于田第一初級中學2017部門決算

1、<p>　　于田縣第一初級中學2017年度部門決算</p><p><b>　　分析報告 </b></p><p>　　一、部門（單位）情況</p><p><b>　?。ㄒ唬┗厩闆r。</b></p><p>　　于田縣第一中學始建于1955年9月，2012年9月與縣第二小學合并，位

2、于縣城北部，學校占地面積63310平方米，約100畝。近年來，在縣委、政府、教育行政部門以及社會各界的大力支持和幫助下，學校面貌日新月異。目前校舍總面積19652平方米。現(xiàn)有教學班45個（中學部23個小學部22個，在校生人數(shù)2112名（中學部1017名，小學部1095名），學校現(xiàn)有共有教職工206名（包括新聘教師77名）其中專任教師158名，共有44名教師因種種原因不在崗（5人被借調（包括新聘特崗教師4名）、12人外派培訓、15人借調培

3、訓中心、7人在駐村工作組、2人駐村管寺、1人休產(chǎn)假、2人被收押或判刑）。目前在崗教師114名（包括新增教師77名），其中有57名教師（小學部15名，中學部42名）不能勝任國語教學。</p><p><b>　　1．主要職能</b></p><p>　　研究擬訂全校教育發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。研究擬訂學校發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦

4、學體制改革。管理和指導學?；A教育工作；確保普及九年義務教育工作成果。管理學校教育經(jīng)費執(zhí)行財務管理制度。負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育，體育衛(wèi)生教育，藝術教育和國防教育工作；負責做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。</p><p>　　2.機構情況 （1）校務辦</p><p>　　1、貫徹執(zhí)行

5、黨的教育方針、政策、擬定并組織實施學校的年度計劃。</p><p>　　2、負責學校各類文字材料的撰寫、印發(fā)、歸檔、保密工作和接待來信來訪工作。</p><p>　　3、負責學校的群眾團體、學校信息網(wǎng)的管理，國家助學金的發(fā)放和歸檔工作。</p><p><b>　?。?）思政科</b></p><p>　　1、做

6、好對教職工的思想政治教育工作，提高教職工的思想政治素質。</p><p>　　2、制定學生德政教育計劃，負責選聘校外輔導員，加強對學生的愛國主義、集體主義和無神論等德政教育，引導學生樹立正確的人生觀世界觀。</p><p><b>　?。?）教務科</b></p><p>　　1、制定并組織實施學校的教學計劃和有關教學工作的各項規(guī)章制度。

7、</p><p>　　2、負責組織實施培養(yǎng)教師的工作，定期對教師的綜合能力進行考察，合理安排教師的教學工作。</p><p>　　3、做好教學研究工作，及時總結經(jīng)驗，創(chuàng)新教學模式，提高教學質量。</p><p><b>　?。?）總務科</b></p><p>　　1、面負責學校的后勤工作，即學生食堂，治安，安全生

8、產(chǎn)工作。</p><p>　　2、負責財務管理工作，保證按時發(fā)放各類費用.</p><p>　　2．機構情況，包括當年變動情況及原因。</p><p>　　2017年于田第一中學現(xiàn)有在職職工：79人；退休：53；遺屬：16人。</p><p>　　二、部門決算單位構成。</p><p>　　3．人員情況，包括當年變動情

9、況及原因。</p><p>　　上年末在職人數(shù)為94人，工作需要調出15人。2017年在職人員合計79人。上年末退休人員55人，去世2人，2017年末退休人員合計53人.</p><p>　　（二）2017年于田縣第一中學工作開展情況及主要成效 :</p><p>　　一、深入開展各項活動，切實抓好各環(huán)節(jié)重點工作</p><p>　　學校切實

10、加強未成年人思想教育，鞏固德育教育主陣地，結合“感黨恩、知黨恩、跟黨走、保穩(wěn)定”活動，認真做好八小工程（“小天使”工程），通過包聯(lián)幫教，扎實做好三類人員子女的情感疏導和解壓釋壓，確實讓學生感受到黨的關懷和溫暖，更加堅定感黨恩、聽黨話、跟黨走的決心和信心；扎實開展學轉促和“兩學一做”學教活動，在學校領導、全校師生及學生家長范圍內開展了自省自查活動，從上到下查擺自身問題，探尋問題根源，引導和教育廣大教職工、學生及家長樹立正確的世界觀、人生觀

