關(guān)于天津市河?xùn)|區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和

1、<p>　　關(guān)于天津市河?xùn)|區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和</p><p>　　2018年預(yù)算草案的報(bào)告</p><p>　　2018年1月18日在天津市河?xùn)|區(qū)第十七屆</p><p>　　人民代表大會第四次會議上</p><p>　　河?xùn)|區(qū)財(cái)政局局長 姚 莉</p><p><b>　　各位代表：<

2、;/b></p><p>　　受區(qū)人民政府委托，向大會提交關(guān)于河?xùn)|區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告，并請政協(xié)委員和列席人員審議。</p><p>　　一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　2017年，在市委、市政府和區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)大力支持下，全區(qū)上下全面貫徹十九大會議精神、習(xí)近平總書記系列重要講

3、話精神和對天津工作“三個(gè)著力”重要要求，認(rèn)真落實(shí)中央精神和市區(qū)委決策部署，自覺踐行“四個(gè)意識”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，“創(chuàng)新競進(jìn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、以質(zhì)為帥、效速兼取”，全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。財(cái)稅部門全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行和各種減收因素的影響，切實(shí)加大依法組織收入力度，不斷規(guī)范預(yù)算管理，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅改革，有效保障了全區(qū)民計(jì)民生和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，圓滿完成了區(qū)第十七屆人民代表大會第

4、一次會議確定的各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)。</p><p><b>　　預(yù)算收支情況</b></p><p>　　1、一般公共預(yù)算。區(qū)級收支。預(yù)計(jì)當(dāng)年收入376000萬元，完成年初收入預(yù)算364300萬元的103.2%。加上預(yù)計(jì)市與區(qū)結(jié)算市稅收返還收入44865萬元、市轉(zhuǎn)移支付收入210330萬元、上年結(jié)余收入2356萬元，調(diào)入資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44700萬元，減去預(yù)計(jì)結(jié)算

5、上解40652萬元，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)637599萬元。預(yù)計(jì)當(dāng)年一般公共預(yù)算總支出637599萬元，完成區(qū)人大常委會第十一次會議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算637599萬元的100%。全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收支平衡。</p><p>　　轉(zhuǎn)移支付。預(yù)計(jì)市對我區(qū)轉(zhuǎn)移支付210330萬元，比上年增加26737萬元，包括一般性轉(zhuǎn)移支付180938萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付29392萬元。以上支出預(yù)計(jì)全部在當(dāng)年列支。</p><

6、p>　　2、政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入為市對我區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1667萬元和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入180000萬元，預(yù)計(jì)全部在當(dāng)年列支，完成區(qū)第十七屆人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算181667萬元的100%。全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收支平衡。</p><p>　　3、國有資本經(jīng)營預(yù)算。經(jīng)區(qū)政府研究，2017年我區(qū)不具備編制國有資本經(jīng)營預(yù)算的條件。</p><p>　　4、政府債務(wù)。

7、2017年末我區(qū)政府債務(wù)余額為31億元，包括2016年的一般債務(wù)13億元、2017年新增的專項(xiàng)債務(wù)18億元，均為市財(cái)政局發(fā)行轉(zhuǎn)貸我區(qū)。</p><p>　　2017年，經(jīng)市政府批準(zhǔn)，天津市財(cái)政局下達(dá)我區(qū)新增政府債券額度為18億元，全部為專項(xiàng)債券，其中土地儲備新增政府債券15億元。其余3億元經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)專項(xiàng)用于棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。經(jīng)區(qū)第十七屆人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議審議的2017年財(cái)政預(yù)算調(diào)整報(bào)告，已批準(zhǔn)調(diào)增

8、政府性基金預(yù)算債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18億元，相應(yīng)調(diào)增政府性基金預(yù)算支出18億元，專項(xiàng)用于土地儲備和棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。</p><p>　　（二）預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)</p><p>　　2017年,區(qū)政府及財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)區(qū)第十七屆人大第一次會議有關(guān)決議和區(qū)人大常委會要求，著力加強(qiáng)保障和改善民生工作，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政管理改革創(chuàng)新，不斷加強(qiáng)財(cái)政資金使用監(jiān)管，全力推動科學(xué)化精細(xì)化管理，推動新常態(tài)下財(cái)政收支工作發(fā)展

