延邊州供銷合作社聯(lián)合社

1、<p>　　延邊州供銷合作社聯(lián)合社</p><p><b>　　2019年部門預算</b></p><p>　　二〇一九年一月二十八日</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 部門概況</b></p><p

2、><b>　　一、主要職能</b></p><p><b>　　二、機構設置</b></p><p>　　第二部分 2019年部門預算表</p><p><b>　　一般公共預算</b></p><p>　?。ㄒ唬┴斦芸钍罩Э偙?lt;/p><p>

3、　?。ǘ┮话愎差A算支出表</p><p>　　（三）一般公共預算基本支出表</p><p>　?。ㄋ模┮话愎差A算“三公”經費支出表</p><p>　?。ㄎ澹┎块T收支預算總表</p><p><b>　　（六）部門收入總表</b></p><p><b>　?。ㄆ撸┎块T支出總表&l

4、t;/b></p><p>　?。ò耍┱曰痤A算支出情況</p><p>　?。ň牛﹪匈Y本經營收支預算表</p><p><b>　　第三部分 情況說明</b></p><p>　　一、2019年收支預算總體情況</p><p>　　二、2019年收入預算情況</p>&

5、lt;p>　　三、2019年支出預算情況</p><p>　　四、2019年財政撥款收支預算情況</p><p>　　五、2019年一般公共預算撥款情況</p><p>　　六、2019年一般公共預算基本支出情況</p><p>　　七、2019年一般公共預算“三公”經費撥款情況</p><p>　　八、2019

6、年政府性基金預算支出情況</p><p>　　其他重要事項的情況說明</p><p><b>　　機關運行經費</b></p><p><b>　　政府采購情況</b></p><p>　　國有資產占用使用情況</p><p><b>　　預算績效情況說明</

7、b></p><p><b>　　分 名詞解釋</b></p><p>　　第一部分 部門概況 </p><p><b>　　一、主要職責</b></p><p>　　1、負責研究制定全州供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全州供銷合作社的改革和發(fā)展。</p><p>

8、　　2、各級聯(lián)合社對下級社履行指導、協(xié)調、監(jiān)督、服務、教育培訓等職責。</p><p>　　3、開拓農村市場，建設新農村現(xiàn)代流通服務網絡工程，改善農村消費環(huán)境，推進農村流通現(xiàn)代化。</p><p>　　4、組織、引領、指導、扶持、服務農村專業(yè)合作經濟組織發(fā)展，構建新型農業(yè)社會化服務體系的公共服務平臺。</p><p>　　5、負責全州供銷合作社系統(tǒng)社會團體（包括協(xié)會

9、、學會等）的業(yè)務管理。</p><p>　　6、按照政府授權，對重要農業(yè)生產資料、農副產品經營進行組織、協(xié)調、管理、儲備。</p><p>　　7、參與農業(yè)產業(yè)化經營、農業(yè)綜合開發(fā)及扶貧開發(fā)等工作。</p><p>　　8、組織開展供銷合作社特有工種職業(yè)技能培訓與鑒定。</p><p>　　9、行使本級供銷合作社社有資產出資人代表職能，加強社

10、有企業(yè)管理，監(jiān)督社有資產保值增值。</p><p>　　10、完成州委、州政府交辦的其他工作。</p><p><b>　　二、機構設置</b></p><p>　　延邊州供銷社共設置六個處室，分別為：</p><p><b>　?。ㄒ唬┺k公室 </b></p><p>　　

11、負責州社文件和文稿等綜合材料的起草及公文處理、印章管理、文印、收發(fā)、檔案、機要保密、政務信息和新聞宣傳工作；負責州社會議的組織、州社領導公務活動安排、上級和州社工作安排事項的督辦工作及人大建議、政協(xié)提案承辦；負責綜合協(xié)調州社機關日常工作；負責各處室及所屬單位有關應急工作的調度和協(xié)調工作；負責黨的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設、反腐倡廉建設、先進性建設等；負責工會、共青團、婦委會、統(tǒng)戰(zhàn)和黨員管理工作；負責州社思想政治工作、精神文明

12、建設、計劃生育和國防教育工作；負責機關政治、科學、文化和業(yè)務知識的學習工作；承辦州供銷社黨組、理事會交辦的其他事項。</p><p><b>　?。ǘ┤耸陆逃?</b></p><p>　　負責機關工作人員的錄用、調配、考核、任免、交流、獎懲和干部監(jiān)督等工作；協(xié)助黨組負責縣級供銷社主任任職資格的協(xié)管工作；按照分類、分級的人事管理原則，協(xié)助州委組織部考察和管理歸州委

