安全系統(tǒng)生產(chǎn)隱患排查實用標準應(yīng)用清單

1、<p>　　安全生產(chǎn)隱患排查標準清單</p><p>　　一、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單</p><p>　事項隱患排查內(nèi)容排查依據(jù)排查頻次</p><p>　1.1資質(zhì)證照1.1.1缺少資質(zhì)證照1.1.1.1 未取得營業(yè)執(zhí)照。《中華人民共和國公司法》（中華人民共和國主席令第四十二號）第七條：企業(yè)應(yīng)取得營業(yè)執(zhí)照。首次</p><p>　

2、1.1.1.2 未取得危險化學(xué)品登記證書?！段ｋU化學(xué)品登記管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第53號）危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)進行危險化學(xué)品登記，并取得危險化學(xué)品登記證書。首次</p><p>　1.1.1.3 未取得消防驗收（備案）文件?！督ㄔO(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》（公安部第119號令）第十四條：生產(chǎn)、儲存、裝卸易燃易爆危險物品的工廠應(yīng)進行消防驗收。首次</p><p>　1.1.1.4

3、 未取得防雷裝置竣工驗收文件?！斗览诇p災(zāi)管理辦法》（中國氣象局令第24號）第十七條：應(yīng)通過防雷裝置竣工驗收。首次</p><p>　1.1.1.5企業(yè)新、改、擴項目未按照規(guī)定取得安全設(shè)施 “三同時”批復(fù)文件?！段ｋU化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第45號）企業(yè)新、改、擴項目應(yīng)按照規(guī)定取得安全條件審查意見書、安全設(shè)施設(shè)計的審查意見書、試生產(chǎn)（使用）備案意見書、安全設(shè)施竣工驗收意見書等“安

4、全三同時”批復(fù)文件。首次</p><p>　1.1.1.6 未取得安全生產(chǎn)許可證。《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第41號）第三條危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當取得危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。首次</p><p>　1.1.1.7未取得工業(yè)產(chǎn)品許可證《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法》第十一條企業(yè)生產(chǎn)列入目錄產(chǎn)品，應(yīng)當向企業(yè)所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)

5、督局提出申請。首次</p><p>　1.1.1.8未取得易制毒品備案登記證《非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營許可辦法》第三條國家對非藥品類易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營實行許可制度。對第一類非藥品類易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營實行許可證管理，對第二類、第三類易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營實行備案證明管理。首次</p><p>　1.1.1.9未取得應(yīng)急預(yù)案備案證明《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第二十六條

6、 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當在應(yīng)急預(yù)案公布之日起20個工作日內(nèi)，按照分級屬地原則，向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門進行告知性備案。首次</p><p>　1.1.1.10 可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項目未按照規(guī)定取得職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的批復(fù)文件?！督ㄔO(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第51號）第四條 建設(shè)單位對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項目，應(yīng)當依照本辦法向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請職業(yè)衛(wèi)生“

7、三同時”的備案、審核、審查和竣工驗收。建設(shè)項目包括新建、改建、擴建和技術(shù)改造、技術(shù)引進。首次</p><p>　1.1.1.11未按照規(guī)定進行職業(yè)病危害控制效果評價?！督ㄔO(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》第二十六條 建設(shè)項目試運行期間，建設(shè)單位應(yīng)當對職業(yè)病防護設(shè)施運行的情況和工作場所的職業(yè)病危害因素進行監(jiān)測，并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)進行職業(yè)病危害控制效果評價。首次</p>&

8、lt;p>　1.1.2資質(zhì)證照未合法有效1.1.2.1 營業(yè)執(zhí)照名稱、住所、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等事項與實際不符合。《中華人民共和國公司法》（中華人民共和國主席令第四十二號）第七條：依法設(shè)立的公司，由公司登記機關(guān)發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司營業(yè)執(zhí)照應(yīng)當載明公司的名稱、住所、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等事項。公司營業(yè)執(zhí)照記載的事項發(fā)生變更的，公司應(yīng)當依法辦理變更登記，由公司登記機關(guān)

9、換發(fā)營業(yè)執(zhí)照。年度</p><p>　1.1.2.2 安全生產(chǎn)許可證書不是合法有效。《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第41號）年度</p><p>　1.1.2.3 危險化學(xué)品登記證書不是合法有效?！段ｋU化學(xué)品登記管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第53號）第二十三條登記企業(yè)不得轉(zhuǎn)讓、冒用或者使用偽造的危險化學(xué)品登記證。年度</p>

