 結(jié)論41</p><p>　　附表：技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)表42</p><p><b>　　第一章 總論</b></p&g

12、t;<p>　　1.1 編制依據(jù)和范圍</p><p>　　1.1.1 編制依據(jù)</p><p>　　《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；</p><p>　　《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；</p><p>　　《咸陽(yáng)市城市總體規(guī)劃》</p><p>　　1.1.2 可行性研究報(bào)告工作的范圍</p>

13、<p>　　本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告工作的范圍如下：</p><p>　　分析項(xiàng)目的背景，研究產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，技術(shù)水平和發(fā)展趨勢(shì)。</p><p>　　建設(shè)方案:包括廠房及配套設(shè)施建設(shè)，工藝方案論證/工藝區(qū)劃，以及給排水、暖通、供電照明、通信、氣體動(dòng)力等專業(yè)方案。</p><p>　　環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能措施。</p><p&

14、gt;　　項(xiàng)目投資估算、經(jīng)濟(jì)分析及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析。</p><p>　　1.1.3 研究結(jié)果概述</p><p><b>　　主要數(shù)據(jù)</b></p><p>　　· 項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)方向盤30萬(wàn)套、稅控收款機(jī)殼100萬(wàn)件、保險(xiǎn)杠41萬(wàn)件、儀表盤30萬(wàn)塊的年生產(chǎn)能力。</p><p>　　· 新增建

15、筑面積80000m2</p><p>　　· 本項(xiàng)目總投資估算45000萬(wàn)元，其中</p><p>　　· 新增固定資產(chǎn)投資26000萬(wàn)元</p><p>　　· 新增流動(dòng)資金17500萬(wàn)元</p><p>　　· 其它1500萬(wàn)元</p><p>　　· 當(dāng)產(chǎn)品達(dá)到年

16、產(chǎn)方向盤30萬(wàn)套、稅控收款機(jī)殼100萬(wàn)件、保險(xiǎn)杠41萬(wàn)件、儀表盤30萬(wàn)塊時(shí)，銷售收入為370000萬(wàn)元</p><p>　　· 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利稅為4.5億元</p><p>　　· 投資回收期，包括建設(shè)期約為4.7年</p><p>　　· 投資利潤(rùn)率19.4%</p><p>　　· 投資利稅率27.2

17、%</p><p>　　· 貸款償還期2.5年</p><p>　　· 盈虧平衡點(diǎn)52.2%</p><p><b>　　1.2 主要結(jié)論</b></p><p>　　1、該項(xiàng)目的產(chǎn)品符合國(guó)家塑料產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向，加強(qiáng)了稅控機(jī)和汽車行業(yè)的配套，具有較好的社會(huì)效益。</p><p&

18、gt;　　2、通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，將建設(shè)一個(gè)集產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和專業(yè)化服務(wù)為一體的大型塑料產(chǎn)品生產(chǎn)基地。項(xiàng)目投產(chǎn)后，能帶動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)配套材料、部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成新的塑料產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，可為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展增強(qiáng)動(dòng)力。</p><p>　　3、本項(xiàng)目的承辦單位——陜西宏大石化有限公司與國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)合作進(jìn)行研發(fā)，在塑料產(chǎn)品領(lǐng)域有著強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)能力，具有順利實(shí)施本項(xiàng)目的技術(shù)保證。</p><p&

19、gt;　　4、項(xiàng)目規(guī)劃及投資分配合理。</p><p>　　本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，需征地150畝，本項(xiàng)目工程總投資45000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資26000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金17500萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1500萬(wàn)元，新增設(shè)備10臺(tái)（套），新增建筑面積80000m2。其中：生產(chǎn)廠房60000㎡、科研辦公樓6000㎡、 技術(shù)服務(wù)中心4000㎡、 員工食堂、餐廳 1000㎡、 倉(cāng)庫(kù)9000㎡。</p><p&

20、gt;　　5、經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果顯示：項(xiàng)目年產(chǎn)年產(chǎn)方向盤30萬(wàn)套、稅控收款機(jī)殼100萬(wàn)件、保險(xiǎn)杠41萬(wàn)件、儀表盤30萬(wàn)塊時(shí)，銷售收入37億元，利稅4.5億元。上述數(shù)字表明，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好，投資回收期短，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。</p><p>　　從國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)需求、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行調(diào)查和綜合分析后認(rèn)為：本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，可行的。</p><p>　　第二章 項(xiàng)目背景、企業(yè)

21、現(xiàn)狀及承辦條件</p><p><b>　　2.1 項(xiàng)目背景</b></p><p>　　“十五”期間，塑料機(jī)械隨著石油化工產(chǎn)品的發(fā)展、塑料制品的增加，達(dá)到“黃金”時(shí)代。國(guó)外有人預(yù)言21世紀(jì)的材料領(lǐng)域是塑料的天下，而中國(guó)是21世紀(jì)塑料工業(yè)最大的市場(chǎng)。 中國(guó)塑料資源豐富，21世紀(jì)初主要合成樹脂年產(chǎn)量達(dá)1.4萬(wàn)t，排世界第4位。據(jù)預(yù)測(cè)今后至“十一五”期間，中國(guó)合成樹脂的產(chǎn)

22、量還要以5%-10%的速度增長(zhǎng)。中國(guó)又是塑料消費(fèi)大國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，其年消耗量占世界第二，僅次于美國(guó)，而中國(guó)的人均消費(fèi)僅為19kg，在世界排名第32位，是工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的11%-20%，可見(jiàn)中國(guó)的塑料工業(yè)還要大發(fā)展，汽車的保險(xiǎn)杠、方向盤、儀表盤等無(wú)一不是注塑件。目前歐美每輛汽車用塑料90-120kg，其中尼龍約為10kg。當(dāng)今，汽車制造業(yè)正朝著減輕車身自重、高速、低耗方向發(fā)展。預(yù)計(jì)汽車用塑料的年增長(zhǎng)率為10%-20%。2005年國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)量為

23、570萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2006年將達(dá)到640萬(wàn)輛。與之相配套的保險(xiǎn)杠、方向盤、儀表盤的需求會(huì)與之俱增。</p><p>　　從有關(guān)官方資料統(tǒng)計(jì)，目前，我國(guó)納稅戶有近4000萬(wàn)戶，這一群體將成為銀行卡消費(fèi)和金融稅控收款機(jī)安裝的主要對(duì)象。按上述納稅戶的統(tǒng)計(jì)數(shù)，結(jié)合推行稅控收款機(jī)平均每戶商家擁有1.8臺(tái)的實(shí)際情況，該市場(chǎng)容量可達(dá)到7000萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)金融稅控收款機(jī)的功能和后臺(tái)系統(tǒng)的融合等特點(diǎn)，其試點(diǎn)、普及和推廣的范圍基本上包括

