成都新都區(qū)廣播電視臺

1、<p>　　成都市新都區(qū)廣播電視臺</p><p>　　2019年部門預(yù)算情況說明</p><p>　　一、基本職能及主要工作</p><p><b>　?。ㄒ唬┲饕毮堋?lt;/b></p><p>　　成都市新都區(qū)廣播電視臺作為區(qū)委、區(qū)政府重要的宣傳陣地，擔(dān)負(fù)著輿論引導(dǎo)、輿論監(jiān)督的重要職責(zé)。其主要職責(zé)為：<

2、;/p><p>　　（1）負(fù)責(zé)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和經(jīng)濟(jì)建設(shè)組織新聞報道。</p><p>　　（2）做好黨的中心工作以及全區(qū)性的政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會建設(shè)的新聞宣傳工作。</p><p>　?。?）充分運用新聞輿論反映社情民意，引導(dǎo)全區(qū)人民積極投身新都區(qū)物質(zhì)文明、政治文明和精神文明建設(shè)。</p><p>　?。?）實現(xiàn)新老媒體融合，運用新媒

3、體做好區(qū)委、區(qū)政府的中心工作、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、民生推進(jìn)等的宣傳報道。</p><p>　　（5）承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事業(yè)。</p><p>　　（二）2019年重點工作計劃情況。</p><p>　　2019年，我臺將在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、把握正確輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞區(qū)委區(qū)政府的中心工作開展新聞宣傳

4、。</p><p>　　二、部門預(yù)算單位設(shè)置及人員情況</p><p><b>　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　成都市新都區(qū)廣播電視臺內(nèi)設(shè)辦公室、總編室、新聞部、新聞評論部、廣告部、文藝專題部、制播部、資訊新聞部、資訊專題部、新媒體發(fā)展部和監(jiān)察室11個科室，是財政補(bǔ)助事業(yè)單位,下設(shè)0個二級預(yù)算單位。</p><

5、;p><b>　?。ǘ┤藛T情況</b></p><p>　　截止2018年12月，共有編制56人，實有在職人員52人。其中：行政編制0名，實際0人；事業(yè)編制56名，實際52人；工勤編制0名，實際0人。</p><p>　　三、收支匯總預(yù)算安排情況</p><p>　　2019年預(yù)算收入合計1558.6萬元，與上年相比增加158.76萬元

6、，主要變動原因非稅預(yù)算收入增加。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1558.60萬元，占100%，增加158.76萬元，主要變動原因是非稅預(yù)算收入增加。；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%，增加0萬元，與上年持平；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%，增加0萬元，與上年持平。</p><p>　　2019年預(yù)算支出合計1558.6萬元，與上年相比增加158.76萬元，主要變動原因是電視臺運行經(jīng)費增加。其中

7、：基本支出749.13萬元，占48.06%，減少25.71萬元，主要變動原因是退休人員增加，在編人員減少；項目支出809.46萬元，占51.94%，增加184.46萬元，主要變動原因是非稅收入預(yù)算增加。</p><p>　　四、一般公共預(yù)算支出安排情況</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況</p><p>　　文化體育與傳媒支出1424.26萬元；占9

8、1.38%，社會保障和就業(yè)支出109.03萬元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.31萬元，占1.62%。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出具體安排情況</p><p>　　1、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項）預(yù)算數(shù)為1419.8萬元，比2018年預(yù)算數(shù)1261.21萬元增加158.59萬元，增長12.57%變動的主要原因是非稅收入預(yù)算增加。主要用于工資福利

9、支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出。</p><p>　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為77.88萬元，比2018年預(yù)算數(shù)80.36萬元減少2.48萬元，下降3.09%，變動的主要原因是2019年退休人員增加，在職人員減少。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。</p><p>　　3、社會保障和就業(yè)支出（類

