顓橋鎮(zhèn)2016年財政預算_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  顓橋鎮(zhèn)2016年財政預算</p><p>  執(zhí)行情況和2017年財政預算的報告</p><p>  一、2016年財政預算執(zhí)行情況</p><p>  2016年,在區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞“謀創(chuàng)新、促轉(zhuǎn)型、保民生、優(yōu)服務、強基礎(chǔ)、善治理”的總體目標,積極組織收入,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),圓滿完成了年度預算收支各

2、項目標任務。</p><p>  在預算執(zhí)行過程中,鑒于年度財政收支執(zhí)行的實際情況,鎮(zhèn)政府向鎮(zhèn)人大提交了《關(guān)于顓橋鎮(zhèn)2016年財政收支預算調(diào)整(草案)的報告》。經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團審議,鎮(zhèn)本級財政可安排收入計劃由年初預算93167萬元調(diào)整為97552萬元,鎮(zhèn)本級財政支出由年初預算93140萬元調(diào)整為97550萬元。</p><p> ?。ㄒ唬?016年財政預算收入執(zhí)行情況</p>

3、<p>  1、稅收總收入:全年預計完成稅收總收入(含免抵調(diào))322600萬元,比上年增加收入19700萬元,增幅6.50%。</p><p>  其中:市稅務局釋放我鎮(zhèn)免抵調(diào)增值稅額度為12222萬元。</p><p>  2、區(qū)級地方收入:全年預計完成區(qū)級地方收入104800萬元,比上年增加收入9800萬元,增幅10.32%。</p><p>  其中

4、:釋放的免抵調(diào)增值稅按財力體制分配結(jié)算,區(qū)級地方收入為2017萬元。</p><p>  3、鎮(zhèn)本級財力收入:全年預計完成鎮(zhèn)本級財力收入99500萬元,比上年增加收入7073萬元,增幅7.65%。完成調(diào)整預算計劃的102%。其中:鎮(zhèn)本級財稅體制分配收入72653.47萬元;結(jié)算項目收入1195.56萬元,轉(zhuǎn)移支付收入20306.95萬元;教育分配與籌集差額收入8711.27萬元;上解各項統(tǒng)籌項目資金3367.25

5、萬元。</p><p> ?。ǘ?016年財政預算支出執(zhí)行情況</p><p>  2016年,鎮(zhèn)本級財政執(zhí)行支出99105.27萬元,比上年增加支出3994.26萬元,增長4.20%。完成調(diào)整預算支出計劃的101.59%。各項預算支出執(zhí)行情況為:一般公共服務支出4275.09萬元;公共安全支出608.74萬元;教育支出27017.65萬元;科學技術(shù)支出3203.29萬元;文化體育與傳媒

6、支出1002.10萬元;社會保障和就業(yè)支出16269.93萬元;醫(yī)療衛(wèi)生支出1572.84萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出24907.03萬元;農(nóng)林水事務支出8950.05萬元;援助支出100萬元;國土海洋氣象等事務支出398.79萬元;交通運輸支出741.12萬元;資源勘探電力信息等事務支出9427.14萬元(主要用于政府性債務貼息和企業(yè)的項目化扶持);住房保障支出613.41萬元;其他支出18.09萬元。</p><p&g

7、t;  (三)2016年財政收支平衡情況</p><p>  2016年鎮(zhèn)本級可安排財力為99500萬元,加上歷年滾存結(jié)余835.50萬元,累計可安排資金100335.50萬元。鎮(zhèn)本級財政支出99105.27萬元,收支相抵,預計到2016年12月底,賬面累計滾存結(jié)余為1230.23萬元。</p><p>  二、政府性基金執(zhí)行情況</p><p>  2016年,上

8、級撥入減量化項目政府性基金收入3167.20萬元。</p><p>  2016年,政府性基金支出3167.20萬元,主要支出項目有:土地整理復墾項目支出318萬元;動遷補償支出2849.20萬元。</p><p>  政府性基金按照國家規(guī)定實行??顚S?,項目收支相抵持平。</p><p>  二、2017年財政預算安排</p><p>  