24、了各省會(huì)城市和其他較大的中心城市，約占市場(chǎng)總量的30%，即金融稅控收款機(jī)在全國(guó)各省會(huì)城市和其他中心城市將形成2000萬(wàn)臺(tái)以上的市場(chǎng)容量。</p><p><b>　　2.2 企業(yè)現(xiàn)狀</b></p><p><b>　　2.2.1企業(yè)概況</b></p><p>　　陜西宏大石化有限公司擁有一支由技術(shù)、工商管理等領(lǐng)域人才組

25、成的經(jīng)營(yíng)管理和研發(fā)制造團(tuán)隊(duì)。主要技術(shù)人員均有副教授或高級(jí)工程師以上技術(shù)職稱，部分人員曾參加過(guò)國(guó)家重點(diǎn)科研項(xiàng)目的研究工作。我公司將充分利用中國(guó)塑料行業(yè)快速發(fā)展形成的成熟配套市場(chǎng)，采用國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)理念，進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn)，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，創(chuàng)造最佳經(jīng)濟(jì)效益。</p><p>　　2.2.2 產(chǎn)品特點(diǎn)</p><p><b>　　a、稅控收款機(jī)機(jī)殼</b></p&g

26、t;<p>　　防水、防腐蝕、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、性能可靠、安裝方便等特點(diǎn)</p><p><b>　　b、方向盤</b></p><p>　　產(chǎn)品造型美觀，操控準(zhǔn)確，經(jīng)久耐用，手感良好</p><p><b>　　c、保險(xiǎn)杠</b></p><p>　　產(chǎn)品造形美觀，又具有較強(qiáng)

27、的抗撞性能</p><p><b>　　d、儀表盤</b></p><p>　　外形美觀，結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)久耐用</p><p>　　2.3 產(chǎn)品定位及選型</p><p>　　2.3.1 產(chǎn)品的技術(shù)水平</p><p>　　以上幾種產(chǎn)品由中信中原公司自行研制，技術(shù)先進(jìn)，美觀耐用，性價(jià)比優(yōu)越。和國(guó)內(nèi)同

28、行比較，在諸多方面處于領(lǐng)先水平。</p><p>　　2.3.2 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析</p><p>　　項(xiàng)目本身將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速發(fā)展都有著一定的推動(dòng)作用，其社會(huì)效益巨大。</p><p><b>　　2.4 承辦條件</b></p><p>　　1、擁有產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)</p><p&g

29、t;　　2、擁有強(qiáng)大的科研開(kāi)發(fā)隊(duì)伍</p><p>　　3、企業(yè)資信狀況優(yōu)異。</p><p>　　第三章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件</p><p>　　3.1 項(xiàng)目選址及用地方案</p><p>　　經(jīng)有關(guān)部門和開(kāi)發(fā)單位共同現(xiàn)場(chǎng)踏勘選址確定，該項(xiàng)目建設(shè)地址為西咸新區(qū)的秦漢新城區(qū)域內(nèi)，該區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，交通便利。</p><

30、p>　　3.1.1 供水條件</p><p>　　本工程水源咸陽(yáng)市涇渭新區(qū)秦漢新城南臨渭河，地表、地下水資源豐富，市自來(lái)水公司能滿足生產(chǎn)、生活用水需求。工廠生產(chǎn)用水、生活用水、消防用水均由市政供水網(wǎng)供給，消防管網(wǎng)形成環(huán)網(wǎng)。</p><p>　　3.1.2 供電條件</p><p>　　涇渭新區(qū)秦漢新城為本區(qū)域提供100千伏安變壓器，可滿足本項(xiàng)目的用電需求。項(xiàng)目

31、單位可根據(jù)設(shè)計(jì)要求，向有關(guān)部門申請(qǐng)辦理使用手續(xù)，所需條件即有保障。 </p><p>　　3.2 項(xiàng)目擬建地址的建設(shè)條件</p><p>　　3.2.1 地形地貌條件</p><p>　　擬建項(xiàng)目場(chǎng)地位于陜西省咸陽(yáng)市涇渭新區(qū)秦漢新城，毗鄰西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)，多條高速公路接口，可直接進(jìn)入園區(qū)，交通四通八達(dá)，十分便利，周圍環(huán)境幽雅，是投資建物流中心的良好地帶。</p

32、><p>　　涇渭新區(qū)秦漢新城位于該地域南臨渭陜西岸，地勢(shì)平坦，卵石沉積地質(zhì)，承載力大于2 0T／m。遠(yuǎn)離渭河堤壩，無(wú)洪水隱患，無(wú)古墓、地下采空、斷層及滑坡等不良的地質(zhì)和地段現(xiàn)象。</p><p>　　3.2.2 氣候條件</p><p>　　該地區(qū)屬暖濕帶半濕潤(rùn)氣候，具有明顯的大陸氣候特征。表現(xiàn)為春暖干旱、夏熱多雨、秋涼濕潤(rùn)、冬寒少雪。年均氣溫13.4℃，年均降水量5

33、82.5mm，多集中在7—9月。年最大風(fēng)速14—19m/s，年均風(fēng)速2.7m/s。風(fēng)向以北東為多，次為西南風(fēng)。</p><p>　　第四章 市場(chǎng)分析與擬建規(guī)模</p><p><b>　　4.1 市場(chǎng)分析</b></p><p>　　當(dāng)今，汽車制造業(yè)正朝著減輕車身自重、高速、低耗方向發(fā)展。預(yù)計(jì)汽車用塑料的年增長(zhǎng)率為10%-20%。汽車的保險(xiǎn)杠

34、、方向盤、儀表盤等無(wú)一不是注塑件。2005年國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)量為570萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2006年將達(dá)到640萬(wàn)輛。與之相配套的保險(xiǎn)杠、方向盤、儀表盤的需求會(huì)與之俱增。</p><p>　　目前，我國(guó)納稅戶有近4000萬(wàn)戶，這一群體將成為銀行卡消費(fèi)和金融稅控收款機(jī)安裝的主要對(duì)象。按上述納稅戶的統(tǒng)計(jì)數(shù)，結(jié)合推行稅控收款機(jī)平均每戶商家擁有1.8臺(tái)的實(shí)際情況，該市場(chǎng)容量可達(dá)到7000萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)金融稅控收款機(jī)的功能和后臺(tái)系統(tǒng)的融合等