10、）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為31.15萬元，比2018年預(yù)算數(shù)32.15萬元減少1萬元，下降3.11%，變動的主要原因是2019年退休人員增加，在職人員減少。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。</p><p>　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為25.31萬元，比2018年預(yù)算數(shù)26.12萬元減少0.81萬元，下降3.1%

11、變動的主要原因是年2019年退休人員增加，在職人員減少。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療支出。</p><p>　　5、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）預(yù)算數(shù)為4.46萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0萬元增加4.46萬元，增加100%，變動的主要原因是增加虛擬演播室改造質(zhì)保金。主要用于虛擬演播室改造。</p><p>　　五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

12、</p><p>　　2019年一般公共預(yù)算基本支出749.13萬元，其中：</p><p>　　人員經(jīng)費646.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金繳費支出。</p><p>　　公用經(jīng)費102.05萬元，主要包括：辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)

13、費支出。</p><p>　　對個人和家庭的補(bǔ)助0.13萬元，主要包括：獨生子女獎勵金支出。</p><p>　　六、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費</p><p>　　無。（2019年因公出國預(yù)算由區(qū)財政統(tǒng)籌安排）</p><p><b>　?。ǘ┕珓?wù)接

14、待費</b></p><p>　　2019年預(yù)算安排1.09萬元，與 2018年預(yù)算1.09萬元持平。</p><p>　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費</p><p>　　成都市新都區(qū)廣播電視臺核定車編7輛，2018年末實際車輛保有量為6輛。2019年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費24.9萬元，較2018年預(yù)算減少4.15萬元，下降14.29%，變

15、動的主要原因是公務(wù)車減少1輛。 </p><p>　　2019年安排公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。</p><p>　　2019年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費24.9萬元，用于6輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。</p><p>　　七、政府性基金預(yù)算支出安排情況&

16、lt;/p><p>　　成都市新都區(qū)廣播電視臺2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出”</p><p>　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況</p><p>　　成都市新都區(qū)廣播電視臺2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出</p><p>　　九、其他重要事項的情況說明</p><p><b>　?。ㄒ?/p>

17、）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費</b></p><p>　　2019年度，成都市新都區(qū)廣播電視臺機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總額102.05萬元，比上年減少4.13萬元，下降3.89%，主要變動原因是退休人員增加，在職人員減少。</p><p><b>　?。ǘ┱少徢闆r</b></p><p>　　2019年度，成都市新都區(qū)廣播電視臺政府采購預(yù)算總額97

18、萬元，與上年相比減少38.51萬元，主要變動原因《新都資訊》印刷費減少。其中：政府采購貨物支出16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出81萬元。主要用于《新都資訊》印刷費。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　2018年末，成都市新都區(qū)廣播電視臺共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用處0輛。單價50萬元以上通用設(shè)

19、備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。</p><p>　　成都市新都區(qū)廣播電視臺2019年部門預(yù)算未安排購置車輛和50萬元以上通用設(shè)備及單價100萬元以上專用設(shè)備。</p><p>　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況</p><p>　　2018年成都市新都區(qū)廣播電視臺實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及一般公共預(yù)算0萬元，政府性基金預(yù)算0萬元。覆蓋率100%。

20、</p><p><b>　　十、名詞解釋</b></p><p>　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。</p><p>　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入</p><p>　　3. 208（類）05（款）05（項）是社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

21、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:是指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。</p><p>　　4. 208（類）05（款）06（項）是社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工年金繳費支出（項）:是指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。</p><p>　　5.210（類）11（款）02（項）是醫(yī)療衛(wèi)生與計

22、劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:是指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。</p><p>　　6.207（類）08（款）05（項）是文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項）：是指反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出。</p><p>　　7、207（類）

23、99（款）03（項）是文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）:是指反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出。</p><p>　　8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 </p><p>　　10

24、.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　11.機(jī)關(guān)運行

25、經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。</p><p>　　十一、2019年度部門預(yù)算表</p><p>　　2019年度部門預(yù)算表由各單位從預(yù)算管理系統(tǒng)自行下載公開。&l