13、管理的州社干部、后備干部；負責州社機關工資管理和社會保障工作；負責州社機關機構編制工作；負責州社機關工作人員檔案管理工作、出國（境）政審工作；負責系統(tǒng)機關干部教育培訓工作；負責州社理事會理事、監(jiān)事會監(jiān)事的資格審查及有關換屆、選舉工作;負責州社機關單位的表彰獎勵工作；負責州社復轉軍人的安置和優(yōu)撫；負責州社機關工人技術等級考核；負責貫徹落實有關離退休人員的政策規(guī)定；負責州社機關退休干部的管理服務工作；負責來信來訪及原社屬企業(yè)遺留問題的處理工

14、作；承辦州供銷社黨組、理事會交辦的其他事項。</p><p>　?。ㄈ┴攧諏徲嬏帲ūO(jiān)事會辦公室）</p><p>　　組織實施財務、會計、財政、稅務、金融等方面的法規(guī)和制度；指導全系統(tǒng)財務會計工作并負責系統(tǒng)財會報表工作；負責全系統(tǒng)社有資產管理委員會事務性工作，搞好社有資本經營預算制度建設；負責州社本級財政經費預決算的編制、執(zhí)行和績效評價工作；負責州社機關財會工作；負責協(xié)調有關部門，爭取和

15、落實財稅扶持政策，參與擬定有關政策制度；負責州社社有資產管理和資產保值增值計劃的安排落實及所屬企業(yè)重大項目建設和投資的可研論證；管理州社各項資金、合作發(fā)展基金、社員社繳納的股金等；組織申報和管理財政專項資金；負責組織實施對州社本級及所屬單位的審計及審計監(jiān)督，指導系統(tǒng)審計工作；加強對財政投入資金的監(jiān)督，會同相關部門監(jiān)督檢查社有資產的保值增值；負責州社監(jiān)事會日常工作，指導縣市供銷合作社監(jiān)事會工作；負責組織監(jiān)事會的調查研究，了解并反映理事會對

16、國家有關法律、法規(guī)、政策和《吉林省供銷合作社章程》的執(zhí)行情況，以及對州委、州政府委托的各項經濟、社會任務的完成情況；了解并反映理事會對全州代表大會決議執(zhí)行情況；負責起草監(jiān)事會的工作報告及有關文件；承辦州供銷社黨組、理事會、監(jiān)事會交辦的其他事項。</p><p><b>　?。ㄋ模┦袌隽魍ㄌ?</b></p><p>　　擬定并組織實施供銷合作社流通體系建設規(guī)劃，指導全

17、州新農村現(xiàn)代流通網絡及服務體系建設；組織研究農村現(xiàn)代流通體系的政策措施，負責系統(tǒng)農資、農副產品、日用消費品、煙花爆竹、再生資源、醫(yī)藥等重要商品經營的業(yè)務指導和產業(yè)政策協(xié)調；指導系統(tǒng)質量和標準化建設、各類龍頭企業(yè)發(fā)展、各類交易市場建設；指導本系統(tǒng)企業(yè)改革發(fā)展工作，推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設；負責整頓和規(guī)范市場經濟秩序的有關工作；指導全系統(tǒng)的安全經營管理和防災救災工作；負責全系統(tǒng)服務業(yè)項目庫建設，組織申報管理服務業(yè)發(fā)展等相關項目；承辦州政府及州直

18、部門協(xié)調的相關市場流通和服務業(yè)等方面的業(yè)務工作；指導和規(guī)范全州供銷社系統(tǒng)農村市場信息服務工作，推動系統(tǒng)信息化和信息服務網絡建設；指導全系統(tǒng)電子商務發(fā)展工作；負責分析反映重要農業(yè)生產資料旺季供應調度及農資需求趨勢預測工作；負責州社網站信息發(fā)布和州社辦公自動化建設以及州社局域網的維護、管理和網絡保密工作；負責推動系統(tǒng)民族地區(qū)的民族工作，落實民貿貿易政策；承辦州供銷社黨組、理事會交辦的其他事項。</p><p>　?。?/p>

19、五）合作指導處 </p><p>　　宣傳黨中央、國務院和省委、省政府和州委、州政府有關農村經濟工作的方針、政策，指導全系統(tǒng)綜合改革；指導系統(tǒng)合作經濟組織建設；負責全系統(tǒng)農業(yè)社會化服務體系建設，指導系統(tǒng)基層供銷社、綜合服務社（農村社區(qū)服務中心）、農民專業(yè)合作社建設，發(fā)展農產品經紀人隊伍；負責指導系統(tǒng)農業(yè)產業(yè)化經營工作和農業(yè)綜合開發(fā)工作及相關項目組織申報管理工作；指導系統(tǒng)的合作社制度建設，推動合作社社員發(fā)展工作；

20、指導合作社文化建設，推廣合作社知識普及；組織實施系統(tǒng)工作評價和綜合業(yè)績考核；負責全系統(tǒng)綜合統(tǒng)計工作的管理和信息數(shù)據庫建設，提供數(shù)據信息服務；組織指導系統(tǒng)開展新型職業(yè)農民教育培訓、創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)、行業(yè)特殊工種職業(yè)技能鑒定和農民專業(yè)合作社農產品認證工作；負責指導系統(tǒng)社團工作的開展，對系統(tǒng)社團的組織發(fā)展、法律維權、信息服務、專業(yè)培訓等工作進行綜合協(xié)調；負責州農村合作經濟組織協(xié)會和州農村經紀人協(xié)會的日常工作；負責協(xié)調政府有關部門和社會有關組織，組