35、特點(diǎn)，其試點(diǎn)、普及和推廣的范圍基本上包括了各省會(huì)城市和其他較大的中心城市，約占市場(chǎng)總量的30%，即金融稅控收款機(jī)在全國(guó)各省會(huì)城市和其他中心城市將形成2000萬(wàn)臺(tái)以上的市場(chǎng)容量。稅控收款機(jī)的機(jī)殼也會(huì)有2000萬(wàn)間的市場(chǎng)容量。</p><p>　　4.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策</p><p>　　本項(xiàng)目的產(chǎn)品性價(jià)比較高，在市場(chǎng)上具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；但也不排除其他生產(chǎn)商經(jīng)過(guò)一兩年的時(shí)間，通過(guò)采用先進(jìn)

36、的技術(shù)，和規(guī)模化的生產(chǎn)來(lái)降低產(chǎn)品成本。為了防范這種風(fēng)險(xiǎn)，使風(fēng)險(xiǎn)最小化，我們以不斷提高自身技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)和功能，始終在技術(shù)上保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)來(lái)面對(duì)這些挑戰(zhàn)，并且以規(guī)模化的生產(chǎn)，不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理等來(lái)促使單位成本降低，使產(chǎn)品做到性價(jià)比最優(yōu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。</p><p><b>　　第五章 建設(shè)方案</b></p><p>　　我公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要擬建設(shè)稅控收款機(jī)殼1

37、00萬(wàn)件生產(chǎn)線，保險(xiǎn)杠41萬(wàn)件生產(chǎn)線，方向盤30萬(wàn)件生產(chǎn)線，儀表盤30萬(wàn)件生產(chǎn)線。新增建筑面積80000㎡，占地150畝。</p><p>　　5.1 主要建設(shè)內(nèi)容</p><p>　　本項(xiàng)目購(gòu)置土地150畝，項(xiàng)目新增總建筑面積80000㎡。其中： 生產(chǎn)廠房 60000㎡</p><p>　　倉(cāng) 庫(kù)

38、 9000㎡</p><p>　　研發(fā)辦公樓 6000㎡</p><p>　　銷售技術(shù)服務(wù)中心 4000㎡</p><p>　　員工食堂等生活實(shí)施 1000㎡</p><p>　　固定資產(chǎn)投資2.6億元。</p><p><b>　　其中：<

39、;/b></p><p>　　生產(chǎn)線 7600萬(wàn)元</p><p>　　生產(chǎn)設(shè)備 7200萬(wàn)元</p><p>　　動(dòng)力設(shè)備 120萬(wàn)元</p><p>　　檢測(cè)設(shè)備 940萬(wàn)元</p><

40、p>　　工藝設(shè)備 93萬(wàn)元</p><p>　　辦公設(shè)備 1300萬(wàn)元</p><p><b>　　5.2總體方案</b></p><p><b>　　5.2.1總體思路</b></p><p>　　根據(jù)本項(xiàng)目的生產(chǎn)特點(diǎn)及市場(chǎng)需求

41、情況，產(chǎn)品生產(chǎn)大綱定為年產(chǎn)方向盤30萬(wàn)套、稅控收款機(jī)殼100萬(wàn)件、保險(xiǎn)杠41萬(wàn)件、儀表盤30萬(wàn)塊的年生產(chǎn)能力。本次規(guī)劃在工藝設(shè)備配置上，在征用土地上一次性設(shè)計(jì)完成包括生產(chǎn)廠房及研發(fā)辦公樓、銷售技術(shù)服務(wù)中心、倉(cāng)庫(kù)、員工食堂等生活設(shè)施等建設(shè)，以利于遠(yuǎn)景規(guī)劃可隨市場(chǎng)發(fā)展快速啟動(dòng)。</p><p>　　5.2.2主要建設(shè)內(nèi)容</p><p>　　本項(xiàng)目新增建筑面積約80000㎡，其中：生產(chǎn)廠房60

42、000㎡、研發(fā)辦公樓6000㎡，銷售技術(shù)服務(wù)中心4000㎡，倉(cāng)庫(kù)9000㎡，員工食堂及生活服務(wù)設(shè)施1000㎡。 </p><p>　　5.3 建設(shè)場(chǎng)地及總圖布置</p><p><b>　　5.3.1建設(shè)地點(diǎn)</b></p><p>　　中牟縣電力高壓走廊以南，解放軍電子信息學(xué)學(xué)院靶場(chǎng)東圍墻向南延

43、伸線以東，將沖至蘆醫(yī)廟公路以西，航海東路以北。</p><p>　　5.3.2生產(chǎn)廠房平面布置原則</p><p>　　本項(xiàng)目擬請(qǐng)國(guó)內(nèi)實(shí)力最強(qiáng)的設(shè)計(jì)院來(lái)做項(xiàng)目的總平面及施工圖設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)原則暫定為廠區(qū)主入口和貨物入口分開(kāi)，廠區(qū)內(nèi)按消防部門規(guī)定設(shè)消防通道，以滿足消防要求。總平面布置以物流優(yōu)化，布局合理，交通順暢，方便發(fā)展、綠化和美化為主題進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。</p><p>

44、<b>　　5.4工藝</b></p><p><b>　　5.4.1生產(chǎn)大綱</b></p><p>　　(1) 產(chǎn)品品種及年產(chǎn)量</p><p>　　根據(jù)市場(chǎng)需求和擬建規(guī)模，確定本項(xiàng)目的年生產(chǎn)大綱如下：</p><p>　?、俜较虮P 30萬(wàn)件</p>

45、;<p>　?、诒ｋU(xiǎn)杠 41萬(wàn)臺(tái)</p><p>　?、蹆x表盤 30萬(wàn)臺(tái)</p><p>　?、芏惪厥湛顧C(jī)殼 100萬(wàn)臺(tái)</p><p><b>　?。?）產(chǎn)品指標(biāo)</b></p><p><b>　　

46、①方向盤</b></p><p><b>　　a、稅控功能</b></p><p><b>　　b、技術(shù)指標(biāo)</b></p><p><b>　?、趦x表盤</b></p><p><b>　　③保險(xiǎn)杠</b></p><p&

