曲沃供銷社2015部門決算信息公開

1、<p>　　曲沃縣供銷社2015年度部門決算信息公開</p><p><b>　　第一部分 單位概況</b></p><p><b>　　一、主要職能  </b></p><p>　　1、研究制定和組織實(shí)施全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革與發(fā)展及縣基所屬單位班子建議。</

2、p><p>　　2、向政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民和供銷社的意見、要求，爭取扶持政策，維護(hù)各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)社有資產(chǎn)的管理，確保社有資產(chǎn)的保值、增值。</p><p>　　3、指導(dǎo)全縣供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，引導(dǎo)幫助農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)和有組織地進(jìn)入市場(chǎng)，加強(qiáng)系統(tǒng)的聯(lián)合與合作。</p><p>　　4、指導(dǎo)所屬供銷社發(fā)揮人才、信息、科技、經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)，

3、協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的合作，為發(fā)展城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)。</p><p>　　5、宣傳貫徹落實(shí)黨和國家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，指導(dǎo)全縣供銷合作社加強(qiáng)精神文明建設(shè)，搞好系統(tǒng)內(nèi)干部、職工的教育和培訓(xùn)工作。</p><p>　　6、參與全縣和系統(tǒng)內(nèi)組織的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)交流活動(dòng)，發(fā)展經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)、人才交流和友好合作關(guān)系。</p><p>　　7、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

4、</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　目前縣社機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、綜合股共2個(gè)股室。目前我社現(xiàn)有人員23人。</p><p>　　第二部分 2015年度決算情況說明</p><p><b>　　一、收入情況</b></p><p>　　我單位2015年財(cái)政撥款收入85萬元，其

5、中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入85萬元。</p><p>　　二、部門支出執(zhí)行情況</p><p>　　全年支出84.98萬元，其中：工資625287元、差旅費(fèi)62451元、辦公費(fèi)50121，公務(wù)費(fèi)17725元（含水、電、暖、通訊費(fèi)）、福利費(fèi)16160、醫(yī)療保險(xiǎn)46200元、修理費(fèi)10348元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15683（實(shí)際為2014年維修，因經(jīng)費(fèi)緊張，2015年支出）、其它支出4795元（含報(bào)

6、刊費(fèi)等）、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助1030（8023部隊(duì)人員慰問及體檢）。</p><p>　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　我單位年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，本年度使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出國內(nèi)公務(wù)接待0次、0人、0元，無外事接待。分析部門支出主要指標(biāo)變動(dòng)情況，日常公用經(jīng)費(fèi)減少，“三公”經(jīng)費(fèi)明顯降低。是因?yàn)槲疑缟钊胴瀼刂醒氚隧?xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)

7、關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及相關(guān)制度規(guī)定，從嚴(yán)規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的支出管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高資金使用效益。</p><p>　　四、單位績效評(píng)價(jià)工作情況及評(píng)價(jià)結(jié)果</p><p>　?。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況：2015年度我社年初預(yù)算70萬元，調(diào)整預(yù)算85萬元，實(shí)際支出84.98萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.02萬元。</p><p>　?。ǘ?shí)際工作績效：1、2015年，全社實(shí)

8、現(xiàn)商品銷售總額15024萬元，比上年同期增長19.3%。2、我縣申報(bào)的“曲沃縣農(nóng)發(fā)蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社產(chǎn)銷對(duì)接項(xiàng)目”獲全國總社批準(zhǔn)。目前，該項(xiàng)目已經(jīng)落地，現(xiàn)已進(jìn)入正式實(shí)施階段。項(xiàng)目總投資1864.51萬元，其中：600萬元中央財(cái)政資金和240萬元省級(jí)配套資金全部到位，項(xiàng)目建設(shè)工作已按計(jì)劃分步實(shí)施，</p><p>　　根據(jù)《曲沃縣財(cái)政局關(guān)于做好2016年預(yù)算績效管理工作的通知》（曲財(cái)字【2016】35號(hào)）

9、、《曲沃縣財(cái)政局關(guān)于做好2015年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》（曲財(cái)字【2015】53號(hào)）文件精神，要求各預(yù)算單位對(duì)2013年-2015年期間已完成的100萬元以上的項(xiàng)目支出開展自評(píng)。我社在此期間沒有100萬元以上的項(xiàng)目支出，未自評(píng)。</p><p><b>　?。ㄈ┐嬖诘膯栴}</b></p><p>　　在現(xiàn)有的每年70萬元的財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)下，縣社機(jī)關(guān)人員工資嚴(yán)重偏

10、低，平均工資不足1600元，已低于我省的1620元最低工資標(biāo)準(zhǔn)，生活極其困難。如果按新的養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳標(biāo)準(zhǔn)，平均每人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人部分將高達(dá)550余元，再扣除其它三險(xiǎn)一金，每月的實(shí)際收入將不足1000元，連基本的生活都將無法保障。因此，解決機(jī)關(guān)人員的財(cái)政問題已迫在眉睫。</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p>　　財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)

11、政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)?！　∝?cái)政預(yù)算由一般財(cái)政收入和財(cái)政預(yù)算支出組成。財(cái)政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財(cái)政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)

12、費(fèi)、社會(huì)保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入。基金預(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項(xiàng)支出。</p><p>　　辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。</p><p>　　郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

13、等。</p><p>　　會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及文件資料的印刷費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租用費(fèi)等。</p><p>　　公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等。</p><p>　　房

14、屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時(shí)必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議，完工時(shí)必須有審計(jì)局簽章的竣工決算報(bào)告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時(shí)，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。  辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時(shí)作固

15、定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。  大型修繕：反映按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時(shí)，作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。  信息網(wǎng)絡(luò)購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等（如果購建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映）。同時(shí)，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。</p><