湘潭公路治超管理處2016年部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)

1、<p>　　湘潭市公路治超管理處2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明</p><p>　　按照市部門(mén)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我單位2016年度部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下：</p><p><b>　　一、單位基本情況</b></p><p><b>　?。ㄒ唬﹩挝宦毮?lt;/b></p>

2、<p>　　1、宣傳、貫徹執(zhí)行公路管理的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，受湘潭市交通運(yùn)輸局的委托，負(fù)責(zé)路政管理的具體工作。</p><p>　　2、承擔(dān)管理權(quán)限范圍內(nèi)路產(chǎn)保護(hù)、路產(chǎn)維護(hù)、治理超限以及治超站日常管理的具體工作。</p><p>　　3、實(shí)施路政巡查，管理公路兩側(cè)建筑控制區(qū)。</p><p>　　4、依法承擔(dān)查處各種違反路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章案件的

3、具體工作。</p><p>　　5、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)路政管理許可的相關(guān)具體工作。</p><p>　　6、維持公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)秩序。</p><p>　　7、參與公路工程交工、竣工驗(yàn)收。</p><p>　　8、督促指導(dǎo)全市路政管理工作。</p><p>　　9、承擔(dān)市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。</p><

4、;p>　　（二）人員情況及內(nèi)部結(jié)構(gòu)</p><p>　　我單位人員編制70名，實(shí)有人數(shù)73人。其中在職人員69人，退休人員4人。單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科、執(zhí)法督察科、紀(jì)檢安全監(jiān)察科，處罰中心；下設(shè)七里鋪車(chē)輛超限超載檢測(cè)站、易家灣車(chē)輛超限超載檢測(cè)站。</p><p><b>　?。ㄈ┸?chē)輛情況</b></p><p>　　2016年車(chē)

5、輛編制14輛，實(shí)有車(chē)輛13輛。</p><p><b>　　二、單位收支概況</b></p><p><b>　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算</b></p><p>　　2016年年初總預(yù)算為1317.37萬(wàn)元，分別為財(cái)政預(yù)算撥款1061.37萬(wàn)元，納入一般預(yù)算管理的非稅收入256萬(wàn)元。其中：基本支出617.37萬(wàn)元，業(yè)務(wù)性支出700

6、.00萬(wàn)元。</p><p>　　基本支出中人員支出412.74萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)138.12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.51萬(wàn)元；業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)支出700.00萬(wàn)元。</p><p>　　2016年年初總預(yù)算同比增長(zhǎng)934.18萬(wàn)元。增長(zhǎng)原因?yàn)?、人員工資提標(biāo)及社會(huì)保障繳納增長(zhǎng)189.92萬(wàn)元；2、增加兩臺(tái)公務(wù)用車(chē)2臺(tái)、增設(shè)易家灣檢測(cè)站，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)23.49萬(wàn)元；3、人員工資提標(biāo)

7、，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增長(zhǎng)30.77萬(wàn)元；4、2016年年初預(yù)算超限超載治理業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)增長(zhǎng)690萬(wàn)元。原因?yàn)榧哟笾纬Χ?，增設(shè)易家灣車(chē)輛超限超載檢測(cè)站，增加治超人員和治超經(jīng)費(fèi)。</p><p><b>　　（二）支出預(yù)算</b></p><p>　　2016年年初預(yù)算1317.37萬(wàn)元。分別為財(cái)政預(yù)算撥款1061.37萬(wàn)元，納入一般預(yù)算管理的非稅收入256萬(wàn)元。其中基

8、本支出617.37萬(wàn)元，業(yè)務(wù)性支出700.00萬(wàn)元。</p><p>　　同比增長(zhǎng)934.18萬(wàn)元。增長(zhǎng)原因主要為人員工資提標(biāo)，加大治超力度，提高執(zhí)法效率增加兩臺(tái)公務(wù)用車(chē)2臺(tái)，增設(shè)易家灣車(chē)輛超限超載檢測(cè)站，增加治超人員和治超經(jīng)費(fèi)。 </p><p><b>　　具體安排如下：</b></p><p><b>　　1、基本支出</

9、b></p><p>　　基本支出617.37萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款617.37萬(wàn)元。</p><p>　?。?）工資福利支出412.74萬(wàn)元。其中：基本工資171.48萬(wàn)元、績(jī)效工資208.69萬(wàn)元、社會(huì)保障繳納32.57萬(wàn)元。</p><p>　?。?）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)138.12萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)14.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.14萬(wàn)元、水電費(fèi)6.90萬(wàn)元、郵電費(fèi)