10、<p>　1.1.2.4工業(yè)產(chǎn)品許可證不是合法有效《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法》第三十條在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，企業(yè)名稱、住所或者生產(chǎn)地址名稱發(fā)生變化而企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝未發(fā)生變化的，企業(yè)應(yīng)當自變化事項發(fā)生后1個月內(nèi)向企業(yè)所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出變更申請。年度</p><p>　1.2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員1.2.1安全生產(chǎn)管理機構(gòu)（含職業(yè)健康管理機構(gòu)）設(shè)

11、置缺陷1.2.1.1 未按規(guī)定設(shè)置獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。企業(yè)應(yīng)當設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。《安全生產(chǎn)法》第 21 條《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第 41 號）第 12 條;《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)要具備

12、相對獨立職能。年度</p><p>　1.2.1.2 未按規(guī)定設(shè)置職業(yè)健康管理機構(gòu)?！豆ぷ鲌鏊殬I(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號）第八條：職業(yè)病危害嚴重的用人單位，應(yīng)當設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應(yīng)當設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下的，應(yīng)當配備專職或者

13、兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。年度</p><p>　1.2.2安全管理人員（含職業(yè)健康管理人員）配備缺陷1.2.2.1 未按規(guī)定配備安全管理人員?！蛾P(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以

14、上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷，取得安全管理人員資格證書。專職安全生產(chǎn)管理人員具備國民教育化工化學(xué)類或者安全工程類中等職業(yè)教育以上學(xué)歷，或者化工化學(xué)類中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，或者危險物品安全類注冊安全工程師資格；年度</p><p>　1.2.2.2 未按規(guī)定配備職業(yè)健康管理人員?！豆ぷ鲌鏊殬I(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號）第八條：職業(yè)病危害嚴重的用人單位，應(yīng)當設(shè)置或者指定職業(yè)

15、衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應(yīng)當設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下的，應(yīng)當配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。年度</p><p>　1.2.3其他1.2.3.1未建立、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)等。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（

16、AQ3013-2008）5.1.3.3：企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。年度</p><p>　1.3安全規(guī)章制度1.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制缺陷1.3.1.1 未按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。《安全生產(chǎn)法》第19條；《貴州省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任的規(guī)定》（黔府辦發(fā)［2009]31號）第九條  生產(chǎn)經(jīng)營單位要建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實行全員安全生產(chǎn)責(zé)

17、任制，明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任內(nèi)容和考核獎懲等事項。安全生產(chǎn)責(zé)任制度主要包括以下內(nèi)容:（一）主要負責(zé)人、其他負責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任；（二）職能部門及其負責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任；（三）車間、班組及其負責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任；（四）其他崗位及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。年度</p><p>　1.3.1.2 未明確安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.1.4.

18、1：企業(yè)應(yīng)制定安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。年度</p><p>　1.3.2安全管理制度缺陷1.3.2.1 未按規(guī)定建立、健全安全管理制度。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.3.3.1：至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)職責(zé)。2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求。3）安全生產(chǎn)會議管理。4）安全投入保障制度。5）安全生產(chǎn)獎懲管理。6）管理制度評審和修訂。7

19、）安全培訓(xùn)教育。8）特種作業(yè)人員管理。9）管理部門、基層班組安全活動管理。10）風(fēng)險評價。11）隱患治理。12）重大危險源管理。13）變更管理。14）事故管理。15）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，包括禁煙管理。16）消防管理。17）倉庫、罐區(qū)安全管理。18）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理。19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理。20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理。21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、

20、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等。22）危險化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運輸、裝卸等。23）檢維修管理。24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理。25</p><p>　1.3.2.2 未按規(guī)定建立、健全領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度?！蛾P(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010

21、〕186號）建立和嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度。企業(yè)要建立領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度，帶班領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)指揮企業(yè)重大異常生產(chǎn)情況和突發(fā)事件的應(yīng)急處置，抽查企業(yè)各項制度的執(zhí)行情況，保障企業(yè)的連續(xù)安全生產(chǎn)。企業(yè)副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)干部要輪流帶班。生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度。要切實加強企業(yè)夜間和節(jié)假日值班工作，及時報告和處理異常情況和突發(fā)事件。年度</p><p>　1.3.3安全操作規(guī)程缺陷1.3.3.1 未按規(guī)定編

22、制安全操作規(guī)程?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.3.4.1：企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技 術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。年度</p><p>　1.3.4制度（文件）管理缺陷1.3.4.1 未按規(guī)定將安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程發(fā)放到有關(guān)的工作崗位?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.3.3.2