47、gt;　　5.4.2生產(chǎn)技術(shù)和工藝</p><p><b>　　1）產(chǎn)品生產(chǎn)總流程</b></p><p>　　5.4.3生產(chǎn)設(shè)備及儀器選型原則</p><p>　　(1) 選擇生產(chǎn)設(shè)備儀器的原則</p><p>　　a、自制：對(duì)本項(xiàng)目使用的特殊型設(shè)備，完全由自己設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)；</p><p>　　b

48、、國(guó)內(nèi)購(gòu)買：在滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)要求的條件下，綜合性價(jià)比因素，優(yōu)先選擇國(guó)內(nèi)設(shè)備。</p><p>　　c、國(guó)外引進(jìn)：根據(jù)本項(xiàng)目需要，在國(guó)內(nèi)無(wú)同類產(chǎn)品或產(chǎn)品不能滿足要求時(shí)，選擇國(guó)外設(shè)備。</p><p>　　(2)設(shè)備儀器配置原則</p><p>　　首先，根據(jù)年生產(chǎn)大綱所確定的代表產(chǎn)品，產(chǎn)量以及設(shè)備的年生產(chǎn)能力和設(shè)備工作時(shí)數(shù)，計(jì)算出每種設(shè)備的配置數(shù)量。其次，根據(jù)生產(chǎn)工藝

49、特點(diǎn)，調(diào)查分析工藝過(guò)程的瓶頸工序及易出現(xiàn)故障的設(shè)備，有針對(duì)性地配置備用設(shè)備。</p><p>　　5.4.4工藝布置方案</p><p>　　工藝布置方案另行設(shè)計(jì).</p><p>　　5.4.5生產(chǎn)組織、人員、面積和設(shè)備</p><p><b>　　(1) 生產(chǎn)組織</b></p><p>　　

50、該項(xiàng)目的產(chǎn)品線按照工藝特點(diǎn)劃分下列工序組織生產(chǎn)：</p><p><b>　　a、注塑線</b></p><p><b>　　b、部件裝配線</b></p><p><b>　　c、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)</b></p><p>　　d、外協(xié)加工件檢驗(yàn)入庫(kù)</p><

51、p><b>　　e、成品入庫(kù)</b></p><p><b>　　(2) 人員</b></p><p>　　生產(chǎn)工人根據(jù)生產(chǎn)大綱所要求的生產(chǎn)能力配備：</p><p>　　本項(xiàng)目全廠所需人員總數(shù)：490人</p><p>　　其中： 生產(chǎn)工人： 250人</p><p&

52、gt;　　管理人員： 80人</p><p>　　技術(shù)及研發(fā)：160人</p><p><b>　　(3) 面積</b></p><p>　　擬新增建筑面積80000平方米。</p><p><b>　　(4) 設(shè)備</b></p><p>　　本項(xiàng)目選用工藝設(shè)備、儀器(部

53、分進(jìn)口)總數(shù)為 X 10臺(tái)（套）</p><p>　　詳見(jiàn)附表: 固定資產(chǎn)投資明細(xì)表。</p><p>　　5.4.6 動(dòng)力消耗及品質(zhì)要求</p><p>　　生產(chǎn)線主要消耗電動(dòng)和電熱功率、測(cè)試儀器用電、裝配線氣動(dòng)工具和自凈需用無(wú)油壓縮空氣；</p><p><b>　　5.5 建筑結(jié)構(gòu)</b></p>

54、;<p>　　本項(xiàng)目廠房建筑物的耐火等級(jí)為二級(jí)，生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性等級(jí)為丁類。</p><p><b>　　5.6 氣體動(dòng)力</b></p><p>　　裝配生產(chǎn)線需無(wú)油壓縮空氣，估計(jì)用量為 150m3/h ；選用3臺(tái)螺桿式空氣壓縮機(jī)，壓力0.7Mpa；并按生產(chǎn)線用氣點(diǎn)設(shè)計(jì)布置壓縮空氣管道。</p><p><b>　　5.

55、7 暖通空調(diào)</b></p><p>　　5.7.1 通風(fēng)、排風(fēng)</p><p>　　庫(kù)房及動(dòng)力站房均設(shè)置軸流風(fēng)機(jī)，進(jìn)行全室排風(fēng)。</p><p>　　廠房：對(duì)產(chǎn)生含鉛廢氣及較大量熱量的焊接設(shè)備，采用局部排風(fēng)措施。該排風(fēng)系統(tǒng)排出的廢氣含鉛量在0.0025～0.003mg/ m3，故只需將排風(fēng)口抬高至離地15m，即可滿足低于排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。</p&g

56、t;<p><b>　　5.7.2 空調(diào)</b></p><p>　　生產(chǎn)廠房和技術(shù)中心、研發(fā)中心等對(duì)溫濕度均有環(huán)境控制要求，其空調(diào)參數(shù)為：室內(nèi)溫度18～28℃；相對(duì)濕度：≤70%</p><p>　　技術(shù)中心、研發(fā)中心及辦公區(qū)域等按不同房間大小，采用不同規(guī)格的分體式空調(diào)器，使用靈活。</p><p>　　生產(chǎn)廠房采用集中式全空氣

57、系統(tǒng)，空調(diào)面積 擬定為8000㎡，選用可補(bǔ)充新風(fēng)的組合式空調(diào)機(jī)組，保證每人每小時(shí)新風(fēng)量大于30 m3，以改善工人工作環(huán)境。組合式空調(diào)機(jī)組由新、回風(fēng)中效過(guò)濾段、表冷檔水板段、電加熱段、風(fēng)機(jī)段、中效過(guò)濾段、出風(fēng)段組成。</p><p>　　生產(chǎn)廠房的冷熱源來(lái)自制冷站，夏季制冷為單冷螺桿式冷水機(jī)組供給7℃～12℃的冷凍水，冬季采用電熱器加熱。</p><p><b>　　5.8 給排水

58、</b></p><p><b>　　5.8.1 給水</b></p><p>　　本項(xiàng)目給水需要公司打井。</p><p><b>　　5.8.2 排水</b></p><p><b>　　(1) 生活污水</b></p><p>　　本項(xiàng)

59、目生活污水量為50m3/h</p><p>　　生活污水（其中：糞便污水經(jīng)化糞池處理，食堂污水經(jīng)隔油池處理）排入廠區(qū)生活污水管網(wǎng)，然后排入開(kāi)發(fā)區(qū)污水管道。</p><p><b>　　(2) 生產(chǎn)污水</b></p><p>　　本項(xiàng)目生產(chǎn)不產(chǎn)生有害廢水。</p><p><b>　　5.9 電氣</b&

