2017年呼圖壁第四中學部門決算

1、<p>　　2017年呼圖壁縣第四中學部門決算</p><p><b>　　公開說明</b></p><p>　　第一部分 呼圖壁縣第四中學部門單位概況</p><p>　　一、主要職能、機構設置及人員情況</p><p>　　二、部門決算單位構成</p><p>　　第二部分 部門決算

2、情況說明</p><p>　　一、部門收支總體情況</p><p>　?。ㄒ唬┎块T收入支出決算總體情況說明</p><p>　?。ǘ┎块T收入總體情況說明</p><p>　?。ㄈ┎块T支出總體情況說明</p><p>　　二、部門財政撥款收支情況</p><p>　?。ㄒ唬┴斦芸钍罩Э傮w情況

3、說明</p><p>　?。ǘ┮话愎差A算支出決算情況說明</p><p>　?。ㄈ┱曰痤A算收支決算情況說明</p><p>　?。ㄋ模┱曰痤A算支出決算情況說明</p><p>　　三、部門結轉結余情況</p><p>　　四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況</p><p>　

4、　五、機關運行經(jīng)費支出情況</p><p><b>　　六、政府采購情況</b></p><p>　　七、其他重要事項的情況</p><p>　?。ㄒ唬﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明</p><p>　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)收益征繳情況說明</p><p>　　（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明<

5、/p><p>　　第三部分 專業(yè)名詞解釋</p><p>　　第四部分 部門決算報表</p><p><b>　　一、報表封面</b></p><p>　　二、部門收支總體情況（11張）：</p><p>　　《收入支出決算總表》</p><p><b>　　《收入決

6、算表》</b></p><p><b>　　《支出決算表》</b></p><p><b>　　《收入支出決算表》</b></p><p>　　《項目收入支出決算表》</p><p>　　《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》</p><p>　　《基本建設類項目收入支

7、出決算表》</p><p><b>　　《支出決算明細表》</b></p><p>　　《基本支出決算明細表》</p><p>　　《項目支出決算明細表》</p><p>　　《財政專戶管理資金收入支出決算表》</p><p>　　三、財政撥款收支情況（9張）：</p><p&

8、gt;　　《財政撥款收入支出決算總表》</p><p>　　《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》</p><p>　　《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》</p><p>　　《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》</p><p>　　《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》</p><p>　　《政府性基金

9、預算財政撥款收入支出決算表》</p><p>　　《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》</p><p>　　《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》</p><p>　　《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》</p><p>　　四、單位資產(chǎn)負責情況（1張）：《資產(chǎn)負債簡表》</p><p>　　五、部門

10、決算附表（5張）：</p><p><b>　　《資產(chǎn)情況表》</b></p><p>　　《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》</p><p><b>　　《基本數(shù)字表》</b></p><p><b>　　《機構人員情況表》</b></p><p>　　《非稅

11、收入征繳情況表》</p><p>　　六、填報說明附表（2張）</p><p>　　《部門決算相關信息統(tǒng)計表》</p><p><b>　　《政府采購情況表》</b></p><p>　　七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)：</p><p>　　《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》&l

12、t;/p><p>　　第一部分 部門單位概述</p><p>　　一、部門單位基本情況</p><p>　　1.四中內(nèi)設科室：三個年級部、總務后勤、保衛(wèi)科、德育處、辦公室、教務處。</p><p>　　2.人員情況：2017年年末實有在職253人，其中行政1人，事業(yè)252人，退休26人，。</p><p>　　3.我單位是

13、全額撥款單位，編制253人，2017年末在職在編253人，本年調(diào)出4人，調(diào)出2人，退休3人，辭職2人，死亡1人，調(diào) 入3人。</p><p>　　二、部門決算單位構成</p><p>　　從決算單位構成看，呼圖壁縣第四中學部門決算包括：呼圖壁縣第四中學部門本級決算、所屬單位決算等。</p><p>　　納入呼圖壁縣第四中學2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

14、</p><p>　　第二部分 部門決算情況說明</p><p>　　一、部門收支總體情況</p><p>　?。ㄒ唬┎块T收入支出決算總體情況說明</p><p>　　2017年度收入4150.9萬元,與上年相比，增加77.4萬元，增長1.9%，支出4150.9萬元,與上年相比，增加77.4萬元，增長4.9%，結余0萬元，與上年相比，增加（0

15、萬元，增長0%。增減變化主要原因是：上級補助收入增加。</p><p>　　2017年預算數(shù)3495萬元，調(diào)整數(shù)4125.4萬元，決算數(shù)4150.9萬元，655.9萬元。</p><p>　　無其他有關說明內(nèi)容。</p><p>　?。ǘ┎块T收入總體情況說明</p><p>　　本年收入合計4150.9萬元，其中：財政撥款收入4125.4萬

16、元，占99.3%；上級補助收入21.9萬元，占0.5%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入4萬元，占0.2%。增減變化的主要原因是：上級補助收入增加。</p><p>　　2017年預算數(shù)3495萬元，調(diào)整數(shù)4125.4萬元，決算數(shù)4150.9萬元，655.9萬元。</p><p>　　無其他有關說明內(nèi)容。</p><p

17、>　?。ㄈ┎块T支出總體情況說明</p><p>　　本年支出合計4150.9萬元，其中：基本支出4150.9萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。與預算相比情況。</p><p>　　無其他有關說明內(nèi)容。</p><p>　　二、部門財政撥款收支情況</p>

18、<p>　?。ㄒ唬┴斦芸钍罩Э傮w情況說明</p><p>　　2017年度財政撥款收入4125.4萬元，與上年相比，增加53.2萬元，增長1.3%。增減變化的主要原因是：人員增加。財政撥款支出4125.4萬元，與上年相比，增加53.2萬元，增長1.3%。其中：基本支出4125.4萬元，項目支出0萬元。財政撥款結轉結余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：支出為財政撥款、上

