2016白羽辦事處部門決算公開

1、<p>　　2016年度白羽辦事處部門決算公開</p><p><b>　　目 錄 </b></p><p>　　第一部分 白羽辦事處人民政府概況 </p><p><b>　　一、主要職能 </b></p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成 </p><p>

2、;　　第二部分 白羽辦事處人民政府2016 年度部門決算表 </p><p>　　一、收入支出決算總表 </p><p><b>　　二、收入決算表 </b></p><p><b>　　三、支出決算表 </b></p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 </p><

3、;p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 </p><p>　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 </p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 </p><p>　　第三部分 白羽辦事處人民政府 2016 年度部門決算情況說明 <

4、/p><p>　　第四部分 名詞解釋 第一部分 白羽辦事處人民政府概況 </p><p>　　一、白羽辦事處人民政府主要職責(zé) </p><p>　　（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。落實(shí)上級黨委、政府的各項(xiàng)決議和決定。 </p><p>　?。ǘ┲朴啽拘姓^(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

5、</p><p>　?。ㄈ┮越?jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加強(qiáng)農(nóng)村基層組織建設(shè)和基層基礎(chǔ)系列化建設(shè)，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高辦事效率，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 </p><p>　?。ㄋ模┱J(rèn)真執(zhí)行本級黨代會(huì)和人民代表大會(huì)的決議，保證其在本行政區(qū)域內(nèi)的貫徹執(zhí)行和落實(shí)。 </p><p>　　（五）加強(qiáng)黨的建設(shè)，做好黨務(wù)工作；加強(qiáng)勤政、廉政建設(shè)；加強(qiáng)干部隊(duì)伍的建設(shè)和管理，充分發(fā)揮

6、基層黨組織在“四化”建設(shè)中的核心領(lǐng)導(dǎo)作用。 </p><p>　?。┮婪ㄖ捂?zhèn)，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，堅(jiān)持不懈地抓好“嚴(yán)打”和除“七害”斗爭，建設(shè)安全文明小區(qū)，建立和健全群防群治網(wǎng)絡(luò)，打擊犯罪，穩(wěn)定秩序，保一方平安。</p><p>　?。ㄆ撸┕芾肀拘姓^(qū)域內(nèi)的教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)、物價(jià)、公安、司法、計(jì)劃生育等各項(xiàng)行政工作。 </p>&

7、lt;p>　?。ò耍┲贫ū据爡^(qū)精神文明和物質(zhì)文明工作規(guī)劃，抓好兩個(gè)文明建設(shè)。 </p><p>　?。ň牛┙M織資源、技術(shù)、人才開發(fā)，匯集和傳播經(jīng)濟(jì)信息，組織和協(xié)調(diào)各行各業(yè)，為企業(yè)和合作經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，管理、推廣科學(xué)技術(shù)成果。 </p><p>　?。ㄊ┌凑諊曳珊驼?，對行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)實(shí)行監(jiān)督，保障合作經(jīng)營和個(gè)體經(jīng)營者照章納稅，守法致富。 </p><p>

8、;　　（十一）協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)各村、各行業(yè)、各經(jīng)濟(jì)組織之間的關(guān)系；理順政府部門之間，政府同企業(yè)、事業(yè)和社會(huì)中介組織之間的關(guān)系。 </p><p>　?。ㄊ┲笇?dǎo)村（居）民委會(huì)工作，充分發(fā)揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設(shè)、自我服務(wù)的作用。 </p><p>　?。ㄊ┏修k縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。 </p><p>　　二、白羽辦事處人民政府決算單位構(gòu)

9、成 </p><p>　　白羽辦事處人民政府部門決算包括人民政府機(jī)關(guān)本級決算和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位決算。 </p><p>　　1. 白羽辦事處人民政府機(jī)關(guān)本級 </p><p>　　2. 白羽計(jì)生服務(wù)服務(wù)中心</p><p><b>　　3. 白羽財(cái)政所 </b></p><p><b>　　

10、4. 白羽民政所 </b></p><p><b>　　5、白羽文化中心</b></p><p><b>　　6、白羽居委會(huì)</b></p><p>　　分 白羽辦事處人民政府2016年度部門決算表</p><p><b>　　收入支出決算總表 </b></p

11、><p><b>　　收入決算表 </b></p><p><b>　　支出決算表 </b></p><p>　　財(cái)政撥款收入支出決算總表 </p><p>　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 </p><

12、;p>　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 </p><p>　　政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p><b>　　第三部分 </b></p><p>　　白羽辦事處人民政府2016 年度部門決算情況說明 </p><p>　　一、收入支出決算總體情況說明 </p><

13、p>　　白羽辦事處人民政府2016年收入總計(jì)1039萬元，支出總計(jì)1039萬元，與2015年相比，收、支總計(jì)各增6萬元，增加0.5%。 主要原因：經(jīng)濟(jì)收入有所回升。</p><p>　　二、收入決算情況說明 </p><p>　　白羽辦事處人民政府本年收入合計(jì)1039萬元，其中：財(cái)政撥款收入1039萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元， 占 0 %；經(jīng)營收入0萬元，占 0 %；其他收入