60、gt;</p><p><b>　　5.9.1供電</b></p><p>　　本項(xiàng)目用電設(shè)備總裝設(shè)功率：1000KVA</p><p>　　廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)在高壓配電站，經(jīng)生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)的終端變電室降壓后，向各用電設(shè)備供電。</p><p>　　工藝設(shè)備用電源的電壓偏差不應(yīng)大于±5％，設(shè)計(jì)中采用穩(wěn)壓電源裝置供電予以保證。

61、</p><p>　　主要工藝設(shè)備用電均屬三級(jí)用電負(fù)荷，其中應(yīng)急照明，消防等用電設(shè)備屬二級(jí)（應(yīng)急）用電負(fù)荷。</p><p>　　5.9.2 電力、照明</p><p>　　電力及照明系統(tǒng)的電源由變電室以50Hz，220/380V，TN-S系統(tǒng)供給。</p><p>　　生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)的用電設(shè)備主要采用電纜線路供電，電纜采用銅芯絞聯(lián)聚乙烯絕緣電纜

62、在電纜橋架上敷設(shè)；配電設(shè)備采用動(dòng)力配電箱、插座箱。排風(fēng)機(jī)和消防水泵等重要負(fù)荷設(shè)備，由變電室以兩路電源供電，其終端設(shè)雙路電源互投裝置進(jìn)行自動(dòng)切換。</p><p>　　生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)的照明，采用高效熒光燈作為主要照明光源。廠房?jī)?nèi)設(shè)有一般照明，局部照明，值班照明及應(yīng)急照明。照明電源與電力電源分設(shè)，由變電室單獨(dú)線路供電。照度要求根據(jù)工藝生產(chǎn)需要確定。</p><p><b>　　5.9.3

63、 接地</b></p><p>　　生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)工藝設(shè)備需以下5種接地</p><p><b>　　保護(hù)、防靜電接地</b></p><p><b>　　防電磁干擾接地</b></p><p><b>　　高頻接地</b></p><p>&l

64、t;b>　　高電壓保護(hù)接地</b></p><p><b>　　測(cè)試接地</b></p><p>　　對(duì)（1）、（4）種接地，采用與配電系統(tǒng)保護(hù)線（PE）線可靠連接的方式，接地電阻≦4Ω。對(duì)（2）、（3）、（5）種接地，采用單獨(dú)接地極的方式，接地電阻≦100Ω。</p><p><b>　　5.10 通信信息<

65、/b></p><p>　　本項(xiàng)目通信要求包括：互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)與消防控制系統(tǒng)等內(nèi)容。</p><p>　　5.10.1互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)</p><p>　　安裝寬帶網(wǎng)、ADSL等公共資源以實(shí)現(xiàn)與INTEL網(wǎng)的互聯(lián)。</p><p>　　5.10.2通信系統(tǒng)</p><p>　　為滿足本項(xiàng)目對(duì)內(nèi)、

66、對(duì)外電話通信的要求，擬在各科研生產(chǎn)辦公室、動(dòng)力值班室及各生產(chǎn)工序設(shè)置50門電話。</p><p>　　5.10.3火災(zāi)報(bào)警與消防控制系統(tǒng)</p><p>　　按建筑物設(shè)計(jì)防火規(guī)范中生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別的劃分原則，本項(xiàng)目的生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為“丁”類。采取的相應(yīng)消防措施有：</p><p>　　（一）建筑物的耐火等級(jí)按二級(jí)進(jìn)行設(shè)計(jì)。</p><p&

67、gt;　?。ǘS區(qū)設(shè)置環(huán)行消防通道，并設(shè)置有環(huán)狀室外消防給水管網(wǎng)的室外消防栓。</p><p>　?。ㄈS房?jī)?nèi)設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和室內(nèi)消火栓。</p><p>　　火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)由智能型感煙感溫火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警控制裝置、空氣采樣煙霧監(jiān)測(cè)裝置、總線式消防電話裝置、總線式應(yīng)急廣播裝置組成。</p><p>　　消防控制系統(tǒng)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警和手動(dòng)報(bào)警、消防水泵控制、水幕

68、控制、水噴灑系統(tǒng)控制、空調(diào)機(jī)控制、火災(zāi)事故廣播狀態(tài)的控制、消防專用電話等。</p><p>　?。ㄋ模┎捎贸潆娦铍姵?zé)艟咦鳛槭枭⒄彰鳎浞烹姇r(shí)間不小于20分鐘。</p><p>　?。ㄎ澹┛照{(diào)風(fēng)管和冷凍水管道的體溫材料采用非燃性材料。</p><p><b>　?。〤O2滅火器</b></p><p><b&g

69、t;　　第六章 勞動(dòng)定員</b></p><p><b>　　6.1 工作制度</b></p><p>　　本項(xiàng)目采用二班工作制，工人年工作天數(shù)251天，每周工作5天，每班工作時(shí)數(shù)為8小時(shí)，工人年工作時(shí)數(shù)2010小時(shí)。</p><p>　　生產(chǎn)設(shè)備采用單班工作制，設(shè)備年工作時(shí)數(shù)為1910小時(shí)。</p><p&g

70、t;<b>　　6.2 勞動(dòng)定員</b></p><p>　　項(xiàng)目需要人員總數(shù)490人，其中生產(chǎn)工人250人，技術(shù)工藝人員160人，行政管理及其它人員80人。部分主要技術(shù)人員由公司原有各部門抽調(diào)，不足部分人員營(yíng)銷人員和生產(chǎn)工人可從社會(huì)公開(kāi)招聘。</p><p>　　第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度</p><p>　　本項(xiàng)目實(shí)施共分三個(gè)階段。</p&

71、gt;<p>　　本項(xiàng)目一期工程建設(shè)期為一年零六個(gè)月，整個(gè)實(shí)施進(jìn)度見(jiàn)下表：</p><p>　　力爭(zhēng)在2012年底一期工程初步建成并開(kāi)始試生產(chǎn)，2013年開(kāi)始批量生產(chǎn)。</p><p>　　預(yù)計(jì)2013年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入25億元，實(shí)現(xiàn)利稅2.8億元。2014個(gè)公司實(shí)現(xiàn)銷售收入37億元，實(shí)現(xiàn)利稅4.5億元。</p><p>　　第一階段為項(xiàng)目前期工作，時(shí)