11、、價值觀；結合“五管”活動、“三敢兩絕”活動、7000名黨員干部走基層活動、“精準扶貧”活動、“純潔教師隊伍，審查清理‘兩面人’”專項活動、 “三進兩聯(lián)一交友”活動、“民族團結一家親”活動，教育師生從自身做起遠離宗教，堅決抵制宗教思想向學校滲透；組織全體師生集體發(fā)聲亮劍，引導師生站出來發(fā)聲亮劍，幫助師生樹立反對民族分裂、反對非法宗教、維護祖國統(tǒng)一、維護民族團結的堅定信念。 </p><p>　　學校堅持把理論學習

12、、思想認識擺在第一位，組織教職工認真學習了習近平總書記系列重要講話特別是關于新疆工作的重要指示、在第二次中央新疆工作座談會上的重要講話和視察新疆時的重要講話精神、陳全國書記在自治區(qū)深入貫徹落實習近平總書記關于新疆工作總目標再動員會議上的講話精神以及十八屆六中全會及自治區(qū)第九次黨代會精神。學習教育做到了四個結合：個人自學與集體學習相結合、統(tǒng)一組織與自主安排相結合、線上學習與線下學習相結合、理論學習與實踐學習相結合。班子成員在思想上、政治上

13、、行動上與黨中央保持高度一致，自覺維護中央權威，自覺貫徹執(zhí)行自治區(qū)黨委、地委及縣委的各項決策部署。學校教職工還積極結合學習情況撰寫了讀書筆記、學習體會和自查材料，并針對存在的問題制定切實可行的整改措施。通過學習充分認識到深入開展各項學教活動的重大意義，深刻理解教師面臨的時代要求。</p><p>　　二、重視國語教學，努力加強學校管理</p><p>　?。ㄒ唬┙M織教師培訓國家通用語言文字

14、</p><p>　　我校多次組織師生召開“學國語、用國語”專題會議，結合當前和今后我縣教育發(fā)展趨勢，教育全體師生認清發(fā)展形勢，提高學習使用國語的認識，并制定國語學習方案和計劃，按方案要求積極組織45歲以下民族教職工，按照每人的國語水平，分A、B、C班，選派優(yōu)秀國語教師為他們授課，每周一、三、五晚上9:00——10:45，周六全天學習國語。教師們學習熱情高漲，為今后能全面普及國語教育打好師資基礎。</p&g

15、t;<p>　　進行積極有效的輿論宣傳</p><p>　　為落實國語教育，我校多次對校園文化建設開展自查自糾活動，對校園文化進行了三次大范圍的徹底清理，糾正清理糾正問題展板四十余塊，圖書館下架清理了所有不合格書籍，回收學生問題課本六百余冊，并全面清理并重新布置教室及辦公室內墻布置。</p><p>　　在校園內張貼設計國語教育專題櫥窗，在學校教學樓門口LED上設置“面向現(xiàn)代

16、化，推廣普通話”等大型標語，學校廣播站也進行每天十分鐘的“推廣普通話，增強中華民族凝聚力”的專題廣播，內容包括我校語言文字規(guī)范化情況和使用國語有關的信息知識等。</p><p>　　周一的升旗儀式上，學校進行“愛國旗、唱國歌、說普通話”國旗下講話，向全校師生發(fā)出國語教育活動倡議，介紹推廣普通話和使用規(guī)范字的意義，并布置活動安排。</p><p><b>　　開展形式多樣的活動&l

17、t;/b></p><p>　　1.舉行“說普通話從我做起”主題班會。利用周一下午的班會時間，以班級為單位舉行“說普通話從我做起”主題班會。</p><p>　　2.組織全體教師認真學習了《中華人民共和國國家通用語言文字法》以及相應的普通話基礎知識，使我校全體師生對普通話有了新的理解、體會、認識和應用，積極創(chuàng)設了良好的語言環(huán)境。</p><p>　　3.開展普