14、 0 萬元，占 0 %。 </p><p>　　三、支出決算情況說明 </p><p>　　白羽辦事處人民政府本年支出合計(jì)1039萬元，其中：基本支出1039萬元，占100%。 </p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 </p><p>　　白羽辦事處人民政府2016年財(cái)政撥款收支總決算1039萬元。與 2015 年相比，財(cái)

15、政撥款收、支總計(jì)各增6萬元，增加0.5%。 主要原因：2016年雙創(chuàng)任務(wù)。</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 </p><p>　　白羽辦事處人民政府2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1039萬元，支出決算為1039萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出489萬元，占47%；教育支出251萬元，占24%；社會(huì)保障和

16、就業(yè)支出5萬元，占0.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37萬元，占4%;農(nóng)林水支出257萬元，占24.5%。 </p><p>　　一般公共服務(wù)（類） </p><p>　　其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）。年初預(yù)算為315萬元，支出決算為315萬元，完成年初預(yù)算的100%。 </p><p>　　財(cái)政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為32萬元，支出決算為32萬元，完成

17、年初預(yù)算的100%。 </p><p>　　其他一般公共服務(wù)支出（款）。年初預(yù)算為142萬元，支出決算為142萬元，完成年初預(yù)算的100%。 </p><p><b>　　教育支出（類） </b></p><p>　　其他普通教育支出（款）。年初預(yù)算為251萬元，支出決算為251萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。</p><

18、p>　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） </p><p>　　其他民政管理事務(wù)支出（款）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。 </p><p>　　兒童福利（款）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。 </p><p>　　其他社會(huì)報(bào)保障和就業(yè)支出（款）。年初預(yù)算為4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的 1

19、00 %。 </p><p>　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類） </p><p>　　其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（款）。年初預(yù)算為37萬元，支出決算為37萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。 </p><p><b>　　農(nóng)林水支出（類） </b></p><p>　　對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（款）。年初預(yù)算為257萬元，支

20、出決算為257萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。 </p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 </p><p>　　白羽辦事處人民政府2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1039萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金

21、、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)3453878元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

22、、其他資本性支出；其他資本性支出586122元，主要用于辦公用房改造等。 </p><p>　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 </p><p>　　白羽辦事處人民政府2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為90萬元，支出決算為90萬元，完成預(yù)算的 100 %。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2015 年減少10萬元，下降10 %，主要原因：逐年壓縮支出

23、。具體支出情況如下： </p><p>　　（一）因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，全年因公出國（境）累計(jì) 0 人次。</p><p>　　決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2016年沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。 </p><p>　　決算

24、數(shù)比 2015 年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。 主要原因：2016年沒有發(fā)生該項(xiàng)支出。</p><p>　?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17萬元，完成預(yù)算的100%，其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，購置 0 輛車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。</p><p>　　決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因

25、：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。</p><p>　　決算數(shù)比 2015 年減少19萬元，下降 10%，主要原因：逐年壓縮支出 .</p><p>　　（三）公務(wù)接待費(fèi) 73萬元，完成預(yù)算的100 %，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。接待2085批次20857人。 </p><p>　　決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。</p&

26、gt;<p>　　決算數(shù)比 2015 年減少8萬元，下降 10 %，主要原因：逐年壓縮支出。 </p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　白羽辦事處人民政府2016年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。 </p><p>　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

27、（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 </p><p>　　白羽人民政府2016 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 315萬元，比 2015年增加25%，主要原因：雙創(chuàng)支出加大。 </p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r。 </p><p>　　白羽辦事處人民政府2016 年政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元，政府采購工程支出 0萬元，政府采購服務(wù)支出 0 萬元

28、。 </p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。 </p><p>　　截至 2016 年 12 月 31 日，白羽辦事處人民政府共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車 1輛。</p><p>　?。ㄋ模╆P(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。 </p><p>　　2016 年，白羽辦事處人民政府共組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)。</p>

29、;<p>　　第四部分 名詞解釋 </p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 </p><p>　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。 </p><p>　　三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 </p><p>　　

30、四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。 </p><p>　　五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和

31、結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 </p><p>　　六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 </p><p>　　七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 </p><p>　　八、一般公共服務(wù)（類）：是指白羽人民政府用于保障

32、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。</p><p>　?。ㄒ唬┬姓\(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障白羽人民政府各行政事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。</p><p>　?。ǘ┮话阈姓芾硎聞?wù)（項(xiàng)）：是指白羽人民政府機(jī)關(guān)及所屬二級單位的項(xiàng)目支出。 </p><p>　?。ㄈC(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為白羽人民政府機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。 </

33、p><p>　?。ㄋ模┦聵I(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。 </p><p>　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、