廣寧體育訓(xùn)練中心部門2016年決算公開

1、<p>　　廣寧縣體育訓(xùn)練中心部門2016年決算公開</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 廣寧縣體育訓(xùn)練中心概況</p><p><b>　　一、 部門職責(zé)</b></p><p><b>　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置</b>

2、</p><p>　　第二部分 廣寧縣體育訓(xùn)練中心2016年部門決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財政撥款收入支出決算總表</

3、p><p>　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　第三部分 廣寧縣體育訓(xùn)練中心2016年部門決算情況說明<

4、;/p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　第一部分 廣寧縣體育訓(xùn)練中心單位概況</p><p><b>　　（一）部門主要職責(zé)</b></p><p>　　廣寧縣體育訓(xùn)練中心是主管體育工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家體育工作的方針、政策和法規(guī)，研究擬訂體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略，制定中長期發(fā)展規(guī)劃和年度

5、計劃，并檢查執(zhí)行情況；保障青少年和兒童健康成長，積極實施奧運爭光計劃，大力開展形式多樣的業(yè)余訓(xùn)練。為國家培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀的體育后備人才；為實施全民健身計劃提供良好的場地環(huán)境，加強(qiáng)體育場地設(shè)施建設(shè)和管理，承辦縣政府和上級體育部門交辦的其它工作事項。</p><p><b>　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　按照部門決算編報要求，納入我部門廣寧縣體育訓(xùn)練中心2

6、016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局（委、部、辦）本級，本部門沒有下屬單位。</p><p>　　第二部分 廣寧縣體育訓(xùn)練中心2016年部門決算表</p><p>　　各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

7、》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計欄以零填列。格式如下：</p><p&

8、gt;　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　　（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。</p><p>　?。?）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。</p><p>　　（4）此表沒

9、有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。</p><p>　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　　

10、（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>　　（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。</p><p>　?。?）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。</p><p><b>

11、;　　支出決算表</b></p><p><b>　　公開03表</b></p><p>　　部門： 廣寧縣體育訓(xùn)練中心 單位：萬元</p><p>　　注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：</p><p>

12、　　（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　　（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>　?。?）1欄=（2+3+4+5+6）欄。</p><p>　?。?）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　　（5）該表數(shù)

13、據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。</p><p>　　財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　公開04表</b></p><p>　　部門：廣寧縣體育訓(xùn)練中心 單位：萬元 </p><p>　　注：本

14、表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　　（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。</p><p>　　（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。</p><p>　　（4）此表沒有發(fā)生

15、數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。</p><p>　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><

16、p>　　（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>　?。?）1欄=（2+3）欄。</p><p>　?。?）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）

17、。</p><p>　　一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　公開06表</b></p><p>　　部門：廣寧縣體育訓(xùn)練中心 單位：萬元</p><p>　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況

18、。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>　?。?）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中

19、的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財決08-1表）。</p><p>　　注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。</p&

20、gt;<p>　?。?）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。</p><p>　?。?）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。</p><p>　　注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決

21、算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>　?。?）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。</p><p>　?。?）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算

22、報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。</p><p>　　第三部分 廣寧縣體育訓(xùn)練中心2016年部門決算情況說明</p><p>　　一、2016年度收入支出決算總體情況說明</p><p>　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：</p><p&

23、gt;　　（一）年度收入總體情況</p><p>　　廣寧縣體育訓(xùn)練中心2016年度總收入890.55萬元，其中本年收入890.55萬元。具體情況如下：</p><p>　　財政撥款收入890.55萬元，比上年決算數(shù)增加588.82萬元，增長195.14%。主要原因：體育彩票公益金、體育項目經(jīng)費增加。</p><p>　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平，無

24、增減變化和原因。</p><p>　　3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平，無增減變化和原因。</p><p>　　4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平，無增減變化和原因。</p><p>　　5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平，無增減變化和原因。</p><p>　?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況</p><p>　　廣寧

25、縣體育訓(xùn)練中心2016年度總支出890.55萬元，其中本年支出890.55萬元。具體情況如下：</p><p>　　文化體育與傳媒支出（類）支出251.67萬元，主要用于群眾文化、行政運行、體育競賽、體育訓(xùn)練、 體育場館、 群眾體育等經(jīng)費支出，比上年決算數(shù)增加146.72萬元，增長139.79%，主要原因是由于2016年退休費決算數(shù)支出功能科目調(diào)整和項目經(jīng)費增加。</p><p>　　2.