9、2017年,鎮(zhèn)財政要緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的工作重點和財政改革目標,按照《預算法》的要求,遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則,積極組織收入,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),嚴控一般公共支出增長,為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供財力保障。具體安排預算收入和支出如下:</p><p> ?。ㄒ唬?017年財政預算收入安排</p><p>  1、稅收總收入(不含免抵調(diào))預安排3

10、30000萬元,比上年同口徑比增加收入20000萬元,增長6.45%。</p><p>  2、區(qū)級地方收入預安排120000萬元,比上年同口徑比增加收入17200萬元,增長16.75%。</p><p>  3、鎮(zhèn)本級財力體制分配收入預安排84000萬元,比上年增加收入11347萬元,增長15.62%。加上轉(zhuǎn)移支付收入22000萬元;教育分配與籌集差額統(tǒng)籌收入8500萬元;結(jié)算項目收入3

11、000萬元,上解區(qū)統(tǒng)籌2600萬元,合計,2017年鎮(zhèn)本級可安排資金為114900萬元。</p><p> ?。ǘ?017年財政預算支出安排</p><p>  根據(jù)本鎮(zhèn)實際財力和收支平衡原則,2017年鎮(zhèn)本級預安排財政支出114870.19萬元,按支出功能分類,具體支出安排如下:</p><p>  (1)一般公共服務支出安排4464.90萬元。其中:機構(gòu)管理基

12、本支出經(jīng)費2849.26萬元;行政運行專項經(jīng)費1615.64萬元。</p><p> ?。?)教育支出安排25700萬元。其中:教育基本支出18700萬元;教育專項經(jīng)費7000萬元。</p><p> ?。?)科學技術(shù)支出安排3145萬元。其中:科普、信息專項經(jīng)費145萬元;高新產(chǎn)業(yè)項目化扶持專項經(jīng)費3000萬元。</p><p> ?。?)文化體育與傳媒支出安排9

13、66.78萬元。其中:機構(gòu)管理基本支出246.78萬元;文化體育等專項經(jīng)費720萬元.</p><p> ?。?)社會保障和就業(yè)支出安排20513.65萬元。其中:機構(gòu)管理基本支出603.73萬元;社區(qū)受理中心涉及社會保障、勞動保障、社會救助等民生、管理和服務專項經(jīng)費15251.09萬元;黨建服務中心專項經(jīng)費115.92萬元;民政專項經(jīng)費338.08萬元;老年人各類補助專項經(jīng)費1057.36萬元;殘聯(lián)專項經(jīng)費19

14、7.47萬元;萬人就業(yè)專項經(jīng)費2800萬元;援疆扶貧專項經(jīng)費150萬元。</p><p>  (6)醫(yī)療衛(wèi)生支出安排1219.55萬元。其中:計生專項經(jīng)費457.61萬元;愛衛(wèi)專項經(jīng)費129.94萬元;社區(qū)衛(wèi)生中心設(shè)施改造項目經(jīng)費632萬元</p><p> ?。?)城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出安排26385.58萬元。其中:機構(gòu)管理基本支出2974.95萬元;土地所專項經(jīng)費28.18萬元;村鎮(zhèn)規(guī)劃、

15、建設(shè)和環(huán)保等專項經(jīng)費3077.70萬元;社會綜合治理專項經(jīng)費1470萬元;城管中隊專項經(jīng)費85.94萬元;城市網(wǎng)格化管理專項經(jīng)費7057.74萬元;社區(qū)管理中心專項經(jīng)費3521.35萬元;法律事務所專項經(jīng)費100萬元;動遷安置小區(qū)補貼專項經(jīng)費469.72萬元;環(huán)衛(wèi)作業(yè)專項經(jīng)費3500萬元;老街改造綜合治理專項經(jīng)費100萬元;拆違和環(huán)境綜合整治專項經(jīng)費3000萬元;創(chuàng)全專項整治經(jīng)費1000萬元</p><p>  