23、：企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。5.3.4.1：企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技 術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。年度</p><p>　1.3.4.2 未按規(guī)定及時組織編制新的操作規(guī)程?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.3.4.2：企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。年度</p

24、><p>　1.3.4.3 未按規(guī)定評審和修訂安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.3.5.1：企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安 全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂： 1) 當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時； 2) 當企業(yè)歸屬、體制

25、、規(guī)模發(fā)生重大變化時； 3) 當生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時； 4) 當工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時； 5) 當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時； 6) 當安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時； 7) 當分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時； 8) 其它相關(guān)事項。年度</p><p>　1.3.5其他1.3.5.1 未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化

26、通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.1.4.3：企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。年度</p><p>　1.4安全培訓(xùn)教育1.4.1主要負責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)教育不足1.4.1.1主要負責(zé)人、安全管理人員上崗后6個月內(nèi)未參加培訓(xùn)考核。《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）第二十四條：煤

27、礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，自任職之日起6個月內(nèi)，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。年度</p><p>　1.4.1.2主要負責(zé)人、安全管理人員上崗后未取得安全培訓(xùn)合格證?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安監(jiān)總局63號令）第三十一條： 生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，由安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門責(zé)令其限期改正，可以處5萬

28、元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上2萬元以下的罰款：（一）煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全管理人員未按照規(guī)定經(jīng)考核合格的；年度</p><p>　1.4.2特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育不足1.4.2.1 特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育不符合要求?！短胤N作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考

29、核管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號）年度</p><p>　1.4.2.2特種作業(yè)人員未持證上崗?！短胤N作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號）年度</p><p>　1.4.2.3 特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育不符合要求?！短胤N設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第140號）年度</p><p>　1.4

30、.2.4 特種設(shè)備作業(yè)人員未持證上崗。《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第140號）年度</p><p>　1.4.3一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育不足1.4.3.1 其他從業(yè)人員培訓(xùn)教育不符合要求?！栋踩a(chǎn)法》第 26 條企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國

31、家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）第三章年度</p><p>　1.4.4其他1.4.4.1 未按規(guī)定制定安全教育培訓(xùn)計劃?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.4.1.1：企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。年度</p>

32、;<p>　1.4.4.2管理部門、班組未按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ 3013–2008）企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)每月至少參加 1 次班組安全活動，基層單位負責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動

33、。月度</p><p>　1.4.4.3 未按照規(guī)定實施安全培訓(xùn)教育計劃。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.4.1.1：企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。年度</p><p>　1.4.4.4 未按照

34、規(guī)定對培訓(xùn)教育效果進行評價?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.4.1.5：企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評價。年度</p><p>　1.5安全投入1.5.1安全投入不足1.5.1.1 未按國家相關(guān)規(guī)定提取安全投入資金，保證必要的安全投入等?！栋踩a(chǎn)法》第二十條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（國家財政部安監(jiān)總局財企〔2012〕16號）第八條：危險品生產(chǎn)

35、與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提取：（一）營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提??；（二）營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提??；（三）營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提??；（四）營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。年度</p><p>　1.5.2安全投入使用缺陷1.5.2.1 安全投入使用不符合要求?！栋踩a(chǎn)法》第二十

36、條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（國家財政部安監(jiān)總局財企〔2012〕16號）第二十條：危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)安全費用使用范圍包括：完善、改造和維護安全防護設(shè)施設(shè)備支出；配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；等九條內(nèi)容。年度</p><p>　1.5.3其他1.5.3.1 未按規(guī)定購買工傷保險。《工傷保險條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第586號）

37、第二條：中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位、基金會、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等組織和有雇工的個體工商戶（以下稱用人單位）應(yīng)當依照本條例規(guī)定參加工傷保險，為本單位全部職工或者雇工（以下稱職工）繳納工傷保險費。月度</p><p>　1.5.3.2 未按規(guī)繳納安全生產(chǎn)責(zé)任保險。《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》（2016）12月9日；《關(guān)于在高危行業(yè)推進安全生產(chǎn)責(zé)任保險的

38、指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總政法[2009]137號）取消安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金制度，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任保險制度，在礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、交通運輸、建筑施工、民用爆炸物品、金屬冶煉、漁業(yè)生產(chǎn)等高危行業(yè)領(lǐng)域強制實施，切實發(fā)揮保險機構(gòu)參與風(fēng)險評估管控和事故預(yù)防功能。年度</p><p>　1.5.3.3 未按規(guī)定保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）第二十三條生產(chǎn)經(jīng)