9、取得了新成效。</p><p>　　1、財(cái)政收入結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。一是依法依規(guī)落實(shí)財(cái)政收入任務(wù)。區(qū)政府強(qiáng)化收入調(diào)度，堅(jiān)持國地財(cái)收入進(jìn)度通報(bào)制度，不斷優(yōu)化財(cái)政收入質(zhì)量，切實(shí)增強(qiáng)可用財(cái)力。穩(wěn)住固有稅源，服務(wù)新引進(jìn)企業(yè)作為培植稅源增長點(diǎn)。二是國地稅部門強(qiáng)化措施抓稅收。積極克服政策性減稅因素影響，建立稅收分析制度，進(jìn)一步涵養(yǎng)固有稅源，控制稅源流失，強(qiáng)化稅收征管，加強(qiáng)稅收清欠稽查，確保應(yīng)收盡收。三是落實(shí)積極的財(cái)政政策。推進(jìn)供給

10、側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。深入開展“雙萬雙服”活動，建立企業(yè)動態(tài)跟蹤機(jī)制，落實(shí)服務(wù)企業(yè)、扶持企業(yè)發(fā)展政策，營造良好經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。四是財(cái)政部門加大非稅收入征繳力度。加強(qiáng)對國有資產(chǎn)有償使用收入的管理，實(shí)現(xiàn)依法征收、足額入庫。</p><p>　　2、著力提升民生保障水平。落實(shí)惠民政策，提高居民最低生活保障、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等財(cái)政保障標(biāo)準(zhǔn)，開展居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)，增強(qiáng)百姓的獲得感、幸福感。安

11、排資金保證實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、績效管理考核獎(jiǎng)勵(lì)等人員支出。支持教育整體水平提升，落實(shí)義務(wù)教育保障機(jī)制等教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出，按照市教育督導(dǎo)要求增加教育保障，努力辦好人民滿意的教育。為接收天鐵集團(tuán)教育、衛(wèi)生、街道剝離辦社會職能，提供好財(cái)政服務(wù)。</p><p>　　3、統(tǒng)籌資金著力支持“四個(gè)之區(qū)”建設(shè)。一是著力支持打造創(chuàng)新發(fā)展的活力之區(qū)。大力支持全區(qū)招商引資工作，撥付扶持政策補(bǔ)貼資金，支持國有資產(chǎn)盤活，支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)

12、展，營造創(chuàng)新競進(jìn)的發(fā)展環(huán)境。二是著力支持打造美麗發(fā)展的綠色之區(qū)。加大資金投入，支持迎全運(yùn)環(huán)境整修、秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動，落實(shí)散煤治理及冬季清潔采暖、市容環(huán)境綜合整治、環(huán)保督查項(xiàng)目整改、大氣污染防治、二次供水改造等財(cái)政補(bǔ)貼政策。落實(shí)全區(qū)老舊小區(qū)暨遠(yuǎn)年住房改造項(xiàng)目資金。三是著力支持打造和諧穩(wěn)定的安全之區(qū)。及時(shí)安排維穩(wěn)、防汛、安全生產(chǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、公安視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)等專項(xiàng)資金。四是著力支持打造崇德向善的文明之區(qū)。及時(shí)撥付迎慶“十

13、九大”、“全運(yùn)會”、推進(jìn)文體惠民、科普發(fā)展等專項(xiàng)資金。</p><p>　　4、加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理。按照《預(yù)算法》要求，及時(shí)批復(fù)年初部門預(yù)算。依法公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，公開率均達(dá)100%。強(qiáng)化預(yù)算約束，做好重大項(xiàng)目支出的預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出。積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。加強(qiáng)債務(wù)管理，嘗試建立“動態(tài)監(jiān)控、預(yù)警提示、幫扶指導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)化解”的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。開展地方政

14、府債務(wù)管理、專項(xiàng)資金管理使用、預(yù)決算公開、存量資金盤活以及預(yù)算編制執(zhí)行五個(gè)財(cái)政監(jiān)督管理專項(xiàng)工作。加強(qiáng)我區(qū)國有土地房產(chǎn)的監(jiān)督管理。強(qiáng)化政府采購預(yù)算和計(jì)劃執(zhí)行管理。開展2016年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，促進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)。全面加強(qiáng)規(guī)范財(cái)政執(zhí)法檢查工作。</p><p>　　各位代表，2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，但也面臨諸多困難與挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)下行和減稅政策疊加，財(cái)政增收困難加大；社會管理成本

