顓橋鎮(zhèn)2016年財政預(yù)算

1、<p>　　顓橋鎮(zhèn)2016年財政預(yù)算</p><p>　　執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算的報告</p><p>　　一、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　2016年，在區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“謀創(chuàng)新、促轉(zhuǎn)型、保民生、優(yōu)服務(wù)、強基礎(chǔ)、善治理”的總體目標(biāo)，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，圓滿完成了年度預(yù)算收支各

2、項目標(biāo)任務(wù)。</p><p>　　在預(yù)算執(zhí)行過程中，鑒于年度財政收支執(zhí)行的實際情況，鎮(zhèn)政府向鎮(zhèn)人大提交了《關(guān)于顓橋鎮(zhèn)2016年財政收支預(yù)算調(diào)整（草案）的報告》。經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團審議，鎮(zhèn)本級財政可安排收入計劃由年初預(yù)算93167萬元調(diào)整為97552萬元，鎮(zhèn)本級財政支出由年初預(yù)算93140萬元調(diào)整為97550萬元。</p><p>　　（一）2016年財政預(yù)算收入執(zhí)行情況</p>

3、<p>　　1、稅收總收入：全年預(yù)計完成稅收總收入（含免抵調(diào)）322600萬元，比上年增加收入19700萬元，增幅6.50%。</p><p>　　其中：市稅務(wù)局釋放我鎮(zhèn)免抵調(diào)增值稅額度為12222萬元。</p><p>　　2、區(qū)級地方收入：全年預(yù)計完成區(qū)級地方收入104800萬元，比上年增加收入9800萬元，增幅10.32%。</p><p>　　其中

4、：釋放的免抵調(diào)增值稅按財力體制分配結(jié)算，區(qū)級地方收入為2017萬元。</p><p>　　3、鎮(zhèn)本級財力收入：全年預(yù)計完成鎮(zhèn)本級財力收入99500萬元，比上年增加收入7073萬元，增幅7.65%。完成調(diào)整預(yù)算計劃的102%。其中：鎮(zhèn)本級財稅體制分配收入72653.47萬元；結(jié)算項目收入1195.56萬元，轉(zhuǎn)移支付收入20306.95萬元；教育分配與籌集差額收入8711.27萬元；上解各項統(tǒng)籌項目資金3367.25

5、萬元。</p><p>　?。ǘ?016年財政預(yù)算支出執(zhí)行情況</p><p>　　2016年，鎮(zhèn)本級財政執(zhí)行支出99105.27萬元，比上年增加支出3994.26萬元，增長4.20％。完成調(diào)整預(yù)算支出計劃的101.59%。各項預(yù)算支出執(zhí)行情況為：一般公共服務(wù)支出4275.09萬元；公共安全支出608.74萬元；教育支出27017.65萬元；科學(xué)技術(shù)支出3203.29萬元；文化體育與傳媒

6、支出1002.10萬元；社會保障和就業(yè)支出16269.93萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出1572.84萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出24907.03萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出8950.05萬元；援助支出100萬元；國土海洋氣象等事務(wù)支出398.79萬元；交通運輸支出741.12萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)支出9427.14萬元（主要用于政府性債務(wù)貼息和企業(yè)的項目化扶持）；住房保障支出613.41萬元；其他支出18.09萬元。</p><p&g

7、t;　?。ㄈ?016年財政收支平衡情況</p><p>　　2016年鎮(zhèn)本級可安排財力為99500萬元，加上歷年滾存結(jié)余835.50萬元，累計可安排資金100335.50萬元。鎮(zhèn)本級財政支出99105.27萬元，收支相抵，預(yù)計到2016年12月底，賬面累計滾存結(jié)余為1230.23萬元。</p><p>　　二、政府性基金執(zhí)行情況</p><p>　　2016年，上

8、級撥入減量化項目政府性基金收入3167.20萬元。</p><p>　　2016年，政府性基金支出3167.20萬元，主要支出項目有：土地整理復(fù)墾項目支出318萬元；動遷補償支出2849.20萬元。</p><p>　　政府性基金按照國家規(guī)定實行?？顚Ｓ?，項目收支相抵持平。</p><p>　　二、2017年財政預(yù)算安排</p><p>　　