19、級補助收入及其它收入。</p><p>　　2017年預算數(shù)3495萬元，調(diào)整數(shù)4125.4萬元，支出數(shù)4125.4萬元，增加630.4萬元。</p><p>　　無其他有關說明內(nèi)容。</p><p>　　（二）一般公共預算支出決算情況說明</p><p>　　2017年度一般公共預算財政撥款支出4125.4萬元。與上年相比，增加53.2萬元

20、，增長1.3%。增減變化的主要原因是：人員增加，公用經(jīng)費開支也增大。其中：按功能分類科目，2050203支出3750.3萬元，2080505支出400.6萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出3283.4萬元，商品和服務支出186.5萬元，對個人和家庭的補助支出635.7，其它資本性支出45.2萬元。</p><p>　　2017年預算數(shù)3495萬元，調(diào)整數(shù)4125.4萬元，支出數(shù)4125.4萬元，增加630.4萬元

21、。</p><p>　　無其他有關說明內(nèi)容。</p><p>　?。ㄈ┱曰痤A算收支決算情況說明</p><p>　　2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預算。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預算。</p&g

22、t;<p>　　2017年政府性基金預算0萬元，決算數(shù)0萬元</p><p>　　無其他有關說明內(nèi)容。</p><p>　?。ㄋ模┱曰痤A算支出決算情況說明</p><p>　　2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金預算。</p><p>　　2017年政府

23、性基金預算0萬元，決算數(shù)0萬元</p><p>　　無其他有關說明內(nèi)容。</p><p>　　三、部門結轉結余情況</p><p>　　年末結轉結余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。其中財政撥款結轉結余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。</p><p>　　無其他有關說明內(nèi)容。</p><p>　　四、

24、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況</p><p>　　2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，；公務接待費支出0元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%。具體情況如下：</p><p>　　因公出國（境）費支出

25、0萬元。呼圖壁縣第四中學單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。</p><p>　　公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。</p><p>　　公務接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0萬元。呼圖壁縣第四中學單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

26、</p><p>　　2017年三公經(jīng)費支出預算0萬元，決算數(shù)0萬元。</p><p>　　無其他有關說明內(nèi)容。</p><p>　　五、機關運行經(jīng)費支出情況</p><p>　　2017年度呼圖壁縣第四中學單位機關運行經(jīng)費支出0萬元，比上年減少0萬元，降低0%。</p><p>　　無其他有關說明內(nèi)容。</p&

27、gt;<p><b>　　六、政府采購情況</b></p><p>　　呼圖壁縣第四中學單位政府采購計劃214.41萬元，其中：政府采購貨物支出87.83萬元、政府采購工程支出107.6萬元、政府采購服務支出18.98萬元；實際采購196.46萬元，其中：政府采購貨物支出81.16萬元、政府采購工程支出103.08萬元、政府采購服務支出12.22萬元。</p>&

28、lt;p>　　無其他有關說明內(nèi)容。</p><p>　　七、其他重要事項的情況</p><p>　?。ㄒ唬﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明</p><p>　　截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計7223.06萬元，其中：流動資產(chǎn)39.08萬元，固定資產(chǎn)6832.23萬元，其中：房屋48344.96（平方米），價值6105.43萬元，共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領

29、導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值662.88萬元。</p><p>　　無其他有關說明內(nèi)容。</p><p>　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)收益征繳情況說明</p><p>　　截至2017年12月31日，呼圖壁縣第四中學

30、單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。</p><p>　　無其他有關說明內(nèi)容。</p><p>　　（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明</p><p>　　2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0萬元，項目支出決算0萬元。</p>

31、<p>　　無其他有關說明內(nèi)容。</p><p>　　第三部分 專業(yè)名詞解釋</p><p>　　財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。</p><p>　　上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。</p><p>　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。</p>

32、<p>　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p>　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。</p><p>　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。</p><p>　　用事業(yè)基金彌補收支差額：指

33、事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。</p><p>　　上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括

34、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。</p><p>　　結余分配：反映單位當年結余的分配情況。</p><p>　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。</p><p>　　基本支出：指為保障機構正

35、常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p>　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p>　　對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。</p>

36、<p>　　“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　機關運行經(jīng)

37、費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。</p><p>　　本單位支出功能分類說明。2050203指初中教育，2080505指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。</p><p&g

38、t;　　無其他有關說明內(nèi)容。</p><p>　　第四部分 部門決算報表（見附表）</p><p><b>　　一、報表封面</b></p><p>　　二、《收入支出決算總表》</p><p><b>　　三、《收入決算表》</b></p><p><b>　　四

39、、《支出決算表》</b></p><p>　　五、《收入支出決算表》</p><p>　　六、《項目收入支出決算表》</p><p>　　七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》</p><p>　　八、《基本建設類項目收入支出決算表》</p><p>　　九、《支出決算明細表》</p><

40、p>　　十、《基本支出決算明細表》</p><p>　　十一、《項目支出決算明細表》</p><p>　　十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》</p><p>　　十三、《財政撥款收入支出決算總表》</p><p>　　十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》</p><p>　　十五、《一般公共預算財政

41、撥款支出決算明細表》</p><p>　　十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》</p><p>　　十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》</p><p>　　十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》</p><p>　　十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》</p><p>　　二

42、十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》</p><p>　　二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》</p><p>　　二十二、《資產(chǎn)負債簡表》</p><p>　　二十三、《資產(chǎn)情況表》</p><p>　　二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》</p><p>　　二十五、《基本數(shù)字表》<