武宣縣績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

1、<p>　　武宣縣績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室</p><p><b>　　2016年部門決算</b></p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分：武宣縣績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小辦公室概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p&

2、gt;<p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　第二部分：武宣縣績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小辦公室2016年部門決算報(bào)表</p><p>　　表一：收入支出決算總表</p><p><b>　　表二：收入決算表</b></p><p><b>　　表三：支出決算表</b></p&g

3、t;<p>　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p>

4、<p>　　第三部分：武宣縣績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小辦公室2016年度部門決算情況說明</p><p>　　一、2016 年度收入支出決算總體情況。</p><p>　　二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。</p><p>　　三、2016 年度政府性基金支出決算情況。</p><p>　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支

5、出決算情況說明。</p><p>　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明。</p><p>　　第四部分、名詞解釋。</p><p>　　第一部分：武宣縣績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小辦公室概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　1．承辦本縣績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；</p>

6、;<p>　　2．承擔(dān)迎接自治區(qū)、來賓市年度績(jī)效考評(píng)工作，分解和布置自治區(qū)績(jī)效考評(píng)辦、來賓市績(jī)效考評(píng)辦和來賓市督查考評(píng)局下達(dá)的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)任務(wù)；</p><p>　　3．開展日?？?jī)效目標(biāo)察訪核驗(yàn)工作，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)過程管理，督促檢查考評(píng)對(duì)象目標(biāo)完情況，提出改進(jìn)意見和建議；</p><p>　　4.審定考評(píng)對(duì)象根據(jù)職能任務(wù)和工作要求制定的年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃，牽頭組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)各

7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門進(jìn)行年度績(jī)效考核；</p><p>　　5.開展重點(diǎn)項(xiàng)目（重大工程項(xiàng)目和民生項(xiàng)目）專項(xiàng)督查和績(jī)效管理；</p><p>　　6.完成自治區(qū)、來賓市和縣委、縣人民政府及縣績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組布置的其他工作任務(wù)。</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　武宣縣績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小辦公室。</p><p

8、>　　第二部分：武宣縣績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小辦公室2016年部門決算報(bào)表</p><p>　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p><b>　　表二：收入決算表</b></p><p>　　部門：武宣縣績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

9、 單位：萬元 </p><p>　　注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。</p><p><b>　　表三：支出決算表</b></p><p>　　部門：武宣縣績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

10、 單位：萬元</p><p>　　注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。</p><p>　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>　　部門：武宣縣績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

11、 單位：萬元</p><p>　　注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p>　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　部門：武宣縣績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

12、 單位：萬元</p><p>　　注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。</p><p>　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　部門：武宣縣績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

13、 單位：萬元</p><p>　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。</p><p>　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　部門：武宣縣績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室</p><p>　　注：本

14、表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。</p><p>　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　部門：武宣縣績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室</p>

15、<p>　　注：績(jī)效辦本年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分：武宣縣績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小辦公室2016年度部門決算情況說明</p><p>　　一、2016年度收入支出決算總體情況。</p><p>　?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)24.20萬元。</p><p>　　1.財(cái)政撥款收入

16、24.20萬元，為武宣縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p><p>　　2.事業(yè)收入0萬元。</p><p><b>　　3.經(jīng)營(yíng)收入0萬。</b></p><p>　　4.其他收入0萬元。</p><p>　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。</p><p>　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。<

17、;/p><p>　　（二）支出總計(jì)24.20萬元。包括：</p><p>　　一般公共服務(wù)（類）21.51萬元：主要用于行政運(yùn)行和一般行政管理支出。</p><p>　　2.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）1.24萬元：主要用于醫(yī)療保障支出。</p><p>　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）0萬元。</p><p>　　4.住房保障支

18、出（類）1.46萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。</p><p>　　5.結(jié)余分配0萬元。</p><p>　　7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。</p><p>　　二、2016 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。</p><p>　　武宣縣績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016 年度一般公共預(yù)算支

19、出24.20萬元，其中：基本支出19.20萬元，項(xiàng)目支出5萬元。</p><p>　　基本支出19.20萬元。</p><p>　　1.行政運(yùn)行支出16.51萬元，主要用于工資福利支出；</p><p>　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.24萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；</p><p>　　3.住房公積金支出1.46萬

20、元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。</p><p>　?。ǘ╉?xiàng)目支出5.00萬元。主要用于本單位涉及到的績(jī)效考評(píng)工作經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　　三、2016年度政府性基金支出決算情況。</p><p>　　武宣縣績(jī)效考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年度政府性基金支出0萬元。</p><p>　　四、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)

21、政撥款基本支出決算情況說明。</p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出19.20萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)17.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其它社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)1.98萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。</p><p>　　

22、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.10萬元。</p><p><b>　　具體情況如下：</b></p><p>　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)支出0萬元。</p><p>　?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。</p&

23、gt;<p>　?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)支出0.10萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次 2次，人次20次。</p><p>　　六、其他重要事項(xiàng)情況說明。</p><p>　?。ㄒ唬?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。</p><p>　　2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.51萬元，比2015年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。</p><p>　?。ǘ┱?/p>

24、購支出情況說明。</p><p>　　2016年本部門政府采購支出總額0萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明。</p><p>　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。</p>

25、;<p>　　2016年，（本單位）共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 </p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。</p><p>　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其

26、輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。</p><p>　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的

27、基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 </p><p>　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 </p><p>　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)

28、生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><p>　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 </p><p>　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)

29、營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。</p><p>　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)

30、勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 </p><p>　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p><p>&