10、2.76萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.18萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)4.14萬(wàn)元、會(huì)議會(huì)8.28萬(wàn)元（會(huì)議場(chǎng)次36場(chǎng)次，會(huì)議人數(shù)1800人次)、培訓(xùn)費(fèi)3.45萬(wàn)元(其中：培訓(xùn)場(chǎng)次15場(chǎng)、培訓(xùn)人次500人次）、公務(wù)接待費(fèi)10.35萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.79萬(wàn)元、福利費(fèi)7.91萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.00萬(wàn)元（其中：油料費(fèi)27.00萬(wàn)、維修費(fèi)20.00萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)及其他5.00萬(wàn)元）、其他商品和服務(wù)支出4.83萬(wàn)元。</p><p>

11、　　（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.51萬(wàn)元。其中：退休費(fèi)16.52萬(wàn)元、住房公積金49.87萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.12萬(wàn)元。</p><p>　　2、業(yè)務(wù)性支出700萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款444.00萬(wàn)元，納入一般預(yù)算管理的非稅收入256.00萬(wàn)元。</p><p>　　財(cái)政預(yù)算撥款444.00萬(wàn)元，其中：伙食補(bǔ)助費(fèi)20萬(wàn)元、辦公費(fèi)5.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)7.00萬(wàn)元、水電費(fèi)

12、13.10萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)40.75萬(wàn)元、維（修）護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)18.15萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)234.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出80.00萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置10.00萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5.00萬(wàn)元。</p><p>　　納入一般預(yù)算管理的非稅收入256.00萬(wàn)元，其中：其他工資福利支出20萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)216.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出20.00萬(wàn)元。</p

13、><p>　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算</p><p>　　按照中央的“八項(xiàng)規(guī)定”、“六項(xiàng)禁令”要求，本著厲行節(jié)約、壓縮開(kāi)支原則。</p><p>　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)80.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)28.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.00萬(wàn)元（其中：油料費(fèi)27.00萬(wàn)、維修費(fèi)20.00萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)及其他5.00萬(wàn)元）。 </p><p&g

14、t;　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算同比增加7.5萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)28.5萬(wàn)元，同比縮減0.50萬(wàn)元。原因我單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52萬(wàn)元，同比增加8萬(wàn)元，原因?yàn)榧哟笾纬Χ?，提高工作效率?2015年底省購(gòu)置調(diào)撥2臺(tái)執(zhí)法用車(chē)。 </p><p><b>　　（四）政府采購(gòu)預(yù)算</b></p><p>　　2016年

15、政府采購(gòu)預(yù)算15.00萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款15.00萬(wàn)元。采購(gòu)類(lèi)別主要為執(zhí)法記錄儀、電腦、打印機(jī)、柜式空調(diào)、熱水器、辦公家俱等。</p><p>　　附件3：2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考表格（表1）</p><p>　　部門(mén)財(cái)政撥款收支總表</p><p>　　湘潭市公路治超管理處單位：萬(wàn)元</p><p>　　附件3：2

16、016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考表格（表2）</p><p><b>　　一般公共預(yù)算支出表</b></p><p>　　湘潭市公路治超管理處單位：萬(wàn)元 </p><p>　　附件3：2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考表格（表3）</p><p>　　一般公共預(yù)算基本支出表</p>

17、<p>　　湘潭市公路治超管理處單位：萬(wàn)元 </p><p>　　附件3：2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考表格（表4）</p><p>　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表</p><p>　　湘潭市公路治超管理處單位：萬(wàn)元</p><p>　　附件3：2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考表格（表5）<

18、/p><p>　　政府性基金預(yù)算支出表</p><p>　　湘潭市公路治超管理處單位：萬(wàn)元 </p><p>　　附件3：2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考表格（表6）</p><p>　　部 門(mén) 收 支 總 表</p><p>　　湘潭市公路治超管理處單位：萬(wàn)元 </p><p>

19、;　　附件3：2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考表格（表7）</p><p>　　部 門(mén) 收 入 總 表</p><p>　　湘潭市公路治超管理處單位：萬(wàn)元 </p><p>　　附件3：2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考表格（表8）</p><p>　　部 門(mén) 支 出 總 表</p><p>