39、營單位應(yīng)當將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。年度</p><p>　1.5.3.4 未按規(guī)定保證事故隱患排查治理所需的資金，未按規(guī)定建立資金使用專項制度?！栋踩a(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號）第九條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度。年度</p><p>　1.6相關(guān)方管理1.6.1相

40、關(guān)方資質(zhì)缺陷1.6.1.1 未對相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力確認，或相關(guān)方不具備合格資質(zhì)?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.6.4.1：企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案，企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。月度</p><p>　1.6.2安全職責(zé)約定缺陷1.6.2.1 未按規(guī)定簽

41、訂安全協(xié)議，或未在勞動、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)等?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.6.4.1：企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行承包商管 理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。年度</p><p>　1.6.3安全教育、監(jiān)督管理缺陷1.6.3.1 未按規(guī)定進對相關(guān)方的作業(yè)

42、人員行安全教育、監(jiān)督管理?！镀髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）5.5.4：企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知。年度</p><p>　1.6.4其他1.6.4.1 未按規(guī)定對承包商和供應(yīng)商進行過程管理?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位

43、安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.6.4.1：企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行承包商管 理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。5.6.4.2：企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。年度</p><p>　1.7個體防護裝備1.7.1個體防護裝

44、備配備不足1.7.1.1在必須使用個人防護用品的場所中，未佩戴或佩戴不正確的?！秱€體防護裝備配備基本要求》（GB/T29510-2013）4.1年度</p><p>　1.7.1.2個體防護裝備不符合相關(guān)法律法規(guī)管理規(guī)定。《個體防護裝備配備基本要求》（GB/T29510-2013）4.2年度</p><p>　1.7.1.3降低防護裝備的發(fā)放范圍和標準?！秱€體防護裝備配備基本要求》（GB/

45、T29510-2013）4.2年度</p><p>　1.7.1.4個體防護裝備產(chǎn)品質(zhì)量不符合標準。《個體防護裝備配備基本要求》（GB/T29510-2013）4.2年度</p><p>　1.7.1.5未按個體防護裝備的分類、分級《個體防護裝備配備基本要求》（GB/T29510-2013）7年度</p><p>　1.7.1.6未按個體防護裝備使用范圍進行配備?！?/p>

46、個體防護裝備配備基本要求》（GB/T29510-2013）7年度</p><p>　1.7.2個體防護裝備管理缺陷1.7.2.1未安排用于配備勞動防護用品的專項經(jīng)費?！秳趧臃雷o用品監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第1號）第十五條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當安排用于配備勞動防護用品的專項經(jīng)費。生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以貨幣或者其他物品替代應(yīng)當按規(guī)定配備的勞動防護用品。年度</p><p>　1.7.

47、2.2未建立健全的勞動防護用品管理制度?！秳趧臃雷o用品監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第1號）第十七條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等管理制度。年度</p><p>　1.7.2.3未定期對作業(yè)人員進行個體防護裝備的選用、使用、維修保養(yǎng)等的培訓(xùn)。《個體防護裝備配備基本要求》（GB/T29510-2013）9.8年度</p><p>　1

48、.7.2.4未對職業(yè)病危害相關(guān)防護設(shè)備進行定期檢、維修?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》（中華人民共和國主席令第52號）《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(中華人民共和國主席令2011年第52號)第二十六條：對職業(yè)病防護設(shè)備，用人單位應(yīng)當進行經(jīng)常性的維護、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，不得擅自拆除或者停止使用。年度</p><p>　1.7.2.5未對職業(yè)病危害相關(guān)防護個人使用的防護用品進行定期檢、維

49、修。《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（中華人民共和國主席令第52號）第二十六條：對職業(yè)病個人使用的職業(yè)病防護用品，用人單位應(yīng)當進行經(jīng)常性的維護、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)。年度</p><p>　1.7.2.6未對職業(yè)病危害相關(guān)防護應(yīng)急救援設(shè)施進行定期檢、維修?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》（中華人民共和國主席令第52號）第二十六條：對職業(yè)病應(yīng)急救援設(shè)施，用人單位應(yīng)當進行經(jīng)常性的維護、檢修，定期

50、檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，不得擅自拆除或者停止使用。年度</p><p>　1.8職業(yè)健康1.8.1職業(yè)病危害項目申報缺陷1.8.1.1 未按規(guī)定申報危害因素崗位，申報內(nèi)容不全?！堵殬I(yè)病危害項目申報辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第48號）第二條：企業(yè)存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目。年度</p><p>　1.8.