26、其他支出（類）支出638.88萬元，主要支出項目有有體育事業(yè)的彩票公益金，比上年決算數(shù)增加489.88萬元，增長328.77%，主要原因是體育彩票公益金增加。</p><p>　　二、2016年度財政撥款收入支出總表說明</p><p>　?。ㄒ唬?016年度財政撥款收入說明</p><p>　　廣寧縣體育訓(xùn)練中心2016年度財政撥款收入合計890.55萬元。其中：

27、一般公共預(yù)算財政撥款收入251.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加129.67萬元，增長106.28 %；主要原因是體育項目經(jīng)費增加；</p><p>　　政府性基金預(yù)算財政撥款收入638.88萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加638.88萬元，增長100 %；主要原因是體育彩票公益金增加。</p><p>　?。ǘ?016年度財政撥款支出說明</p><p>　　廣寧縣體育訓(xùn)練中心

28、2016年度財政撥款支出合計890.55萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出251.67萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加129.67萬元，增長106.28 %；主要原因是體育項目支出增加；</p><p>　　政府性基金預(yù)算財政撥款支出638.88萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加638.88萬元，增長100%；主要原因是體育彩票公益金支出增加。</p><p>　　分功能科目看，文化體育與傳媒支出（類）文化（

29、款）4.24萬元，主要用于群眾文化體育活動支出；</p><p>　　文化體育與傳媒支出（類）體育（款）212.72萬元，主要用于體育競賽、體校訓(xùn)練經(jīng)費、體育場館建設(shè)、行政運行等經(jīng)費；</p><p>　　其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）638.88萬元，主要用在體育事業(yè)的彩票公益金支出。</p><p>　　文化體育與傳媒支出（類）其他文

30、化體育與傳媒支出（款）34.71萬元，主要用在退休費、撫恤金等支出。</p><p>　　三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p>　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.36萬元，完成2016年預(yù)算1.81萬元的130.38%。其中：因公出國（境）費支出決算為

31、0萬元，完成2016年預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為1.21萬元(其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.21萬元)，完成2016年預(yù)算0.63萬元的192.06%；公務(wù)接待費支出決算為1.15萬元，完成2016年預(yù)算1.18萬元的97.45%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年我縣實行公務(wù)用車制度改革，根據(jù)有關(guān)文件要求和工作部署，我單位從2015年11月份開始將公務(wù)車進(jìn)行封車

32、，所以2015年公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算數(shù)較少，因此2016年預(yù)算數(shù)較少。</p><p>　　與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.53萬元，增長28.96%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0 %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算增加0.56萬元，增長86.15 %；公務(wù)接待費支出決算減少0.03 萬元，下降2.6 %。因公出國（境）費支出與上年持

33、平；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出增加的主要原因是1、2015年我縣實行公務(wù)用車制度改革，根據(jù)有關(guān)文件要求和工作部署，我單位從2015年11月份開始將公務(wù)車進(jìn)行封車，所以2015年公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算數(shù)較少，由于我單位屬于事業(yè)單位，不列入公車改革，經(jīng)請示公車發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)小組答復(fù)我單位可使用公務(wù)車，不用封車。2、2018年省運會在我縣舉行，為如期建成體育中心，工作時間緊，任務(wù)重，辦理招標(biāo)、圖審等工作，所以在2016年3月我單位將公務(wù)車解

34、封，順利開展體育中心建設(shè)工作，因此2016年公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算數(shù)同比上年數(shù)增加0.56萬元；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明</p><p>　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 1.21萬元，占51 %；公務(wù)接待費支出

35、1.15萬元，占49%。具體情況如下：</p><p>　　1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬0個單位出國團(tuán)組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。</p><p>　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 1.21萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元，2016年公務(wù)用車購置

36、數(shù)0輛，公務(wù)用車運行及維護(hù)支出1.21 萬元，2016年局機(jī)關(guān)及下屬0個單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于公務(wù)用車燃油費、保險費、維修費等支出。</p><p>　　3.公務(wù)接待費支出1.15萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機(jī)關(guān)及下屬0個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次，發(fā)生國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共230人，主要包括業(yè)務(wù)接待。</p><p&

37、gt;　　四、其他重要事項的情況說明</p><p>　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況</p><p>　　2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年保持不變，主要原因是：我單位為事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。</p><p>　　（二）政府采購支出情況說明</p><p>　　2016年本部門政府采購支出總額89.28萬元，其中：政府采購貨

38、物支出89.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。</p><p>　　（三）國有資產(chǎn)占用情況</p><p>　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作等）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛

39、、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。</p><p>　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。</p><p>　　1．績效管理工作總體情況。</p><p>　　2016年，我單位沒有績效項目，故沒有績效管理工作總體情況。</p><p>　　2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。</p

40、><p>　　2016年，我單位沒有績效項目，故沒有部門決算中項目績效自評結(jié)果。</p><p>　　3、重點項目績效評價報告。</p><p>　　2016年，我單位沒有績效項目，故沒有重點項目績效評價報告。</p><p>　　4、其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。</p><p>　　2016年，我單位沒有績效

41、項目，故沒有其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。</p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。</p><p>　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得

42、的收入。</p><p>　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。</p><p>　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定

43、提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。</p><p>　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。</p><p>　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年

44、度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之

45、外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。</p><p>　　十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)

46、用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其