15、較大、城區(qū)建設(shè)改造投入資金較大的實(shí)際需求與政府財(cái)力有限等矛盾突出；產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡，對房地產(chǎn)依賴度較高，新引進(jìn)企業(yè)對財(cái)政收入貢獻(xiàn)率有待提升。這些問題都亟待在今后的工作中積極謀劃、主動應(yīng)對，通過改革和發(fā)展破解難題、逐步解決，也懇請各位代表、委員同舟共濟(jì)，一如既往地給予指導(dǎo)和支持。</p><p>　　二、2018年預(yù)算草案</p><p>　　2018年區(qū)一般公共收支預(yù)算的編制，遵循依法依規(guī)、

16、積極穩(wěn)妥、有保有壓、注重績效的原則 ，重點(diǎn)體現(xiàn)了?；?、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展等支出需要，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約。在預(yù)算執(zhí)行中，我們將進(jìn)一步提高依法理財(cái)水平，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。</p><p>　　2018年預(yù)算草案編制如下：</p><p>　　1、一般公共預(yù)算。區(qū)級收支。收入預(yù)算382600萬元。加上預(yù)計(jì)市稅收返還收入45790萬元、市轉(zhuǎn)移支付

17、收入174073萬元、預(yù)計(jì)與市財(cái)政結(jié)算結(jié)余及調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等28964萬元，減去預(yù)計(jì)結(jié)算上解38127萬元后，一般公共預(yù)算總收入為593300萬元。一般公共預(yù)算總支出安排593300萬元。全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。</p><p>　　轉(zhuǎn)移支付。區(qū)總支出預(yù)算包括市財(cái)政提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)數(shù)174073萬元。</p><p>　　2、政府性基金預(yù)算。收入預(yù)算9954萬元，為預(yù)計(jì)市轉(zhuǎn)移支付收入2

18、964萬元、調(diào)入還債利息資金6990萬元。支出預(yù)算9954萬元，為市財(cái)政提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付支出、債務(wù)利息支出。全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。</p><p>　　3、國有資本經(jīng)營預(yù)算。經(jīng)區(qū)政府研究，2018年我區(qū)仍不具備編制國有資本經(jīng)營預(yù)算的條件。</p><p>　　4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況。2018年區(qū)級行政事業(yè)單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算696萬元，比2017年減少79萬元，同比下

19、降10.2%。其中：因公出國（境）費(fèi)26萬元，同比下降58.7%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)644萬元，同比下降5.51 %；公務(wù)接待費(fèi)26萬元，同比下降16.1%。</p><p>　　5、政府債務(wù)。2018年，我區(qū)新增地方政府債務(wù)限額在市政府批準(zhǔn)和市財(cái)政局下達(dá)后，將及時(shí)編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)區(qū)人大常委會審議。</p><p>　　以上財(cái)政預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。</p><

20、p>　　三、完成2018年財(cái)政預(yù)算的主要措施</p><p>　　2018年是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的重要一年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵之年。我們既要積極應(yīng)對新稅制政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，更要充分把握京津冀協(xié)同發(fā)展的歷史窗口期等有利因素，以習(xí)近平總書記對天津工作提出的“三個(gè)著力”重要要求為元為綱，堅(jiān)持創(chuàng)新競進(jìn)，全力打開解放思想的總開關(guān)，進(jìn)一步堅(jiān)定發(fā)展信心和改革決心。按照“

21、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，抓收入、嚴(yán)支出、強(qiáng)管理、促改革，充分發(fā)揮職能作用，依法依規(guī)理財(cái)，增強(qiáng)保障能力，全力全速助推“四個(gè)之區(qū)”建設(shè)，為促進(jìn)河?xùn)|區(qū)經(jīng)濟(jì)社會加快發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。</p><p>　?。ㄒ唬﹥?yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行收入動態(tài)管理、行業(yè)稅源監(jiān)控、收入質(zhì)量評價(jià)，把發(fā)展質(zhì)量放在首位，保持2017年良好的收入結(jié)構(gòu)。整合全區(qū)力量，落實(shí)工作責(zé)任，加強(qiáng)財(cái)稅、相關(guān)經(jīng)濟(jì)等部門之間的無縫對

