唐山豐南區(qū)經(jīng)安中學(xué)2017年單位決算

1、<p>　　唐山市豐南區(qū)經(jīng)安中學(xué)2017年單位決算</p><p><b>　　2018年7月</b></p><p>　　唐山市豐南區(qū)經(jīng)安中學(xué)2017年單位決算公開目錄</p><p>　　一、2017年度單位決算有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明</p><p><b>　　第一部分 單位概況</b><

2、;/p><p><b>　　1.單位職責(zé)</b></p><p><b>　　2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　第二部分 2017年單位決算情況說(shuō)明</p><p>　　1.收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　2.收入決算情況說(shuō)明</p>&

3、lt;p>　　3.支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　4.財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明</p><p>　　7.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明</p><p>　　8.2017年

4、度其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明</p><p>　　第三部分 名詞解釋</p><p><b>　　1.財(cái)政撥款收入</b></p><p><b>　　2.基本支出</b></p><p><b>　　3.項(xiàng)目支出</b></p><p><b>

5、　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)</b></p><p><b>　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)</b></p><p>　　二、2017年單位決算公開表格</p><p>　　1. Z01 收入支出決算總表(公開01表)</p><p>　　2. Z03 收入決算表(公開02表)</p><p>　　3.

6、 Z04 支出決算表(公開03表)</p><p>　　4. Z01_1 財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)</p><p>　　5. Z07 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開05表)</p><p>　　6. Z08_1 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表)</p><p>　　7. Z09 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收

7、入支出決算表(公開07表)</p><p>　　8. Z10 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開08表)</p><p>　　9. CS05 “三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(公開09表)</p><p>　　10. CS06 政府采購(gòu)情況表(公開10表)</p><p>　　唐山市豐南區(qū)經(jīng)安中學(xué)2017年度單位決算有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明</p

8、><p><b>　　第一部分 單位概況</b></p><p><b>　　一、單位職責(zé)</b></p><p><b>　　承擔(dān)初中教育。</b></p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　我學(xué)校是區(qū)級(jí)財(cái)

9、政撥款的事業(yè)單位，設(shè)語(yǔ)文教研組、數(shù)學(xué)教研組、英語(yǔ)教研組、理綜教研組、文綜教研組、體藝教研組、教導(dǎo)處共7個(gè)機(jī)構(gòu)，有事業(yè)在職67人，另有勞務(wù)派遣人員16人,在校生658人。</p><p>　　第二部分 經(jīng)安中學(xué)2017年單位決算情況說(shuō)明</p><p>　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　2017年，我單位決算本年收入合計(jì) 1168.98 萬(wàn)元，

10、比2016年增加23.46 萬(wàn)元，增加2.05 %；決算本年支出合計(jì) 1163.42萬(wàn)元，比2016年減少8.78 萬(wàn)元，降低0.75%。決算收入總計(jì)中，包括用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元 、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.45 萬(wàn)元；決算支出總計(jì)中，包括結(jié)余分配 7.38萬(wàn)元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26.64 萬(wàn)元。</p><p>　　二、收入決算情況說(shuō)明</p><p>　　2017年，我單位決

11、算收入總計(jì) 1168.98 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 1078.98 萬(wàn)元，占比92.30%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元；其他收入 90萬(wàn)元 ，占比 7.86 %。具體如下：</p><p>　　1.財(cái)政撥款收入 1078.98 萬(wàn)元，比2016年增加23.46萬(wàn)元，升高2.22%，主要原因是：勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)增加。</p><p>　　2. 上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，無(wú)變

12、化，與上年持平。</p><p>　　3. 其他收入 90 萬(wàn)元，無(wú)變化，與上年持平。</p><p>　　三、支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　2017年，我單位決算支出 1163.42 萬(wàn)元，其中：基本支出 1156.42 萬(wàn)元，占比 97.40 %；項(xiàng)目支出 7 萬(wàn)元，占比 2.6 %。</p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出

13、決算總體情況說(shuō)明</p><p>　　2017年，我單位決算財(cái)政撥款本年收入合計(jì) 1168.98 萬(wàn)元，比2016年增加23.46 萬(wàn)元，升高2.05 %；決算財(cái)政撥款本年支出 1163.42萬(wàn)元，比2016年減少8.78 萬(wàn)元，降低0.75 %。決算收入總計(jì)中包括年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28.45 萬(wàn)元，決算支出總計(jì)中包括年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26.64 萬(wàn)元。</p><p>　　五、一般公共

