章貢區(qū)地志辦部門2017部門決算

1、<p>　　章貢區(qū)地志辦部門2017年度部門決算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 章貢區(qū)地志辦部門概況</p><p><b>　　一、部門主要職責</b></p><p><b>　　二、部門基本情況</b><

2、/p><p>　　第二部分 2017年度部門決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財政撥款收入支出決算總表</p><

3、p>　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算</p><p><b>　　表</b></p><p>　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　

4、九、國有資產(chǎn)占用情況表</p><p>　　第三部分 2017年度部門決算情況說明</p><p>　　一、收入決算情況說明</p><p>　　二、支出決算情況說明</p><p>　　三、財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p&

5、gt;　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算</p><p><b>　　情況說明</b></p><p>　　六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明</p><p>　　七、政府采購支出情況說明</p><p>　　八、預算績效情況說明</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p>

6、;<p>　　第一部分 章貢區(qū)地志辦部門概況</p><p><b>　　一、部門主要職能</b></p><p>　　1．規(guī)劃實施全區(qū)地方志、年鑒編修，區(qū)情專題資料編纂工作和舊志整理、地方文獻匯編工作；</p><p>　　2．規(guī)劃指導全區(qū)各部門、單位專業(yè)志、專業(yè)年鑒編修工作和地情專題資料編纂工作以及舊志整理、新志建檔等工作；

7、</p><p>　　3．負責全區(qū)各專業(yè)志、單位志、專業(yè)年鑒及有關(guān)地情資料出版的業(yè)務審核和報批；</p><p>　　4．協(xié)調(diào)、處理全區(qū)專業(yè)志、專業(yè)年鑒編修和地情專題資料編纂工作中遇到的重大問題；</p><p>　　5．負責收集、整理、研究、儲藏地情資料，為各級領(lǐng)導和有關(guān)部門決策提供可靠的資料，為社會各界提供服務；</p><p>　　6．

8、開展地方情況咨詢服務，編寫地情教育資料，協(xié)助有關(guān)部門搞好鄉(xiāng)土教育和愛國主義教育；</p><p>　　7．為續(xù)編《江西省志》《江西年鑒》和《贛州市志》《贛州市年鑒》等提供本區(qū)資料；</p><p>　　8．進行地方志和年鑒理論研究，交流地方志工作經(jīng)驗，培訓地方志和年鑒專業(yè)隊伍；</p><p>　　9．承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。。</p><

9、p><b>　　二、部門基本情況</b></p><p>　　納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即：贛州市章貢區(qū)地方志辦公室本部門。</p><p>　　2017年年末編制人數(shù)3人，均為參公編制；年末實有人數(shù) 7人，其中在職人員3人，退休人員4人。</p><p>　　第二部分 2017年度部門決算表</p>&l

10、t;p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財政撥款收入支出決算總表</p><p>　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p>　　六、一

11、般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　九、國有資產(chǎn)占用情況表</p><p>　　（備注：具體表格詳見附表）</p><p>　　第三部分 2017年度部門決算情況說明&l

12、t;/p><p>　　一、收入決算情況說明</p><p>　　本部門2017年度收入總計110.92 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.21萬元，較2016年增加6.21萬元，增長310.5%；本年收入合計102.71萬元，較2016年增加18.95萬元，增長22.62%，主要原因是人員增加。</p><p>　　本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入110.92萬元，占

13、100%；無事業(yè)收入、經(jīng)營收入及其他收入。 </p><p>　　二、支出決算情況說明</p><p>　　本部門2017年度支出總計110.92萬元，其中本年支出合計108.52萬元，較2016年增加30.98萬元，增長39.95 %，主要原因是人員增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.41萬元，較2016年減少5.8萬元，下降70.65%，主要原因是人員增加。</p><p>

14、;　　本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出78.67萬元，占72.49 %；項目支出29.85萬元，占27.51%；無經(jīng)營支出和其他支出。</p><p>　　三、財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 98.97萬元，決算數(shù)為 96.58萬元，完成年初預算的97.58%。其中：</p><p>　　（一）一般公共服務

15、支出年初預算數(shù)為98.97萬元，決算數(shù)為96.58萬元，完成年初預算的97.58%，主要原因是項目經(jīng)費存在結(jié)余。</p><p>　　（二）無公共安全支出年初預算數(shù)和決算數(shù)。</p><p>　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出78.67萬元，其中：</p><p&g

16、t;　?。ㄒ唬┕べY福利支出67.91萬元，較2016年增加24.06萬元，增長54.87%，主要原因是人員增加。</p><p>　?。ǘ┥唐泛头罩С?.07萬元，較2016年增加0.54萬元，增長11.92 %，主要原因是辦公經(jīng)費增多。</p><p>　　（三）對個人和家庭補助支出4.42萬元，較2016年減少4.55萬元，下降50.72%，主要原因是今年存在退休人員，因為在這方面

17、支出較少。</p><p>　?。ㄋ模┢渌Y本性支出1.27萬元，較2016年增加0.86萬元，增長209.75%，主要原因是項目經(jīng)費增加。</p><p>　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p>　　本部門2017年度一般公共預算財政撥款無“三公”經(jīng)費支出，決算數(shù)較2016年減少0.12萬元，下降100%。 </p>

18、<p>　　無因公出國（境）支出。</p><p><b>　　無公務接待費支出。</b></p><p>　　（三）無公務用車購置及運行維護費支出。</p><p>　　六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明</p><p>　　本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5.07萬元，較2016年增加0.54萬元，增長11.

19、92%，主要原因是辦公經(jīng)費增加。 </p><p>　　七、政府采購支出情況說明</p><p>　　本部門2017年度政府采購支出總額 1.27萬元，全部都是政府采購貨物支出。無政府采購工程支出、政府采購服務支出。未授予中小企業(yè)合同。</p><p>　　八、預算績效情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。</p&g

20、t;<p>　　根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對本單位2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二共涉及資金25萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。無政府性基金預算項目。共組織對 “清·同治《贛縣志》”1個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出15萬元，從評價情況來看，項目完成既定目標，評價良好。</p><p>　　組織開展整體支出績效評價試點

21、，涉及一般公共預算支出 78.67萬元，無政府性基金預算支出。從評價情況來看，所有項目支出合規(guī)，績效運行良好。</p><p>　?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果。</p><p>　　我部門今年在部門決算中反映清·同治《贛縣志》項目績效自評結(jié)果。</p><p>　　清·同治《贛縣志》項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，舊志整理項目績

22、效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是為社會各界人士提供資料查詢和地情咨詢；二是有效推廣我區(qū)傳統(tǒng)文化。</p><p>　　在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》（備注：具體表格詳見附表）</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、“三公”經(jīng)費：指各部門因

23、公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 </p><p>　　二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購