22、接，提前做好預(yù)判，科學(xué)籌劃措施，確保完成年度收入任務(wù)。堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)惠企財(cái)稅政策，努力培育穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)、廣泛的稅源。落實(shí)財(cái)稅扶持服務(wù)政策，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境，促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、智能制造和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。對重點(diǎn)稅源企業(yè)開展重點(diǎn)幫扶，確保固有稅源持續(xù)穩(wěn)定。促進(jìn)新引進(jìn)稅源提高稅收貢獻(xiàn)率，不斷壯大增量稅源。繼續(xù)規(guī)范非稅收入管理，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)項(xiàng)目。</p><p>　?。ǘ?qiáng)化支出預(yù)算約束。按照十九大“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)

23、、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績效管理”的要求，深入貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的年初預(yù)算，確保民生保障、政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)的剛性需求。年初預(yù)算之外的項(xiàng)目資金安排要與區(qū)實(shí)際財(cái)力相結(jié)合，做好預(yù)算調(diào)整，積極爭取上級資金支持，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出。加強(qiáng)部門預(yù)算管理精細(xì)化，確保財(cái)政資金按規(guī)定用途及時(shí)安排使用。加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，實(shí)施更加嚴(yán)格的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清收措施，清理盤活存量資金。動態(tài)分析預(yù)算執(zhí)行情況，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政支出進(jìn)度管理。開展預(yù)算績效管

24、理工作，建立績效評價(jià)指標(biāo)體系，對區(qū)級預(yù)算部門整體支出、項(xiàng)目支出進(jìn)行績效管理。建立預(yù)算支出績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，根據(jù)評價(jià)結(jié)果，相應(yīng)調(diào)整部門轉(zhuǎn)年項(xiàng)目支出預(yù)算，促進(jìn)提高財(cái)政資金使用效益。</p><p>　　（三）持續(xù)改善民計(jì)民生。貫徹十九大“堅(jiān)持人人盡責(zé)、人人享有，堅(jiān)守底線、突出重點(diǎn)、完善制度、引導(dǎo)預(yù)期”的要求，落實(shí)資金保障完善公共服務(wù)體系，保障群眾基本生活，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要，使人民獲得感

25、、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。兜住兜牢民生保障剛性支出底線，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，妥善安排學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中、中職教育等各項(xiàng)支出，支持教育整體水平提升。支持做好環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)、維護(hù)穩(wěn)定工作，加快推進(jìn)綠色之區(qū)、安全之區(qū)建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)公共文化設(shè)施免費(fèi)開放，支持圖書館、文化站等免費(fèi)開放。繼續(xù)支持體育事業(yè)發(fā)展，妥善安排群眾性體育活動等經(jīng)費(fèi)預(yù)算。&

26、lt;/p><p>　　（四）深化改革加強(qiáng)監(jiān)管。牢固樹立預(yù)算法治意識，堅(jiān)持依法行政依法理財(cái)，自覺接受人大和社會監(jiān)督，提高預(yù)決算公開透明度。落實(shí)市區(qū)兩級財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革方案，加快推進(jìn)各領(lǐng)域改革任務(wù)，形成市區(qū)兩級事權(quán)劃分的清晰框架。落實(shí)天津市深化稅收制度改革部署，落實(shí)好水資源稅試點(diǎn)工作，做好環(huán)境保護(hù)稅開征準(zhǔn)備。用好國庫集中支付系統(tǒng)和預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，對資金支付實(shí)行實(shí)時(shí)跟蹤，及時(shí)預(yù)警。堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)控

27、“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。嚴(yán)格政府債務(wù)“借用還”管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、規(guī)?？刂频扰涮字贫?。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，強(qiáng)化債務(wù)主體責(zé)任，確保不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善政府采購和大額專項(xiàng)資金管理制度，強(qiáng)化政府采購監(jiān)督管理，落實(shí)放管服改革。規(guī)范國有資產(chǎn)處置程序，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)在全區(qū)一級預(yù)算單位全覆蓋。</p><p>　　各位代表，在新的一年里，我們要更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周