供銷社2018部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)

1、<p>　　縣供銷社2018年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)</p><p><b>　　預(yù)算信息公開</b></p><p><b>　　一、部門概況</b></p><p>　　(一）部門主要職能職責(zé)</p><p>　　1、宣傳貫徹黨和國家及省政府和州委、州政府、縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)村工作和

2、社會發(fā)展的方針政策和法律 法規(guī)，擬定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)合作社制度建設(shè)改革與發(fā)展。</p><p>　　2、按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)化肥農(nóng)藥儲備和供應(yīng)工作；加強(qiáng)對全縣供銷合作社企業(yè)煙花 爆竹經(jīng)營活動的管理。</p><p>　　3、指導(dǎo)和推動全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)發(fā)展專業(yè)合作社、

3、消費(fèi)合作社及涉農(nóng)行業(yè)協(xié)會，參與有關(guān)法規(guī)、規(guī)章草案和政策的擬訂，推動和促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展。</p><p>　　4、向縣人民政府和有關(guān)部門提供農(nóng)民社員和供銷合作社的建議，加強(qiáng)黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁和紐帶作用。</p><p>　　5、指導(dǎo)全縣供銷合作社基層組織建設(shè)，促進(jìn)基層社加強(qiáng)民主管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系，協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。</p><p>

4、　　6、加強(qiáng)組織創(chuàng)新和經(jīng)營創(chuàng)新，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展；興辦各類農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場，培育農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，領(lǐng)辦農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目和扶貧項(xiàng)目；參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。</p><p>　　7、組織開展社員和職工的教育與培訓(xùn)，為全縣供銷合作社提供信息服務(wù)。</p><p>　　8、指導(dǎo)和督促全縣供銷社企業(yè)經(jīng)營管理。監(jiān)督、管理和運(yùn)營本級

5、社有資產(chǎn)，對直屬企事業(yè)單位依法行使出資人職能，享有出資人權(quán)益。</p><p>　　9、對相關(guān)行業(yè)或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會團(tuán)體，履行業(yè)務(wù)主管單位的職責(zé)。</p><p>　　10、承辦縣人民政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。</p><p>　?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成</p><p>　　我社設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：綜合科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)

6、展科、資產(chǎn)管理科。</p><p><b>　?。ㄈ┎块T人員構(gòu)成</b></p><p>　　我社現(xiàn)有在職職工13人。其中：主任1人，副主任2 人，主任科員2 人，副主任科員1人，科長3人，科員4人，由財(cái)政全額撥款管理。離退休人員21人，遺屬4人，由財(cái)政全額撥款，在社保局領(lǐng)取工資。 </p><p>　　二、部門預(yù)算安排情況說

7、明</p><p>　　（一）部門預(yù)算總體安排情況</p><p>　　部門預(yù)算總體安排金額為2115605.15元。</p><p><b>　　（二）預(yù)算收支情況</b></p><p>　?。?）支出預(yù)算總體情況。一般公共預(yù)算1875605.15元， 政府性基金預(yù)算240000元。按基本支出和項(xiàng)目支出分類，基本支出

8、1875605.15元，項(xiàng)目支出240000元；按功能科目分類，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出203827.20元，行政單位醫(yī)療62084.16，住房公積金122296.32元，行政運(yùn)行1487397.47元，其他商品流通事務(wù)支出240000元；按支出性質(zhì)分類：人員經(jīng)費(fèi)1784505.15元，日常公用經(jīng)費(fèi)331100元；按經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資及福利支出 1336352.80元，商品和服務(wù)支出 359944.35元，對個

9、人和家庭的補(bǔ)助 179308元，對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼240000元。</p><p>　　(2)預(yù)算收支增減變化情況。與2017年度收支相比，2018年預(yù)算收入2115605.15元，比2017年度決算3078146.09元減少962540.94元，減少31.27%。支出也相應(yīng)減少31.27%，其中：工資及福利支出1336352.80元，比2017年度決算的2174086.18元減少837733.38元，減少38.

10、53%；商品和服務(wù)支出 359944.35元，比2017年度 決算的272642.07元增加87302.28元，增長32.02%；對個人和家庭的補(bǔ)助 179308元，比2017年度決算的391417.84元減少212109.84元，減少54.19%；對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼240000元，與2017年度決算持平。減少的原因是，2018年度退休2人，相應(yīng)的工資及福利支出減少。</p><p>　　三、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

11、情況 </p><p>　　2018年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額為3.34萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元；公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)3萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。與2017年度預(yù)算相比，三公經(jīng)費(fèi)減少0.11萬元。減少的原因是2018年度縣財(cái)政要求降低“三公”經(jīng)費(fèi)，特別是公務(wù)接待費(fèi)，每年都要在上年的基礎(chǔ)上減少預(yù)算。</p><p>　　四、其他重

12、要事項(xiàng)的情況說明</p><p>　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況</p><p>　　由于我社屬于三級預(yù)算單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按5000元/人預(yù)算，全年預(yù)算運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65000元，經(jīng)此基礎(chǔ)上扣減6%作為教育經(jīng)費(fèi)，實(shí)際2018年財(cái)政預(yù)算61100元。差額部份由縣社集體資產(chǎn)出租的收入支付。</p><p><b>　?。ǘ┱少徢闆r</b></p

13、><p>　　由于財(cái)政只撥付人頭經(jīng)費(fèi)和部份公用經(jīng)費(fèi)，其他辦公用品如電腦等，用社有資產(chǎn)出租的收入進(jìn)行采購，在政府采購辦報(bào)備。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　縣社所有資產(chǎn)屬于集體資產(chǎn)，在資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)的國有資產(chǎn)12萬元，是縣社2007年度購買小轎車的費(fèi)用。</p><p>　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出安排情況說明<

14、/p><p>　　項(xiàng)目支出24萬元，是下屬企業(yè)農(nóng)資公司的化肥淡儲貼息，每年預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后，我們都如數(shù)撥付給了農(nóng)資公司。</p><p><b>　?。ㄎ澹┟~解釋</b></p><p>　　五、甕安縣供銷社2018年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（8張）（見附表）</p><p>　　甕安縣供銷合作社聯(lián)合社</