大慶薩東第二小學(xué)2016年部門決算情況

1、<p>　　大慶市薩東第二小學(xué)2016年部門決算情況</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 大慶市薩東第二小學(xué)概況</p><p><b>　　一、主要職責(zé)</b></p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成及人員情況</p><p

2、>　　第二部分 大慶市薩東第二小學(xué)2016年度部門決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>

3、;　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表</p><p>　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p>　　第三部分 大慶市薩東第二小學(xué)2016年度部門決算情況說明</p><

4、;p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　第一部分 大慶市薩東第二小學(xué)概況</p><p><b>　　窗體頂端</b></p><p><b>　　主要職責(zé)</b></p><p>　　我校在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門指導(dǎo)下，履行以下主要職責(zé)： </p><

5、;p>　　(一)、正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。</p><p>　　(二)、根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。</p><p>　　(三)、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；</p><p>　　(四)、認(rèn)真維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境； (五)、抓好教

6、師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。</p><p>　　(六)、教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。 (七)、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。</p><p><b>　　窗體底端</b></p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　大慶市薩

7、東第二小學(xué)隸屬于薩爾圖區(qū)教育局，財(cái)務(wù)工作上級(jí)單位是薩爾圖區(qū)財(cái)政局。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置包括行政辦、總務(wù)處、高年租、低年組、?？平M。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)目前是正科級(jí)2人，副科級(jí)2人，教師29人，工人1人。2016年末我校編制人數(shù)32人，學(xué)校實(shí)有在職人員31人。 </p><p>　　從決算單位構(gòu)成看，大慶市薩東第二小學(xué)2016年度部門決算包括：大慶市薩東第二小學(xué)本級(jí)決算。</p><p>　　納入大慶市薩東第二

8、小學(xué)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：</p><p>　　第二部分 大慶市薩東第二小學(xué)2016年度部門決算表</p><p>　　政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p>　　說明：本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 薩東二小2016年度部門決算情況說明<

9、;/p><p>　　一、2016年度收入支出決算情況說明</p><p>　　2016年度收入總計(jì)680.35萬元，支出總計(jì)667.22萬元。我單位為區(qū)屬新增學(xué)校，無法對(duì)比上下年增減原因。</p><p>　　二、2016年度收入決算情況說明</p><p>　　本年收入合計(jì)680.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入656.85萬元，占96.54%；其

10、他收入23.50萬元，占3.45%。</p><p>　　三、2016年度支出決算情況說明</p><p>　　本年支出合計(jì)667.22萬元，其中：一般教育支出324.77萬元,占48.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出284.26萬元，占42.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 29.82萬元，占4.47；住房和保障支出28.37萬元，占4.26%。</p><p>　　四、

11、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明</p><p>　　2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)680.35元，支出總計(jì)667.22萬元，其中基本支出 642.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.49 %；項(xiàng)目支出 24.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.59 %，我單位為區(qū)屬新增學(xué)校，無法對(duì)比上下年增減原因。</p><p>　　五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明</p

12、><p>　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入決算總體情況</p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入656.85萬元，占本年收入的96.54%，我單位為區(qū)屬新增學(xué)校，無法對(duì)比上下年增減原因。</p><p>　?。ǘ┴?cái)政撥款支出決算總體情況</p><p>　　2016年度財(cái)政撥款支出667.22萬元，其中基本支出642.85萬元，占財(cái)政撥款

13、支出96.35%，項(xiàng)目支出 24.37 萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.66 %。</p><p>　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況</p><p>　　2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為667.22萬元，支出決算為680.35萬元，完成年初預(yù)算的98.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。其中一般教育支出324.77萬元,占47.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出284.26萬元，占41.

14、85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.82萬元，占4.38%；住房和保障支出 28.37萬元，占4.16%。</p><p>　　1、一般教育支出為324.77萬元。其中基本支出300.40萬元，項(xiàng)目支出24.37萬元。</p><p>　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為266.58萬元，支出決算為284.26萬元，完成年初預(yù)

15、算的106.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算按國(guó)標(biāo)養(yǎng)老保險(xiǎn)制定，由于省養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)未實(shí)行，實(shí)際按老政策繳納，使支出增加。</p><p>　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.15萬元，支出決算為29.82元，完成年初預(yù)算的105.93%。</p><p>　　4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28

16、.18萬元，支出決算為28.37萬元，完成年初預(yù)算的100.673%。</p><p>　　六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　2016年度財(cái)政撥款基本支出642.85萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)635.41萬元，主要包括：基本工資94.11萬元、津貼補(bǔ)貼159.45萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)298.58萬元、其他工資福利支出7.79萬元、撫恤金15.50萬元、住房

17、公積金28.37萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出71.97萬元；公用經(jīng)費(fèi)7.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.40萬元、郵電費(fèi)1.33萬元、水費(fèi)0.65萬元、物電費(fèi)1.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.10萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.27萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)3.51萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.59萬元。</p><p>　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　　2016年

18、度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為2.85萬元，完成年初預(yù)算的90.87%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.59萬元，完成年初預(yù)算的90.87%。具體情況如下：</p><p>　　1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2.59萬元，我單位為區(qū)屬新增學(xué)校，無法對(duì)比上下年增減原因。2016年沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車

19、輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)支出。2016年公務(wù)用車保有量為1輛。</p><p>　　八、2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明</p><p>　　本單位沒有政府性基金收入和支出。</p><p>　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　本單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)

20、行經(jīng)費(fèi)收入和支出</p><p>　?。ǘ┱少?gòu)情況。</p><p>　　本部門2016年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況。</p><p>　　截止2016年12月31日，固定資產(chǎn)賬面價(jià)值234.77萬元。其中：通用

21、設(shè)備價(jià)值160.96萬元，家具、用具價(jià)值73.81萬元。</p><p>　　十、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況</p><p>　　本年度未開展預(yù)算績(jī)效管理此項(xiàng)工作。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p><p>　　二、其他收入：反映除上述“財(cái)政撥

22、款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)費(fèi)收入”等之外取得的收入，包括利息收入等。</p><p>　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：反映以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：反映本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　

23、　五、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。</p><p>　　六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。</p><p>　　七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。</p&

24、gt;<p>　　八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。</p><p>　　九、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。</p><p>　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位

25、（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。</p><p>　　十一、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境