51、1.2未按規(guī)定申請變更職業(yè)病危害?！堵殬I(yè)病危害項目申報辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第48號）第八條：企業(yè)原申報的職業(yè)病危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時，應(yīng)按規(guī)定當向原申報機關(guān)申報變更職業(yè)病危害項目內(nèi)容。年度</p><p>　1.8.2職業(yè)病危害因素檢測評價缺陷1.8.2.1未按規(guī)定對危害因素進行評價。《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第47號）第二十一條：存在職業(yè)病危害的用人單位，有二十一

52、條規(guī)定的三種情形之一的，應(yīng)當及時委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)進行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。年度</p><p>　1.8.2.2未按規(guī)定對危害因素進行檢測。《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第47號）第二十條：存在職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。年度</p><p>　1.8.2.3未按規(guī)定對危害因素

53、進行監(jiān)測?！豆ぷ鲌鏊殬I(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第八條（制度） 用人單位應(yīng)當建立職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測制度，指定專門人員負責(zé)職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測工作。第十一條（有關(guān)要求） 用人單位每月至少應(yīng)對工作場所職業(yè)病危害因素進行一次監(jiān)測（實時監(jiān)測職業(yè)病危害因素除外）。工作場所勞動者人數(shù)較多、化學(xué)有害因素濃度或物理危害因素強度較高的，用人單位應(yīng)加大監(jiān)測頻次，確保能夠及時發(fā)現(xiàn)并處置工作場所存在的職業(yè)病危害。 月度</p

54、><p>　1.8.2.4職業(yè)病檢測評價因素不全。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第47號）第十三條：用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當按照《職業(yè)病危害項目申報辦法》的規(guī)定，及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報職業(yè)病危害項目。年度</p><p>　1.8.3職業(yè)病危害因素告知缺陷1.8.3.1未按規(guī)定公告職業(yè)病危害因素?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防

55、治法》(中華人民共和國主席令2011年第52號)第二十五條：產(chǎn)生職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)當在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果。年度</p><p>　1.8.3.2未按規(guī)定告知勞動者職業(yè)病危害因素?！吨腥A人民共和國職業(yè)病防治法》(中華人民共和國主席令2011年第52號)三十四條：用人單位應(yīng)當如實告知勞動者職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)

56、病防護措施和待遇等，并在勞動合同中寫明不得隱瞞或者欺騙。年度</p><p>　1.8.4職業(yè)健康檢查缺陷1.8.4.1未按規(guī)定建立職業(yè)健康檔案。《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(中華人民共和國主席令2011年第52號)第三十六條；《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號）第三十條：用人單位應(yīng)當為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。職業(yè)健康監(jiān)護檔案應(yīng)當包括勞動者的職業(yè)史

57、、職業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢查結(jié)果和職業(yè)病診療等有關(guān)個人健康資料。年度</p><p>　1.8.4.2未開展職業(yè)健康體檢?！豆ぷ鲌鏊殬I(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號）第三十條：對從事接觸職業(yè)病危害因素作業(yè)的勞動者，用人單位應(yīng)當按照《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》；《放射工作人員職業(yè)健康管理辦法》；《職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》（GBZ188）；《放射工作人員職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》（GB

58、Z235）等有關(guān)規(guī)定組織上崗前、在崗期間、離崗時的職業(yè)健康檢查。年度</p><p>　1.8.4.3體檢結(jié)果未通知勞動者?！豆ぷ鲌鏊殬I(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號）第三十條：職業(yè)健康檢查的結(jié)果應(yīng)書面如實告知勞動者。年度</p><p>　1.8.5其他1.8.5.1 未按相關(guān)規(guī)定將職業(yè)病患者調(diào)離原崗位等。《中華人民共和國職業(yè)病防治法》(中華人民共和國主席令20

59、11年第52號)第57條：對不適宜繼續(xù)從事原工作的職業(yè)病病人，應(yīng)當調(diào)離原崗位，并妥善安置。年度</p><p>　1.8.5.2 未建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案資料。《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號）第二章年度</p><p>　1.9應(yīng)急管理1.9.1應(yīng)急組織機構(gòu)和隊伍缺陷1.9.1.1 未按規(guī)定設(shè)置應(yīng)急救援組織?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主