9、2017年，鎮(zhèn)財政要緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的工作重點和財政改革目標(biāo)，按照《預(yù)算法》的要求，遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般公共支出增長，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供財力保障。具體安排預(yù)算收入和支出如下：</p><p>　?。ㄒ唬?017年財政預(yù)算收入安排</p><p>　　1、稅收總收入（不含免抵調(diào)）預(yù)安排3

10、30000萬元，比上年同口徑比增加收入20000萬元，增長6.45%。</p><p>　　2、區(qū)級地方收入預(yù)安排120000萬元，比上年同口徑比增加收入17200萬元，增長16.75%。</p><p>　　3、鎮(zhèn)本級財力體制分配收入預(yù)安排84000萬元，比上年增加收入11347萬元，增長15.62%。加上轉(zhuǎn)移支付收入22000萬元；教育分配與籌集差額統(tǒng)籌收入8500萬元；結(jié)算項目收入3

11、000萬元，上解區(qū)統(tǒng)籌2600萬元，合計，2017年鎮(zhèn)本級可安排資金為114900萬元。</p><p>　?。ǘ?017年財政預(yù)算支出安排</p><p>　　根據(jù)本鎮(zhèn)實際財力和收支平衡原則，2017年鎮(zhèn)本級預(yù)安排財政支出114870.19萬元，按支出功能分類，具體支出安排如下：</p><p>　　（1）一般公共服務(wù)支出安排4464.90萬元。其中：機構(gòu)管理基

12、本支出經(jīng)費2849.26萬元；行政運行專項經(jīng)費1615.64萬元。</p><p>　?。?）教育支出安排25700萬元。其中:教育基本支出18700萬元；教育專項經(jīng)費7000萬元。</p><p>　?。?）科學(xué)技術(shù)支出安排3145萬元。其中：科普、信息專項經(jīng)費145萬元；高新產(chǎn)業(yè)項目化扶持專項經(jīng)費3000萬元。</p><p>　?。?）文化體育與傳媒支出安排9

13、66.78萬元。其中：機構(gòu)管理基本支出246.78萬元；文化體育等專項經(jīng)費720萬元.</p><p>　　（5）社會保障和就業(yè)支出安排20513.65萬元。其中:機構(gòu)管理基本支出603.73萬元；社區(qū)受理中心涉及社會保障、勞動保障、社會救助等民生、管理和服務(wù)專項經(jīng)費15251.09萬元；黨建服務(wù)中心專項經(jīng)費115.92萬元；民政專項經(jīng)費338.08萬元；老年人各類補助專項經(jīng)費1057.36萬元；殘聯(lián)專項經(jīng)費19

14、7.47萬元；萬人就業(yè)專項經(jīng)費2800萬元；援疆扶貧專項經(jīng)費150萬元。</p><p>　　（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出安排1219.55萬元。其中：計生專項經(jīng)費457.61萬元；愛衛(wèi)專項經(jīng)費129.94萬元；社區(qū)衛(wèi)生中心設(shè)施改造項目經(jīng)費632萬元</p><p>　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排26385.58萬元。其中：機構(gòu)管理基本支出2974.95萬元；土地所專項經(jīng)費28.18萬元；村鎮(zhèn)規(guī)劃、

15、建設(shè)和環(huán)保等專項經(jīng)費3077.70萬元；社會綜合治理專項經(jīng)費1470萬元；城管中隊專項經(jīng)費85.94萬元；城市網(wǎng)格化管理專項經(jīng)費7057.74萬元；社區(qū)管理中心專項經(jīng)費3521.35萬元；法律事務(wù)所專項經(jīng)費100萬元；動遷安置小區(qū)補貼專項經(jīng)費469.72萬元；環(huán)衛(wèi)作業(yè)專項經(jīng)費3500萬元；老街改造綜合治理專項經(jīng)費100萬元；拆違和環(huán)境綜合整治專項經(jīng)費3000萬元；創(chuàng)全專項整治經(jīng)費1000萬元</p><p>　　

