唐山豐南區(qū)錢營鎮(zhèn)北陽幼兒園2018年單位預算_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  唐山市豐南區(qū)錢營鎮(zhèn)北陽幼兒園2018年單位預算</p><p><b>  2018年3月</b></p><p>  2018年單位預算公開目錄</p><p>  第一部分 2018年單位預算公開有關事項的說明</p><p>  一、部門職責及機構設置情況</p><p&g

2、t;  二、部門預算安排的總體情況</p><p>  三、機關運行經費安排情況</p><p>  四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因</p><p><b>  五、績效預算信息</b></p><p>  六、政府采購預算情況</p><p><b>  七、國有資產信

3、息</b></p><p><b>  八、名詞解釋</b></p><p>  九、其他需要說明的事項</p><p>  第二部分 2018年部門預算公開報表</p><p>  一、部門預算收支總表</p><p>  二、部門預算收入總表</p><p>

4、;  三、部門預算支出總表</p><p>  四、部門預算財政撥款收支總表</p><p>  五、部門預算一般公共預算財政撥款支出表</p><p>  六、部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表</p><p>  七、部門預算政府基金預算財政撥款支出表</p><p>  八、部門預算國有資本經營預算財政撥款支

5、出表</p><p>  九、部門預算財政撥款“三公”經費支出表</p><p>  唐山市豐南區(qū)錢營鎮(zhèn)北陽幼兒園</p><p>  2018年單位預算公開有關事項的說明</p><p>  按照《預算法》、《河北省預決算公開操作規(guī)程實施細則》規(guī)定,現將唐山市豐南區(qū)錢營鎮(zhèn)北陽幼兒園2018年單位預算公開如下:</p><

6、p>  一、部門職責及機構設置情況</p><p>  1、部門職責:承擔學前教育職責,為學齡前兒童提供保育和教育服務。 </p><p><b>  2、機構設置:</b></p><p>  唐山市豐南區(qū)錢營鎮(zhèn)北陽幼兒園為財政撥款的事業(yè)單位。機構規(guī)格為股級單位。</p><p>  內設1個行政機構:辦公室,負

7、責幼兒園日常管理</p><p><b>  部門機構設置情況</b></p><p><b>  3、人員構成</b></p><p>  我單位財政供養(yǎng)實有在職8人,其中事業(yè)編制8人;勞務派遣及其他臨時人員6人,在校幼兒127人。</p><p>  二、部門預算安排的總體情況</p>

8、;<p><b>  1、收入說明</b></p><p>  2018年單位收入預算56.74萬元,其中:一般公共預算撥款56.74萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶核撥0萬元,其它來源收入0萬元。</p><p><b>  2、支出預算說明 </b></p><p> 

9、 2018年支出預算56.74萬元,其中:人員經費支出0萬元,日常公用經費支出56.74萬元,無項目支出。</p><p><b>  3、比上年增減情況</b></p><p>  2018年收入預算較2017年增長4.32萬元,主要由于幼兒園保育費收費增加。</p><p>  2018年支出預算較2017年增長4.32萬元,其中:基本支出

10、增加4.32萬元,主要由于維修費用增加。</p><p>  三、機關(事業(yè))運行經費安排情況</p><p>  2018年我單位機關(事業(yè))運行經費56.74萬元,包括辦公費1.00萬元,印刷費0.10萬元,電費1.60萬元,辦公取暖費9.80萬元,物業(yè)管理費,0.30萬元,差旅費0.60萬元,維修費13萬元,培訓費0.60萬元,專用材料費4.60萬元,勞務費23.54萬元,辦公設備購

11、置費1.60萬元。</p><p>  四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因</p><p>  2018年,財政撥款“三公”經費預算安排0萬元,與2017年相比無增減變化。其中:①因公出國(境)費0萬元,與2017年相比無增減變化;②公務用車購置及運行費0萬元,其中:公務用車購置費為0萬元,與2017年相比無增減變化;公務用車運行費0萬元,與2017年相比無增減變化;③公務接待

12、費0萬元,與2017年相比無增減變化。</p><p><b>  五、績效預算信息</b></p><p> ?。ㄒ唬┛傮w績效目標:</p><p>  一、普及學前三年教育,實施學前教育重點項目,支持和引導擴大學前教育資源,緩解當前存在的“入園難”、“入園貴”問題。</p><p>  1、擴大學前教育資源,保證園舍

13、的安全,配備必要的玩教具、保教和生活設施設備。保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。</p><p>  2、實施學前教育困難家庭幼兒資助政策。幫助家庭經濟困難兒童、孤兒和殘疾兒童接受普惠性學前教育。</p><p>  (二)部門職責—工作活動績效目標指標:</p><p>  六、政府采購預算信息</p><p>  2018年單位預

14、算共計安排政府采購項目2個,涉及金額0.64萬元。其中:貨物類2個,涉及金額0.64萬元,打印機1臺0.19萬元,計算機1臺0.45萬元。具體內容見下表。</p><p><b>  部門政府采購預算</b></p><p><b>  七、國有資產信息</b></p><p>  我單位2017年底固定資產201.57萬

15、元(詳見下表),其中房屋建筑物2102平方米,總價值124.81萬元;其他固定資產76.76萬元。2018年我單位擬購置打印機1臺0.19萬元,計算機1臺0.45萬元,辦公柜6個0.36萬元,監(jiān)控系統(tǒng)6套0.60萬元。</p><p>  部門固定資產占用情況表</p><p>  編制部門:唐山市豐南區(qū)北陽幼兒園 截止時間:2017年12月31日<

16、/p><p><b>  八、名詞解釋</b></p><p>  基本支出:為保障機構正常運轉,完成日常工作任務,而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>  項目支出:為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的費用。 </p><p>  機關(事業(yè))運行經費:為保障行政(事業(yè))單位運行用于購買貨物和服務的各項資

17、金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。</p><p>  九、其他需要說明的事項</p><p>  部門預算政府性基金預算財政撥款支出表,此表無數據,因本單位不涉及政府性基金,因此無數據;</p><p>  部門預算國有資本

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