60、席令第70號）第六十九條 危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)當建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，可以不建立應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當指定兼職的應(yīng)急救援人員。年度</p><p>　1.9.2應(yīng)急預(yù)案制定及管理缺陷1.9.2.1 未按規(guī)定編制應(yīng)急預(yù)案。《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號）第二章年度</p><p>　1.9.2.2 未按規(guī)定進行應(yīng)急預(yù)案的評審。《生

61、產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號）第三章年度</p><p>　1.9.2.3 未按規(guī)定進行應(yīng)急預(yù)案的備案。《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號）第四章年度</p><p>　1.9.3應(yīng)急演練實施及評估總結(jié)缺陷1.9.3.1 未按規(guī)定進行應(yīng)急預(yù)案的實施?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號）第

62、五章年度</p><p>　1.9.4應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資設(shè)置配備、維修保養(yǎng)和管理缺陷1.9.4.1 未按規(guī)定進行應(yīng)急救援物資的配備、管理和維護?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號）第三十二條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的應(yīng)急物資及裝備，建立使用狀況檔案，定期檢測和維護，使其處于良好狀態(tài)。年度</p><p>　1.10隱患排查治理工作1.1

63、0.1事故隱患排查不足1.10.1.1 未按規(guī)定進行事故隱患排查工作?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第70號）第三十八條、第五十一條、第五十二條;《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號）第二章每月</p><p>　1.10.2事故隱患治理不足1.10.2.1 未按規(guī)定進行事故隱患治理工作。每月</p><p>　1.10.3事故隱患上報

64、不足1.10.3.1 未按規(guī)定上報事故隱患。每月</p><p>　1.10.4其他1.10.4.1 未建立健全安全事故隱患排查治理臺帳。每月</p><p>　1.10.4.2 未按規(guī)定進行事故隱患的防控。每月</p><p>　1.11事故報告、調(diào)查和處理1.11.1事故報告缺陷1.11.1.1 未按規(guī)定進行事故報告。《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（中華人民

65、共和國國務(wù)院令第493號）第一章、第二章每月</p><p>　1.11.2事故調(diào)查和處理缺陷1.11.2.1 未按規(guī)定進行事故調(diào)查?！渡a(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第493號）第三章每月</p><p>　1.11.2.2 未按規(guī)定進行事故處理?！渡a(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第493號）第四章每月</p><p&g

66、t;　1.12其他1.12.1.鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械等特種設(shè)備隱患1.12.1.1 未取得安裝監(jiān)檢報告?！吨腥A人民共和國特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國主席令第4號）第二章第四節(jié)首次</p><p>　1.12.1.2未按規(guī)定進行使用登記?！吨腥A人民共和國特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國主席令第4號）第二章第四節(jié)首次</p><p>　1.12.1.3 未按照規(guī)定建立特

67、種設(shè)備安全技術(shù)檔案?！吨腥A人民共和國特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國主席令第4號）第二章第四節(jié)季度</p><p>　1.12.1.4 未按照規(guī)定進行定期維護和檢測檢驗?！吨腥A人民共和國特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國主席令第4號）第二章第四節(jié)季度</p><p>　1.12.1.4 報廢后未按規(guī)定處理?！吨腥A人民共和國特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國主席令第4號）第二章第四節(jié)季度<

68、/p><p>　1.12.1.5未制定應(yīng)急預(yù)案《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國主席令第4號）年度</p><p>　1.12.1.6 未按規(guī)定進行風(fēng)險管理。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）5.2年度</p><p>　1.12.1.7 未按規(guī)定進行生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全管理?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ30

69、13-2008）5.5季度</p><p>　1.13風(fēng)險評價與隱患控制1.13.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲取方面的隱患。1.13.1.1企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2008）年度</p><p>　1.13.1.2.企業(yè)應(yīng)

70、將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關(guān)方。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2008）年度</p><p>　1.13.2企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。1.13.2.1企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–200

71、8）年度</p><p>　1.13.2.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以 接受的程度。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2008）年度</p><p>　1.13.2.3企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟 悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害 因素，掌

72、握、落實應(yīng)采取的控制措施。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2008）年度</p><p>　1.13.2.4企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2008）年度</p><p>　1.13.3在隱患治理方面的隱患。1.13.3.1企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時未及時進行風(fēng)險評價：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

73、（2）操作條件變化或工藝改變；（3）技術(shù)改造項目；（4）有對事件、事故或其他信息的新認識；（5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2008）年度</p><p>　1.13.3.2企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目，未下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2008）

74、年度</p><p>　1.13.3.3企業(yè)未對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）治理時間表和責(zé)任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013–2008）年度</p><p>　1.13.3.4企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部