16、（8）農(nóng)林水事務(wù)支出安排19788.72萬元。其中：機構(gòu)管理基本支出768.80萬元；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心專項經(jīng)費420萬元；公共綠地維護和綠地建設(shè)專項經(jīng)費1446萬元；河道整治、疏浚工程等專項經(jīng)費10008.26萬元；農(nóng)村社會綜合治理專項經(jīng)費3000萬元；土地流轉(zhuǎn)補貼專項經(jīng)費650萬元；村級集體資產(chǎn)托底保障專項經(jīng)費3200萬元，村經(jīng)改革管理和服務(wù)專項經(jīng)費295.66萬元。</p><p>　?。?）住房保障支出安排11

17、002.62萬元。其中：機構(gòu)管理基本支出133.86萬元；房管辦專項經(jīng)費10868.76萬元</p><p>　?。?0）資源勘探電力信息等事務(wù)支出安排659.39萬元，其中：機構(gòu)管理基本支出181.12萬元；安監(jiān)所專項經(jīng)費478.27萬元；</p><p>　?。?1）其他預(yù)備費安排1024萬元。</p><p>　　三、完成2017年各項任務(wù)的主要工作措施<

18、;/p><p>　　為了確保2017年財政收支預(yù)算任務(wù)的完成，我們要進一步認清形勢，明確目標(biāo)，團結(jié)一致，開拓進取，按照區(qū)鎮(zhèn)兩級財政體制的改革，明晰預(yù)算單位的事權(quán)管理，體現(xiàn)“財隨事轉(zhuǎn)”配置，安全、有效、規(guī)范執(zhí)行好各項預(yù)算計劃。</p><p>　?。ㄒ唬┓e極培植稅源，確保完成預(yù)算收入</p><p>　　隨著經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的加快，以及新一輪財力體制的調(diào)整，鎮(zhèn)財政要跟蹤財政收入和

19、增長的不確定因素，及時掌握經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)、可持續(xù)發(fā)展。一是要加大招商留商力度，切實做好培植稅源的工作，確保稅源持續(xù)增長；二是要大力支持企業(yè)發(fā)展，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強企業(yè)發(fā)展能力，進一步涵養(yǎng)稅源；三是要科學(xué)制定組織收入預(yù)案，提高收入預(yù)測的準(zhǔn)確性，確保財稅收入及時、足額、均衡入庫。</p><p>　?。ǘ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進全鎮(zhèn)各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展</p><p>　　按照保

20、運轉(zhuǎn)、保政策性民生支出、促經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展的原則，繼續(xù)加大財政對民生實事的投入力度，科學(xué)統(tǒng)籌財力支持重點項目、重點行業(yè)和重點領(lǐng)域支出。一是優(yōu)先保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。二是要騰出資金集中用于重點、重大項目的投入，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施和政府實事項目的建設(shè)，不斷改善城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等公共服務(wù)領(lǐng)域的環(huán)境質(zhì)量和城市面貌。</p><p>　?。ㄈ┘訌婎A(yù)算執(zhí)行，提高財

21、政資金使用效率</p><p>　　近年來，我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行繼續(xù)保持在合理區(qū)間，財政支出保障力度逐年增長，為了更好的促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，保障和改善民生支出的需求，2017年鎮(zhèn)財政要繼續(xù)加大預(yù)算執(zhí)行的管理，進一步提高財政資金使用效率。一是制定預(yù)算執(zhí)行分析報告，督促各單位加快部門預(yù)算執(zhí)行進度；二是對6月底之前仍未細化的項目，予以收回預(yù)算指標(biāo)，調(diào)整預(yù)算分配；三是開展預(yù)算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，盤活存量，整合資金用于急需資金支持

22、的發(fā)展領(lǐng)域。</p><p>　?。ㄋ模┥罨屯晟曝斦w制改革，提升財政管理水平</p><p>　　深入推行以結(jié)果為導(dǎo)向的績效預(yù)算管理制度，嚴(yán)格遵守相關(guān)財政、財務(wù)管理規(guī)定，確保政府財政資金規(guī)范管理和使用。一是要強化財政監(jiān)督管理職能。加強對財政撥付資金進行監(jiān)督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保財政資金安全。二是要強化專項資金全程監(jiān)管。積極開展專項資金監(jiān)督檢查，將監(jiān)督管理貫穿于專項