14、預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　1．財(cái)政撥款支出決算與年初預(yù)算對(duì)比</p><p>　　2017年，我單位財(cái)政撥款支出年初預(yù)算 1165.11 萬(wàn)元，本年支出決算 1163.42萬(wàn)元，比2016年初預(yù)算減少1.69 萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 0.15%，主要是辦公費(fèi)，維修費(fèi)減少。</p><p>　　2．財(cái)政撥款支出決算與2016年決算支出對(duì)比<

15、;/p><p>　　2017年，我單位財(cái)政撥款支出決算 1163.42 萬(wàn)元，比2016年減少8.78 萬(wàn)元，降低0.75 %。其中：基本支出 1156.42 萬(wàn)元，比2016年增加102.95萬(wàn)元，升高9.77%，主要為物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出 7.00 萬(wàn)元，比2016年增加2萬(wàn)元，主要是彩票公益金及收入安排的支出。</p><p>　　3．財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)</p&g

16、t;<p>　　我單位2017年財(cái)政撥款支出決算 1163.42 萬(wàn)元，按照支出功能分為以下 2 個(gè)方面：一是初中教育1164.98 萬(wàn)元，為保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出；二是其他支出4.00 萬(wàn)元，為中央專項(xiàng)彩票公益金支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。</p><p>　　4．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明</p><p>　　2017年，我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

17、基本支出決算1156.42 萬(wàn)元，具體如下：</p><p>　?。?）工資福利支出 783.09 萬(wàn)元，比2016年減少17.35 萬(wàn)元，降低2.17%，比年初預(yù)算超出7.23 萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 4.02 %。主要原因一是人員減少。</p><p>　?。?）商品和服務(wù)支出 172.57 萬(wàn)元，比2016年增加33.98萬(wàn)元，升高24.52%，比年初預(yù)算減少7.23 萬(wàn)元，占年初

18、預(yù)算的 4.02 %。主要是勞務(wù)費(fèi)增加。</p><p>　?。?）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出118.84 萬(wàn)元，比2016年增加8.14 萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.35%，比年初預(yù)算超出12.03萬(wàn)元，占年初預(yù)算的 11.26 %。主要原由增加了物業(yè)補(bǔ)貼。</p><p>　?。?）其他資本性支出4.25萬(wàn)元，比2015年增加2.17 萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.33%，比年初預(yù)算超出0萬(wàn)元。</p>

19、;<p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明</p><p>　　2017年，我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元，與2016年決算數(shù)據(jù)持平，與2017年年初預(yù)算相比無(wú)變化。具體情況為：</p><p>　　1. 2017年未組織出國(guó)（境）活動(dòng)，與2016年決算數(shù)據(jù)持平，與2017年年初預(yù)算相比無(wú)變化。</p><p>

20、;　　2.全年發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，年末公務(wù)用車保有量0輛），與2016年決算數(shù)據(jù)持平，與2017年年初預(yù)算相比無(wú)變化。</p><p>　　3. 2017年未發(fā)生公務(wù)接待活動(dòng)，與2016年決算數(shù)據(jù)持平，與2017年年初預(yù)算相比無(wú)變化。</p><p>　　七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明</p><p>

21、;　　由教育局統(tǒng)一組織開展預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，我單位未獨(dú)自開展此項(xiàng)工作。</p><p>　　八、2017年度其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明</p><p>　　1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況的說(shuō)明</p><p>　　我學(xué)校為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　　2.政府采購(gòu)支出情況</p><p>　　我單位201

22、7年未發(fā)生政府采購(gòu)支出。</p><p>　　3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況</p><p>　　截至2017年12月31日，我單位資產(chǎn)總額1053.52萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)34.48萬(wàn)元、固定資產(chǎn)1019.04萬(wàn)元、在建工程 0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn) 0萬(wàn)元。我單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，其他用車 0 輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0

23、 臺(tái)(套)。</p><p>　　4.其他需要說(shuō)明的情況。</p><p>　　2017年度我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　第三部分 名詞解釋</p><p>　　1.財(cái)政撥款收入:指本年度從省級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款。</p><p>　　2.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收

24、入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項(xiàng)收入。</p><p>　　3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。</p><p>　　4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未

25、完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　5.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。</p><p>　　6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　7.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正

26、常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　9.“三公”經(jīng)費(fèi):財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)|