18、及普通話活動，提高師生語言文字水平。我校進行全校中小學生“經(jīng)典詩歌散文”朗誦以及硬軟筆書法評比活動，活動中廣大學生老師紛紛寫出優(yōu)美的書法，朗誦精美的詩歌。</p><p>　　4.全體教師上課必須講國語，提倡課間與他人交流也講國語。教師為學生做出表率，帶動全?；顒拥拈_展。</p><p>　　5.發(fā)揮少先隊、團委組織作用，學校少先隊、團委加大對全校師生說普通話、寫規(guī)范字的檢查力度，每天課間

19、檢查師生使用普通話的情況，并做好記錄，評選語言文字規(guī)范班。</p><p>　　6.開展校園內人人講普通話活動。要求學生從早晨進入校門開始，與老師、同學交談必須講普通話，養(yǎng)成講普通話的習慣。（二）加強教育教學的管理</p><p>　　1、規(guī)范教學常規(guī)管理，在鼓勵創(chuàng)新的基礎上，堅持對常規(guī)工作嚴要求。加強教師運用現(xiàn)代教學媒體的培訓和指導，利用校本培訓開展教師計算機課程，進一步提高了教師運用

20、現(xiàn)代教育技術能力，以適應“班班通”教學環(huán)境的要求。完善了“班班通”使用制度，集中征訂各學科課件，統(tǒng)一分發(fā)，引導教職工積極使用“班班通”設備進行教學活動。</p><p>　　2、“云+端”國語教學系統(tǒng)合理運用。通過三輪操作和運用培訓，我校教師已能熟練掌握“云+端”暢言教師機。打破了教師只能在講臺授課的固定模式，實現(xiàn)在學生中直觀教學。解決了國語教師語言表達能力上的不足和發(fā)音不標準的問題，提升了師生國語表達和理解能力

21、。實現(xiàn)了PPT課件、視頻、圖片等教學素材的兼容使用。生動的課堂教學氛圍，調動了學生學習國語的積極性，提升了國語課堂教學效果。</p><p>　　3、加強了學校常規(guī)管理，完善考核制度，充實考核內容。簽訂了崗位目標責任書，完善了《教職工考勤制度》、《從嚴整治會風會紀實施辦法》《教職工年度考核制度》、《班主任考核制度》等一系列規(guī)章制度。定期舉行了領導班子成員例會、教師例會，堅持開展了政治業(yè)務學習制度，升旗制度，教學常

22、規(guī)檢查制度，聽課制度，清潔衛(wèi)生制度等，加強了值周教師職責，完善了學生家訪制度。</p><p>　　4．畢業(yè)班重點抓優(yōu)等生抓邊緣生，組織學生開座談會，找家長溝通，通過多種渠道提高學生求學的積極性，引導學生積極準備升學考試。2017年就有17名學生考入內地新疆高中班，小學部2017年共有29名學生考入疆內初中班。</p><p>　　5.為了統(tǒng)籌部署安排，提高辦事效能，學校將每周一早晨的行政

23、班子例會和周三下午的全體職工政治學習大會，作為學校集思廣益，建言獻策，處理問題的集中場所，做到長會短開、長話短說，突出重點，解決問題，提高了會議質量，改進了機關作風。</p><p>　　三、責任重于泰山，切實做好學校各項安全工作</p><p>　　為落實社會穩(wěn)定和長治久安總目標，我校領導班子時刻不忘把校園安全工作擺在重要位置。尤其自開展創(chuàng)建平安校園工作以來，我校全面落實建設平安校園的各

