河北工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算信息公開(kāi)

1、<p>　　河北省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算信息公開(kāi)</p><p>　　按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《河北省省級(jí)預(yù)算公開(kāi)辦法》規(guī)定，現(xiàn)將河北省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算公開(kāi)如下：</p><p>　　一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況</p><p><b>　　部門職責(zé)：</b></p><p&

2、gt;　　根據(jù)《中國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》及省編委辦關(guān)于省工商聯(lián)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制等規(guī)定，河北省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)的主要職責(zé)是：參政議政，非公人士教育引導(dǎo)，社會(huì)服務(wù)，組織建設(shè)等。</p><p>　　我單位為正廳級(jí)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室，人事處（省非公經(jīng)濟(jì)商協(xié)會(huì)黨委），經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)處，會(huì)員處，宣傳教育處，機(jī)關(guān)黨委；下設(shè)河北省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心（為相當(dāng)正處級(jí)事業(yè)單位）。省工商聯(lián)機(jī)關(guān)行政編制控制數(shù)為43名，2017年

3、7月在職人員47人，離休1人，退休16人，退職1人。</p><p><b>　　機(jī)構(gòu)設(shè)置：</b></p><p><b>　　部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況</b></p><p>　　二、部門預(yù)算安排的總體情況</p><p>　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支

4、出都反映在預(yù)算中。河北省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門預(yù)算中。</p><p><b>　　1、收入說(shuō)明</b></p><p>　　反映本部門當(dāng)年全部收入。2018年預(yù)算收入2686.8萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2686.8萬(wàn)元，基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶核撥收入0萬(wàn)元，其他來(lái)源收入0萬(wàn)元。</p><p><b&g

5、t;　　2、支出說(shuō)明</b></p><p>　　收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映河北省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2018年支出預(yù)算2686.8萬(wàn)元，其中基本支出1399.8萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)1064.34萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)335.46萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1287萬(wàn)元，主要為“網(wǎng)上工商聯(lián)信息平臺(tái)建設(shè)（河北省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息化服務(wù)平臺(tái)）”、“

6、服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)”、“民營(yíng)企業(yè)家素質(zhì)提升教育工作經(jīng)費(fèi)”等六項(xiàng)內(nèi)容。</p><p><b>　　3、比上年增減情況</b></p><p>　　2018年預(yù)算收支安排2686.8萬(wàn)元，較2017年預(yù)算增加1363.88萬(wàn)元，其中：基本支出增加298.88萬(wàn)元，主要為增加一個(gè)事業(yè)單位及人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增加1065萬(wàn)元，主要為增加“網(wǎng)上工商聯(lián)信息平臺(tái)建設(shè)（河北省

7、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息化服務(wù)平臺(tái)）”及“服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出。</p><p>　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況</p><p>　　2018年，我機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排543.45萬(wàn)元，主要用于為保障行政單位（包括事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管

8、理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p><p>　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因</p><p>　　2018年，我機(jī)關(guān)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排57.11萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)28萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)24.48萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)24.48萬(wàn)元)；公務(wù)接待費(fèi)4.63萬(wàn)元。與2017年相比增加20萬(wàn)元，增加的主要原因是：為

9、進(jìn)一步加強(qiáng)與國(guó)（境）外工商社團(tuán)聯(lián)系交流，引導(dǎo)服務(wù)民營(yíng)企業(yè)“走出去”及參與“一帶一路”建設(shè)，增加了因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。</p><p><b>　　五、績(jī)效預(yù)算信息</b></p><p><b>　　總體績(jī)效目標(biāo)：</b></p><p>　　2018年，我會(huì)的職責(zé)分類績(jī)效目標(biāo)：</p><p>　

10、　參政議政。深入基層調(diào)研，反映社情民意，積極向省政協(xié)提交大會(huì)發(fā)言、提案，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建言獻(xiàn)策。 </p><p>　　提交省政協(xié)大會(huì)發(fā)言、提案8件，提交調(diào)研報(bào)告4篇，報(bào)送社情民意信息5篇。</p><p>　　組織建設(shè)。指導(dǎo)縣級(jí)工商聯(lián)、商會(huì)組織做好領(lǐng)導(dǎo)班子、思想政治、服務(wù)會(huì)員、教育培訓(xùn)等工作，加強(qiáng)縣級(jí)工商 </p><p>　　聯(lián)和商會(huì)組織建設(shè)。舉辦系列培訓(xùn)班

11、，提高民營(yíng)企業(yè)家綜合素質(zhì)。組織培訓(xùn)6-8期（次），培訓(xùn)企業(yè)家4000人次。</p><p>　　工商聯(lián)綜合事務(wù)管理。做好機(jī)關(guān)機(jī)要、保密、檔案、會(huì)議、信息、安全保衛(wèi)、固定資產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理和</p><p>　　后勤保障等工作，保障機(jī)關(guān)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 </p><p>　　部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)：</p><p>　　六、政府

12、采購(gòu)預(yù)算情況</p><p>　　2018年，我單位安排政府采購(gòu)預(yù)算5.78萬(wàn)元。具體內(nèi)容見(jiàn)下表。</p><p><b>　　八、名詞解釋</b></p><p>　　1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p><p>　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。</p&

13、gt;<p>　　3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。</p><p>　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　

14、6、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。</p><p>　　7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單

15、位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p><p>　　9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成