16、(8)農(nóng)林水事務支出安排19788.72萬元。其中:機構(gòu)管理基本支出768.80萬元;農(nóng)業(yè)服務中心專項經(jīng)費420萬元;公共綠地維護和綠地建設(shè)專項經(jīng)費1446萬元;河道整治、疏浚工程等專項經(jīng)費10008.26萬元;農(nóng)村社會綜合治理專項經(jīng)費3000萬元;土地流轉(zhuǎn)補貼專項經(jīng)費650萬元;村級集體資產(chǎn)托底保障專項經(jīng)費3200萬元,村經(jīng)改革管理和服務專項經(jīng)費295.66萬元。</p><p> ?。?)住房保障支出安排11

17、002.62萬元。其中:機構(gòu)管理基本支出133.86萬元;房管辦專項經(jīng)費10868.76萬元</p><p>  (10)資源勘探電力信息等事務支出安排659.39萬元,其中:機構(gòu)管理基本支出181.12萬元;安監(jiān)所專項經(jīng)費478.27萬元;</p><p> ?。?1)其他預備費安排1024萬元。</p><p>  三、完成2017年各項任務的主要工作措施<

18、;/p><p>  為了確保2017年財政收支預算任務的完成,我們要進一步認清形勢,明確目標,團結(jié)一致,開拓進取,按照區(qū)鎮(zhèn)兩級財政體制的改革,明晰預算單位的事權(quán)管理,體現(xiàn)“財隨事轉(zhuǎn)”配置,安全、有效、規(guī)范執(zhí)行好各項預算計劃。</p><p> ?。ㄒ唬┓e極培植稅源,確保完成預算收入</p><p>  隨著經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的加快,以及新一輪財力體制的調(diào)整,鎮(zhèn)財政要跟蹤財政收入和

19、增長的不確定因素,及時掌握經(jīng)濟發(fā)展的趨勢,推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)、可持續(xù)發(fā)展。一是要加大招商留商力度,切實做好培植稅源的工作,確保稅源持續(xù)增長;二是要大力支持企業(yè)發(fā)展,促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,增強企業(yè)發(fā)展能力,進一步涵養(yǎng)稅源;三是要科學制定組織收入預案,提高收入預測的準確性,確保財稅收入及時、足額、均衡入庫。</p><p> ?。ǘ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu),促進全鎮(zhèn)各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展</p><p>  按照保

20、運轉(zhuǎn)、保政策性民生支出、促經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展的原則,繼續(xù)加大財政對民生實事的投入力度,科學統(tǒng)籌財力支持重點項目、重點行業(yè)和重點領(lǐng)域支出。一是優(yōu)先保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會保障等公共服務領(lǐng)域的投入,促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。二是要騰出資金集中用于重點、重大項目的投入,加大城市基礎(chǔ)設(shè)施和政府實事項目的建設(shè),不斷改善城鄉(xiāng)社區(qū)事務等公共服務領(lǐng)域的環(huán)境質(zhì)量和城市面貌。</p><p> ?。ㄈ┘訌婎A算執(zhí)行,提高財

21、政資金使用效率</p><p>  近年來,我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行繼續(xù)保持在合理區(qū)間,財政支出保障力度逐年增長,為了更好的促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,保障和改善民生支出的需求,2017年鎮(zhèn)財政要繼續(xù)加大預算執(zhí)行的管理,進一步提高財政資金使用效率。一是制定預算執(zhí)行分析報告,督促各單位加快部門預算執(zhí)行進度;二是對6月底之前仍未細化的項目,予以收回預算指標,調(diào)整預算分配;三是開展預算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理,盤活存量,整合資金用于急需資金支持

22、的發(fā)展領(lǐng)域。</p><p> ?。ㄋ模┥罨屯晟曝斦w制改革,提升財政管理水平</p><p>  深入推行以結(jié)果為導向的績效預算管理制度,嚴格遵守相關(guān)財政、財務管理規(guī)定,確保政府財政資金規(guī)范管理和使用。一是要強化財政監(jiān)督管理職能。加強對財政撥付資金進行監(jiān)督檢查,做到以查促管、以查促改,堵塞漏洞,確保財政資金安全。二是要強化專項資金全程監(jiān)管。積極開展專項資金監(jiān)督檢查,將監(jiān)督管理貫穿于專項

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