24、項任務，積極開展建設“平安校園”、“平安科室”、“平安班級”、“平安宿舍”活動，不斷完善協(xié)調配合的運行機制，形成齊抓共管的工作格局，扎實推進創(chuàng)建工作向縱深發(fā)展。學校把做好學生個人衛(wèi)生和校園衛(wèi)生作為保障在校學生安全的重要內容，完善了學生住宿、學校食堂、學校衛(wèi)生保健各項工作制度和監(jiān)督制度，采取積極的消毒措施，定時定點地監(jiān)測觀察，為抵御水痘疫情向學校蔓延，做出了積極努力。</p><p>　　四、積極籌措資金，加快校園

25、文化建設</p><p>　　學校后勤工作服務意識增強，圍繞校園文化建設，優(yōu)化育人環(huán)境，服務師生；為落實國語教育，多次對校園文化建設開展自查自糾活動，圖書館下架清理了所有不合格書籍，并更換糾正問題宣傳展板二十余塊。依照上級規(guī)定認真做好財務及學校財產(chǎn)管理工作，收費按政策用錢按制度，合理運轉資金，不斷改善辦學條件，學校資產(chǎn)管理規(guī)范、物盡其用。積極籌措資金，改善辦學條件，加強校舍建設。在上級部門大力支持下，學校的各項設

26、施已經(jīng)齊備。如今，于田縣第一中學校園風貌煥然一新，教學樓、宿舍建設、校園規(guī)劃和綠化布局，都在有序安排中相繼落成，學校呈現(xiàn)出校風正、學風濃、樂于助人、勤奮好學的良好風氣。</p><p>　　五、爭先創(chuàng)優(yōu)，促進領導班子廉潔從政</p><p>　　學校深入開展爭先創(chuàng)優(yōu)活動和“黨員示范崗”創(chuàng)建活動。通過調研活動，海納民意，問效于民，始終把廣大師生的需求放在第一位，用家長的呼聲、社會的期望來衡量

27、工作效果，努力用科學發(fā)展觀的新視野、新思路、新舉措來審視、謀劃學校發(fā)展。同時，加強作風建設。班子成員深入教學一線，重大問題深入研究，充分聽取教師意見，推進決策的科學化和民主化，帶領廣大教師同心同德干事業(yè)，一心一意謀發(fā)展。加強廉潔自律。處處事事以身作則，率先垂范，遵守各項紀律，規(guī)范辦事行為，貫徹落實黨風廉政建設的各項規(guī)定，樹立務實形象，自覺接受監(jiān)督。結合“學轉促”專項活動的相關要求，根據(jù)學校實際情況，制定《于田縣一中侵害群眾利益行為專項治

28、理工作方案》，班子成員帶頭自查自糾，同時敦促廣大教職工不得侵害學生利益，改進工作作風。</p><p>　　從決算單位構成看，于田縣第一中學部門決算包括：于田縣第一中學部門本級決算。</p><p>　　納入于田縣第一中學2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：</p><p>　　第二部分于田縣第一中學2017年度部門決算報表</p><p

29、>　　一、收入支出決算總表</p><p>　　二、財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　三、收入支出決算表</b></p><p><b>　　四、收入決算表</b></p><p><b>　　五、支出決算表</b></p><p&

30、gt;<b>　　六、支出決算明細表</b></p><p>　　七、基本支出決算明細表</p><p>　　八、項目支出決算明細表</p><p>　　九、項目收入支出決算表</p><p>　　十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表</p><p>　　十一、基本建設類項目收入支出決算表</p

31、><p>　　十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表</p><p>　　十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表</p><p>　　十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表</p><p>　　十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p

32、><p>　　十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表</p><p>　　十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表</p><p>　　十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表</p><p>　　二十、財政專戶管理資金收入支出決算表</p><p>　　二十一、資產(chǎn)負債簡表</p><

33、p>　　二十二、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明</p><p>　　收入支出預算執(zhí)行情況分析</p><p>　?。ㄒ唬┦杖胫С鲱A算安排情況。</p><p>　　本年收入：15,196,033.13元，其中財政撥款15,196,033.13元。年初預算數(shù)為12,912,811.00元；本年支出15,196,033.13元，年初預算數(shù)為12,91