72、間為2011年9月～12月，包括以下主要工作內(nèi)容：</p><p>　　a. 可行性研究報(bào)告的編制及備案。</p><p>　　b. 初步設(shè)計(jì)的編制</p><p>　　c. 土地征用手續(xù)的辦理</p><p>　　第二階段為項(xiàng)目施工，時(shí)間為2012年1月～2013年2月，包括以下主要工作內(nèi)容：</p><p><

73、;b>　　a、施工圖設(shè)計(jì)。</b></p><p>　　b、生產(chǎn)廠房、倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)，生產(chǎn)線及設(shè)備的安裝與調(diào)試。</p><p>　　7.3 第三階段為項(xiàng)目的試生產(chǎn)和驗(yàn)收，時(shí)間為2013年3月～12月。</p><p>　　第八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析</p><p>　　8.1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析</p><p>&

74、lt;b>　　8.1.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)</b></p><p>　　該項(xiàng)目雖然暫時(shí)擁有領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)地位和優(yōu)勢(shì)，但仍在密切關(guān)注市場(chǎng)，加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程并盡早達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，確保性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，真正占據(jù)國(guó)內(nèi)較大比例市場(chǎng)份額，力爭(zhēng)出口。因此，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的速度與質(zhì)量是本項(xiàng)目必須迎接的挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)。</p><p>　　8.1.2 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)</p><p>　　該項(xiàng)目的幾

75、種產(chǎn)品都是比較成熟的產(chǎn)品，但仍要根據(jù)市場(chǎng)不斷改進(jìn)。</p><p>　　8.1.3 原材料采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)</p><p>　　本項(xiàng)目原材料大部分是塑料，目前石化產(chǎn)品的價(jià)格正不斷上漲。應(yīng)充分調(diào)動(dòng)供應(yīng)廠商供貨的積極性，確保高質(zhì)量、低價(jià)格的穩(wěn)定供貨。此外，也在隨時(shí)掌握原材料供貨市場(chǎng)的信息及變化情況，不斷拓寬采購(gòu)渠道，以確保原材料、供應(yīng)不能中斷，盡可能減小原材料采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。</p><

76、p>　　8.1.4 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)</p><p>　　按市場(chǎng)均價(jià)，方向盤按每件5000元計(jì)算，保險(xiǎn)杠按每件3000元計(jì)算，儀表盤按每件3000元計(jì)算，稅控收款機(jī)機(jī)殼按每件70元計(jì)算，均比目前市場(chǎng)價(jià)要低，但隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的增加，不可避免地會(huì)遭遇到最終的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，面臨調(diào)低售價(jià)的壓力；同時(shí)，市場(chǎng)原材料價(jià)格的波動(dòng)也將直接影響產(chǎn)品成本，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格帶來(lái)不確定影響。因此，應(yīng)從形成規(guī)?；a(chǎn)，降低生產(chǎn)成本；加強(qiáng)內(nèi)部管理，改進(jìn)生產(chǎn)

77、工藝水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量；實(shí)施品牌計(jì)劃生產(chǎn)方面采取措施，削減產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。</p><p>　　8.2 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析</p><p>　　目前技術(shù)飛速發(fā)展，設(shè)備更新和產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)換代迅速。中信中原要使產(chǎn)品和技術(shù)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，就要不斷加大科研開(kāi)發(fā)投入，加強(qiáng)科研開(kāi)發(fā)力量，致力技術(shù)創(chuàng)造，保持技術(shù)領(lǐng)先。同時(shí)，重視人才競(jìng)爭(zhēng)，學(xué)習(xí)國(guó)外人才資料管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，形成積極進(jìn)取的企業(yè)文化，建立吸引和穩(wěn)定人

78、才的內(nèi)部激勵(lì)和約束機(jī)制。</p><p>　　8.3 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析</p><p>　　從盈虧平衡點(diǎn)和售價(jià)降低對(duì)內(nèi)部收益率的影響看，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，但還需要企業(yè)不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，保持技術(shù)先進(jìn)性，大力研發(fā)新產(chǎn)品，提高市場(chǎng)占有率，只有較高的市場(chǎng)占有率，才是企業(yè)各方面水平的綜合反映，才能最終避免項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。</p><p>　　8.4 政策風(fēng)險(xiǎn)分析</p&

79、gt;<p>　　稅控收款機(jī)作為國(guó)家“金稅”工程的配套產(chǎn)品，產(chǎn)生伊始即與國(guó)家發(fā)展“金稅”、工程的政策、規(guī)劃休戚相關(guān)，與國(guó)家稅控系列產(chǎn)品產(chǎn)品行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的制定命運(yùn)相連。因此，國(guó)家的相關(guān)政策對(duì)稅控收款機(jī)殼的生產(chǎn)銷售有著生死攸關(guān)的影響。但其他三類產(chǎn)品方向盤、保險(xiǎn)杠、儀表盤式汽車的部件，市場(chǎng)容量將隨著我國(guó)汽車產(chǎn)量的進(jìn)一步增長(zhǎng)而不斷增長(zhǎng)。 </p><p>　　第九章 環(huán)境保護(hù)、消防與節(jié)能措施</p&g

80、t;<p>　　在本項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，將嚴(yán)格按國(guó)家環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”的要求來(lái)做，遵守有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)安全健康安全衛(wèi)生、消防等法律法規(guī)，同時(shí)采取相應(yīng)的節(jié)能降耗措施。</p><p>　　9.1 環(huán)境保護(hù)措施</p><p>　　9.1.1 有害廢水</p><p>　　本項(xiàng)目的生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生有害廢水。</p><p>　　9.1

81、.2 有害廢氣</p><p>　　本項(xiàng)目再生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生少量的廢氣，公司針對(duì)塑料制品成型過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣，采用大氣排風(fēng)稀釋等治理措施，達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)后高空排放，既能保證操作環(huán)境的安全與衛(wèi)生， 又可使周圍的環(huán)境不致受到污染。</p><p>　　9.1.3 廢品和廢渣</p><p>　　對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢品、廢渣， 本公司將對(duì)其回收利用，加工制作其它產(chǎn)品， 既

82、可減少對(duì)環(huán)境的影響，又可增加本公司收益。</p><p><b>　　9.1.4 噪聲</b></p><p>　　本項(xiàng)目的空調(diào)機(jī)組、制冷機(jī)組、空壓機(jī)等在設(shè)計(jì)選型時(shí)，盡量選用低噪聲設(shè)備。在安裝時(shí)采用減震、降聲、吸聲措施，保證工作區(qū)及環(huán)境噪聲符合標(biāo)準(zhǔn)。空調(diào)機(jī)組、空壓機(jī)等噪聲較大的設(shè)備在有隔聲措施的隔間內(nèi)。</p><p>　　9.2 職業(yè)安全衛(wèi)生

