浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)社區(qū)事務受理服務中心

1、<p>　　浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)社區(qū)事務受理服務中心</p><p>　　2016年度單位決算</p><p>　　第一部分 浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)社區(qū)事務受理服務中心</p><p><b>　　單位概況</b></p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p

2、>　　做好社區(qū)事務受理中心涉及到勞動就業(yè)、社會保障、社會救助、綜合協(xié)管、窗口管理等工作。</p><p><b>　　二、機構設置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責，上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)社區(qū)事務受理服務中心設7個內設機構，包括：綜合辦公室、財務部、窗口服務部、社會救助部、勞動就業(yè)部、社會保障部、綜合協(xié)管部。</p><p>　　第

3、二部分 浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)社區(qū)事務受理服務中心</p><p>　　2016年度單位決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b&

4、gt;</p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表<

5、/p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表</p><p><b&

6、gt;　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)社區(qū)事務受理服務中心</p

7、><p>　　2016年度單位決算情況說明</p><p>　　一、關于2016年度收入支出總體情況說明</p><p>　　2016年度本單位收入總計為3,639.46萬元、支出總計為3,639.46萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各減少277.10萬元。主要原因：人員減少及有關補貼比例相應下降等。</p><p>　　二、關于2016

8、年度收入決算情況說明</p><p>　　2016年度本單位收入合計3,639.46萬元，其中：財政撥款收入3,637.44萬元，占99.94%；其他收入2.02萬元，占0.06%。</p><p>　　三、關于2016年度支出決算情況說明</p><p>　　2016年度本單位支出合計3,637.44萬元，其中：基本支出418.25萬元，占11.5%；項目支出3,

9、219.19萬元，占88.5%。</p><p>　　四、關于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　本單位2016年度財政撥款收支總決算3637.44萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各減少186.09萬元，降低4.87%。主要原因：人員減少及有關補貼比例相應下降等。</p><p>　　五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出

10、決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出總體情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出3637.44萬元，占本年支出合計的100%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少186.09萬元，降低4.87%。主要原因：人員減少及有關補貼比例相應下降等。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結

11、構情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出3637.44萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出3570.58萬元，占98.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.05萬元，占1.43%;住房保障支出14.81萬元,占0.41%.</p><p>　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。</p><p>　　本單位2016年度一般

12、公共預算財政撥款支出年初預算為3891.02萬元，支出決算為3637.44萬元，完成年初預算的93.48%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：人員減少及有關補貼比例相應下降等。其中：</p><p>　　1、社會保障和就業(yè)支出民政管理事務其他民政事務支出453.84萬元。主要用于：人員經費、公用經費等事業(yè)運行費。年初預算為549.27萬元，支出決算為453.84萬元，完成年初預算為82.63%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原

13、因為：人員減少和有關補貼比例減少。</p><p>　　2、社會保障和就業(yè)支出就業(yè)補助職業(yè)培訓補貼68.6萬元。主要用于：為失業(yè)人員提供各項培訓、招聘會等。年初預算為90萬元，支出決算為68.6萬元，完成年初預算為76.22%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為：預算調整。</p><p>　　3、社會保障和就業(yè)支出就業(yè)補助其他就業(yè)補助支出400萬元。主要用于：征地人員就業(yè)補貼經費和促進就業(yè)經費

14、等。年初預算為400萬元，支出決算為400萬元，完成年初預算為100%。</p><p>　　4、社會保障和就業(yè)支出最低生活保障農村最低生活保障支出50萬元。主要用于：農村貧困戶配套資金等。年初預算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算為100%。</p><p>　　5、社會保障和就業(yè)支出其他生活救助其他農村生活救助111.87萬元。主要用于大病救助、社會救助和救災經費等。年初預算

15、為121.7萬元，支出決算為111.87萬元，完成年初預算為91.92%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為：預算調整。</p><p>　　6、社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出2,486.27萬元。主要用于：農村養(yǎng)老金、為創(chuàng)業(yè)都提供服務等場所發(fā)生的費用。年初預算為2626.6萬元，支出決算為2,486.27萬元，完成年初預算為94.66%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為：預算調整。<

16、/p><p>　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障事業(yè)單位醫(yī)療17.78萬元。主要用于：列編人員醫(yī)療保險經費。年初預算為0萬元，支出決算為17.78萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為：預算調整。</p><p>　　8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34.27萬元。主要用于：精神病住院費用。年初預算為35萬元，支出決算為34.27萬元，完成年初預算

17、的97.91%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：預算調整。</p><p>　　9、住房保障支出住房改革支出住房公積金14.81萬元。主要用于列編人員住房公積金集體部分經費。年初預算為18.45萬元，支出決算為14.81萬元，完成年初預算的80.27%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為：人員減少。</p><p>　　六、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明</p>

18、<p>　　本單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出418.25萬元，包括人員經費348.96萬元，公用經費69.29萬元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出334.15萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。</p><p>　　2、商品和服務支出69.29萬元，主要用于

19、：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。</p><p>　　3、對個人和家庭的補助14.81萬元，主要用于：住房公積金。</p><p>　　七、關于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。</p>&l

20、t;p>　　本單位2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2016年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：響應中央八項規(guī)定，節(jié)約支出。</p><p>　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)

21、比2015年度持平。其中：因公出國（境）費支出決算持平。公務用車購置及運行維護費支出決算持平。公務接待費支出決算持平。</p><p>　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：&

22、lt;/p><p>　　1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。</p><p>　　2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：</p><p>　　公務用車購置支出為0萬元。</p><p>　　公務用車運行維護支出0萬元。</p><p>　　2016年，本單位所屬各預算單位開支

23、財政撥款的公務用車保有量為0輛。</p><p>　　3、公務接待費支出0萬元。其中：</p><p>　　國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。</p><p>　　八、關于2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。</p><p>

24、;　　九、國有資本經營預算財政撥款情況說明</p><p>　　本單位2016年度無國有資本經營預算財政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項的情況說明</p><p>　　（一）機關運行經費支出情況。</p><p>　　本單位2016年度無機關運行經費支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r。&

25、lt;/p><p>　　2016年度本單位政府采購金額20.48萬元，其中：貨物采購金額20.48萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。 </p><p>　　2016年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額20.48萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額20.48萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額20.48萬元；在其他政府采購項

26、目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額0萬元。</p><p>　　（三）國有資產占用情況。</p><p>　　截至2016年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A算績效

27、管理情況。</p><p>　　本單位2016年度預算績效管理工作開展情況如下：制度建設情況無；工作機制建設情況無；績效評價開展情況：2016年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元，平均得分0分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。具體項目的績效評價結果詳見《績效評價結果信息表》。</p><p>&