34、2,811.00元；超預算的原因是新增加項目資金.</p><p>　　（二）收入支出預算執(zhí)行情況。</p><p>　　當年收入支出預算執(zhí)行嚴格按照相關規(guī)定標準進行，收入支出與上年度對比都有所增加，原因是新增加項目資金。</p><p>　　1．收入支出與預算對比分析。</p><p>　?。?）預、決算無明顯差異，主要原因是新增加項目資金

35、。</p><p>　　2．收入支出結構分析。</p><p>　?。?）于田縣第一中學收入主要來源于財政撥款。</p><p>　?。?）收入分為項目和個人兩部分，個人部分包括工資、取暖費、烤火費、十三月績效工資均按規(guī)定全部足額發(fā)放到個人。項目部分包括公用經(jīng)費、公用取暖費、營養(yǎng)改善計劃資金、寄宿生生活費、保教費、學前公用經(jīng)費、保安廚師工資等</p>

36、<p>　　3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。</p><p>　?。?）“三公”經(jīng)費支出情況：無</p><p>　　4．財政撥款收入、支出分析。2017年財政撥款收入：15,196,033.13元，其中財政撥款15,196,033.13元。年初預算數(shù)為12,912,811.00元；本年支出15,196,033.13元，其中人員經(jīng)費為13,238,027.13元，項目支出為1,958

37、,006.00元，年初預算數(shù)為12,912,811.00元；超預算的原因是新增加項目資金.</p><p>　　三、資產(chǎn)負債情況分析</p><p>　　上年末固定資產(chǎn)原值為：13,763,680.16元，資產(chǎn)負債為：1,274,530.01元，均為其他應付款。2017年固定資產(chǎn)原值增加150975.50元，2017年末固定資產(chǎn)原值為：13,914,655.66元，資產(chǎn)負債為：1,198,

38、210.53元，均為其他應付款。</p><p>　　四、本年度部門決算等財務工作開展情況</p><p>　?。ㄒ唬┛h一中財務管理、決算組織、編報、審核情況均按照各項規(guī)定嚴格進行，沒有虛報、虛報的現(xiàn)象?？h委收入和支出嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行，做到?？顚Ｓ?。</p><p>　　一、行政事業(yè)單位財務分析指標</p><p>　　1．支出增長率，衡

39、量行政單位支出的增長水平。計算公式為：</p><p>　　支出增長率＝（本期支出總額÷上期支出總額—1）×100%</p><p>　　2．當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：</p><p>　　當年預算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預算數(shù)±年中預算調整數(shù)）×100%&

40、lt;/p><p>　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結轉和結余支出數(shù)。</p><p>　　3．人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：</p><p>　　人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%</p><p>　　4．項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：</p><

41、;p>　　項目支出比率＝本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%</p><p>　　5．人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：</p><p>　　人員支出比率＝本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%</p><p>　　公用支出比率＝本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×10

42、0%</p><p>　　6．人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：</p><p>　　人均辦公使用面積＝本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)</p><p>　　7．人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：</p><p>　　人車比例＝本期末在職人員數(shù)÷本期末公務用車實有數(shù)：

43、1</p><p>　　二、事業(yè)單位財務分析指標</p><p>　　1．預算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：</p><p>　　預算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預算數(shù)±年中預算調整數(shù)）×100%</p><p>　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結轉和結余收入數(shù)</

44、p><p>　　預算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預算數(shù)±年中預算調整數(shù)）×100%</p><p>　　年終執(zhí)行數(shù)不含上年結轉和結余支出數(shù)</p><p>　　2．人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結構。計算公式為：</p><p>　　人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×1

45、00%</p><p>　　公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%</p><p>　　3．人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：</p><p>　　人均基本支出＝（基本支出—離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)</p><p>　　4．資產(chǎn)負債率，衡量事業(yè)單位利用債權人提供資

46、金開展業(yè)務活動的能力，以及反映債權人提供資金的安全保障程度。計算公式為：</p><p>　　資產(chǎn)負債率＝負債總額÷資產(chǎn)總額×100% </p><p>　　此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關財務制度規(guī)定和分析需要增加相關分析指標，如：</p><p>　　1．財政撥款依存度，衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。</p>&