83、措施</p><p>　　1、采用合理的生產(chǎn)組織，先進(jìn)的生產(chǎn)流程及生產(chǎn)技術(shù)，將危險(xiǎn)和有害因素降至最低程度。</p><p>　　2、生產(chǎn)中產(chǎn)生有害氣體和較大熱量的工藝設(shè)備設(shè)局部排風(fēng)裝置，保護(hù)生產(chǎn)工人的身體健康。</p><p>　　3、生產(chǎn)廠房設(shè)有集中空調(diào)，其它工作區(qū)域設(shè)舒適性空調(diào)，改善工人勞動(dòng)條件。</p><p>　　4、產(chǎn)生高電壓后及輻

84、射危害的設(shè)備遠(yuǎn)離操作工人。高電壓設(shè)備裝設(shè)電氣安全防護(hù)和聯(lián)鎖裝置。高壓、高頻設(shè)備附近設(shè)置明顯的警告裝置和安全標(biāo)志。所有用電設(shè)備均設(shè)有可靠的安全接地，設(shè)短路保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)，保證用電安全。</p><p>　　5、產(chǎn)生噪聲較大的設(shè)備設(shè)單獨(dú)隔間，采取隔音、吸音措施，盡量減小噪聲干擾危害。</p><p>　　6、生產(chǎn)廠房使用的空調(diào)設(shè)備選用帶新風(fēng)的集中空調(diào)機(jī)組，保護(hù)每人每小時(shí)新風(fēng)量大于30 m3。

85、</p><p>　　7、廠房出入口設(shè)有應(yīng)急照明，安全通道供疏散使用。發(fā)生事故時(shí)，人員可迅速撤離。</p><p>　　8、對(duì)風(fēng)機(jī)、泵等設(shè)備產(chǎn)生的噪聲都采取一系列降低噪聲措施，如選用低噪聲設(shè)備，采用減震基礎(chǔ)，消聲器等保證室內(nèi)噪聲符合國(guó)家規(guī)范要求。</p><p>　　9、建筑裝飾材料選用環(huán)保型材料，避免在室內(nèi)產(chǎn)生輻射和釋放有害氣體。</p><p

86、><b>　　9.3 消防</b></p><p>　　生產(chǎn)工藝性質(zhì)，本項(xiàng)目生產(chǎn)廠房的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丁類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。</p><p>　　廠區(qū)內(nèi)設(shè)符合規(guī)范的消防通道，并配備室外消防給水管網(wǎng)、室外消防栓。</p><p>　　廠房?jī)?nèi)設(shè)置疏散通道及疏散門，并有安全疏散標(biāo)志。</p><p>　　選用安全可

87、靠的電器設(shè)備和材料，材料的導(dǎo)線截面留有充分余量。</p><p>　　各種建筑材料、動(dòng)力管材、空調(diào)管材及保溫材料都選用非燃或難燃材料。</p><p>　　生產(chǎn)廠房設(shè)有24小時(shí)火警值班室，火警廣播及直通電話。</p><p>　　廠房?jī)?nèi)設(shè)火災(zāi)報(bào)警裝置，事故排風(fēng)裝置和室內(nèi)消火栓。</p><p>　　采用充電蓄電池?zé)艟咦鳛槭枭⒄彰鳎烹姇r(shí)間不少

88、于20分鐘。</p><p><b>　　9.4 節(jié)能</b></p><p>　　擇既能滿足工藝要求又節(jié)約能源的動(dòng)力設(shè)備和工藝設(shè)備。</p><p>　　工作照明采用分散開(kāi)關(guān)控制，選用高發(fā)光率的照明燈具。</p><p>　　采用節(jié)能型變壓器，變壓器室內(nèi)設(shè)有電容補(bǔ)償柜，使功率因素不低于0.9。</p>&

89、lt;p>　　動(dòng)力使用設(shè)計(jì)量?jī)x表，監(jiān)控能源消耗。</p><p>　　建筑設(shè)計(jì)中采用優(yōu)質(zhì)保濕材料與密封性能好的門窗，減小能源損耗。</p><p>　　在冷、熱媒的輸送管道上采用保溫隔熱性能高的材料。</p><p>　　第十章 投資估算和資金籌措</p><p>　　10.1 投資范圍 本項(xiàng)目建設(shè)，包括新增廠房、工藝設(shè)備，以

90、及相關(guān)其它費(fèi)用。</p><p>　　項(xiàng)目新增建設(shè)總投資估算4.5億元。</p><p>　　10.2 編制方法及依據(jù)10.2.1 建筑工程 新建廠房改造根據(jù)其建筑面積及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，套用類似工程造價(jià)指標(biāo)編制。</p><p>　　10.2.2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)</p><p>　　●設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備價(jià)值的4%估算。</p>&

91、lt;p>　　●預(yù)備費(fèi)按固定資產(chǎn)投資與其它費(fèi)用之和的11%計(jì)算。</p><p>　　●流動(dòng)資金的計(jì)算，依據(jù)企業(yè)性質(zhì)、管理水平和資金周轉(zhuǎn)情況，設(shè)定最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。</p><p>　　●勘察設(shè)計(jì)費(fèi): 根據(jù)建設(shè)部和物價(jià)局頒布的《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定，按工程費(fèi)用的2%計(jì)算。</p><p>　　●工程監(jiān)理費(fèi)：按建安工程費(fèi)用的1%計(jì)算。&l

92、t;/p><p>　　●聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：按設(shè)備價(jià)格的1%計(jì)算。</p><p>　　●建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的1.0%計(jì)算。</p><p>　　10.2.3 預(yù)備費(fèi)</p><p>　　基本預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的10％計(jì)算。</p><p>　　10.3投資構(gòu)成 建設(shè)投資構(gòu)成表</

93、p><p>　　10.4流動(dòng)資金估算</p><p>　　流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)，物料儲(chǔ)備等需要，并考慮產(chǎn)品銷售情況和應(yīng)收帳款，應(yīng)付帳款收支狀況，參照行業(yè)平均先進(jìn)水平， 可計(jì)算出需鋪底流動(dòng)資金17500萬(wàn)元。</p><p>　　10.5建設(shè)項(xiàng)目總投資</p><p>　　項(xiàng)目總投資＝新增建設(shè)總投資＋流動(dòng)資金＋技術(shù)折價(jià)<

94、;/p><p>　　＝26000＋17500＋1500＝45000萬(wàn)元</p><p>　　10.6 資金籌措</p><p>　　項(xiàng)目新增建設(shè)投資26000萬(wàn)元中，全部由企業(yè)自籌。</p><p>　　流動(dòng)資金17500萬(wàn)元中，全部由企業(yè)自籌。</p><p><b>　　10.7 資本金</b>

95、</p><p>　　本項(xiàng)目作為資本金計(jì)算基數(shù)的總投資：</p><p>　　總投資=新增建設(shè)投資＋鋪底流動(dòng)資金</p><p>　　=26000＋17350=43500萬(wàn)元</p><p>　　本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資自籌26000萬(wàn)元，流動(dòng)資金自籌17500萬(wàn)元，合計(jì)自籌43500萬(wàn)元，占總投資的100%，符合國(guó)家關(guān)于資本金比例的要求。<

96、/p><p>　　第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)</p><p><b>　　11.1 評(píng)價(jià)方法</b></p><p>　　根據(jù)國(guó)家計(jì)委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第二版規(guī)定的評(píng)價(jià)原則，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，測(cè)算財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。</p><p>　　11.2成本計(jì)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定及有關(guān)問(wèn)題說(shuō)明</p><p&g

97、t;　　1、主要原材料是根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行測(cè)算。</p><p>　　2、人工工資及福利費(fèi)測(cè)算：工人：1.8萬(wàn)元/年；研發(fā)人員：5.0萬(wàn)元/年；技術(shù)干部：3.0萬(wàn)元/年；管理干部：5.0萬(wàn)元/年。</p><p>　　3、廠房按20年折舊。</p><p>　　4、設(shè)備按10年折舊。</p><p>　　5、遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷計(jì)算。<

98、;/p><p>　　6、固定資產(chǎn)年維修費(fèi)按建安工程費(fèi)與設(shè)備費(fèi)之和的3.2%計(jì)算。</p><p>　　7、銷售費(fèi)用按銷售收入的1%計(jì)算；</p><p>　　8、流動(dòng)資金貸款年利率按5.85%測(cè)算。</p><p><b>　　11.3項(xiàng)目計(jì)算期</b></p><p>　　根據(jù)主要機(jī)電生產(chǎn)設(shè)備折舊年

99、限和加速技術(shù)進(jìn)步的原則。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)確定計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期為 1.5年，2014年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)綱領(lǐng)。</p><p><b>　　11.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)</b></p><p><b>　　●銷售收入</b></p><p>　　本項(xiàng)目產(chǎn)品大綱為年產(chǎn)方向盤10萬(wàn)套、稅控收款機(jī)殼100萬(wàn)件、方向盤10萬(wàn)件、儀表盤10萬(wàn)

100、塊。正常年產(chǎn)品銷售價(jià)格 (含稅價(jià))測(cè)算：方向盤均價(jià)5000元每件，稅控收款機(jī)殼70元每件，保險(xiǎn)杠3000元每件，儀表盤3000元每件。</p><p><b>　　●銷售收入</b></p><p>　　各年銷售收入按項(xiàng)目規(guī)劃的各年產(chǎn)量乘以銷售價(jià)格計(jì)算。本項(xiàng)目達(dá)到生產(chǎn)綱領(lǐng)生產(chǎn)期，年銷售收入370000萬(wàn)元。</p><p><b>　

101、　●稅金</b></p><p>　　增值稅，按銷售額的3%測(cè)算，城市維護(hù)建設(shè)稅、及教育費(fèi)附加分別為增值稅額的7%和3% 。</p><p>　　所得稅，未考慮優(yōu)惠政策，按稅率33%計(jì)算。</p><p><b>　　●盈利性分析</b></p><p>　　達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額為45000萬(wàn)元。</p>

102、;<p>　　●生產(chǎn)期年平均效益指標(biāo)</p><p>　　投資利潤(rùn)率 49.83%</p><p>　　投資利稅率 74.37%</p><p>　　成本利潤(rùn)率 4.63%</p><p>　　銷售利潤(rùn)率 4.32%</p><p>　　11.5 盈利能力指標(biāo)</p><p&

103、gt;<b>　　年平均利潤(rùn)總額</b></p><p>　　a 投資利潤(rùn)率＝─────────×100%= 49.83%</p><p><b>　　項(xiàng)目總投資</b></p><p>　　年平均利潤(rùn)總額＋銷售稅金</p><p>　　b 投資利稅率＝─────────────

104、15;100%= 74.37%</p><p><b>　　項(xiàng)目總投資</b></p><p>　　c 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)</p><p>　　根據(jù)《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》計(jì)算：</p><p>　　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率＝23.6% (稅前)</p><p>　　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率＝17.1% (稅后)

105、</p><p>　　以上各項(xiàng)指標(biāo)均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%。</p><p>　　11.6 不確定性分析</p><p><b>　　盈虧平衡分析</b></p><p>　　以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)如下:</p><p><b>　　年平均固定成本</b>

106、;</p><p>　?。拢牛校僵ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ?#215;100％</p><p>　　年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金</p><p><b>　?。?52.2%</b></p><p>　　也就是說(shuō)，企業(yè)生產(chǎn)能力利用率達(dá)到52.2%時(shí)，盈虧平衡；在52.2%以上時(shí)，處于盈利狀態(tài)。</p

107、><p>　　第十二章 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析</p><p>　　12.1 經(jīng)濟(jì)效益分析</p><p>　　正常年生產(chǎn)銷售收入37億元，利稅為 4.5億元，投資回收期為3.43年。上述數(shù)字表明，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好，投資回收期短，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。</p><p>　　12.2 社會(huì)效益分析</p><p>　　增進(jìn)

108、地方政府的財(cái)政稅收，加強(qiáng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的配套，增加當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)力就業(yè)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拉動(dòng)了GDP的增長(zhǎng)。</p><p><b>　　第十三章 結(jié)論</b></p><p>　　進(jìn)行調(diào)查和綜合分析后認(rèn)為：該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)化政策，市場(chǎng)需求旺盛、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著，符合涇渭新區(qū)秦漢新區(qū)發(fā)展之急需,符合生態(tài)環(huán)保效益型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向，充分發(fā)揮了現(xiàn)有資源和地理位置等優(yōu)勢(shì)