21、織各級協(xié)會（農合聯(lián)）及其會員單位開展行業(yè)調查、業(yè)務對接、合作交流、爭取政策等工作；開展調查研究，推進供銷合作經濟理論創(chuàng)新；組織系統(tǒng)開展招商引資、進出口業(yè)務、對外交流合作，引導社有企業(yè)、</p><p><b>　?。┊a業(yè)服務處</b></p><p>　　負責監(jiān)督檢查各級供銷合作社執(zhí)行國家法規(guī)、政策的情況；組織系統(tǒng)普法宣傳教育，開展法律咨詢服務，依法維護供銷社的合

22、法權益和社員的合法權益；負責指導系統(tǒng)創(chuàng)新農業(yè)生產服務方式和手段，推動農業(yè)適度規(guī)模經營；研究國家有關金融特別是農村金融政策，擬訂系統(tǒng)農民合作金融發(fā)展規(guī)劃；推動系統(tǒng)領辦的農民合作社開展信用互助業(yè)務，監(jiān)督、指導農民信用互助業(yè)務規(guī)范運作，防范和化解金融風險；推進系統(tǒng)融資租賃、擔保業(yè)務，探索農業(yè)互助合作保險業(yè)務；組織實施農業(yè)社會化服務惠農工程；承辦州供銷社黨組、理事會交辦的其他事項。</p><p>　　第二部分 2019

23、年部門預算表（見附件）</p><p>　　第三部分 情況說明</p><p>　　一、2019年收支預算總體情況</p><p>　　按照綜合預算的原則，所有收入和支出全部納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、住房保障支出等。2019年收支總預算458.5萬元，比2018年預算增

24、加5.82萬元，主要原因是工資增長影響。</p><p>　　二、2019年收入預算情況</p><p>　　2019年收入預算229.25萬元，其中：本年收入229.25萬元，占100%，一般公共預算撥款收入229.25萬元，占100%。</p><p>　　三、2019年支出預算情況</p><p>　　2019年支出預算229.25萬元

25、，其中：基本支出214.25萬元，占93.46%；項目支出15萬元，占6.54%?；局С鲋?，人員經費179.81萬元，占83.93%；公用經費34.44萬元，占16.07%。</p><p>　　四、2019年財政撥款收支預算情況</p><p>　　2019年財政撥款收支總預算458.5萬元，其中：一般公共預算撥款458.5萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出24.8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃

26、生育支出13萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出176.57萬元，住房保障支出14.88萬元。</p><p>　　五、2019年度一般公共預算撥款情況</p><p>　　2019年一般公共預算當年撥款229.25萬元，其中：基本支出214.25萬元，占93.46%；項目支出15萬元，占6.54%?；局С鲋?，人員經費179.81萬元，占83.93%；公用經費34.44萬元，占16.07%。</

27、p><p>　　社會保障和就業(yè)支出24.8萬元，占10.82%，主要用于單位人員養(yǎng)老保險支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13萬元，占5.67%，主要用于我單位醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險等的繳存。商業(yè)服務業(yè)等支出176.57萬元，占77.02%，主要用于我單位各項辦公經費、差旅費、培訓費、公務接待費等日常支出。住房保障支出14.88萬元，占6.49%，主要用于我單位職工住房公積金的繳存。</p><p

28、>　　六、2019年一般公共預算基本支出情況</p><p>　　2019年一般公共預算基本支出214.25萬元，其中：</p><p>　　人員經費179.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。</p><p>　　公用經費34.44萬元，主要包括：辦公費、印

29、刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。</p><p>　　七、2019年一般公共預算“三公”經費撥款情況</p><p>　　2019年“三公”經費預算數(shù)為0.38萬元，比2018年預算數(shù)減少0.05萬元。其中：</p><p>　　1.因公出國（境）費0萬元，和2018年預算數(shù)相等。</p&g

30、t;<p>　　2.公務接待費0.38萬元，比2018年預算數(shù)減少0.05萬元。</p><p>　　3.公務用車購置及運行費0萬元，和2018年預算數(shù)相等。</p><p>　　八、2019年政府性基金預算支出情況</p><p>　　本部門無政府性基金預算撥款。</p><p>　　其他重要事項的說明情況</p>

31、<p><b>　?。ㄒ唬C關運行經費</b></p><p>　　2019年延邊朝鮮族自治州供銷合作社聯(lián)合社（參公管理事業(yè)單位）的機關運行經費財政撥款預算34.44萬元，比2018年預算減少4.74萬元，主要原因是在職人員數(shù)減少影響。</p><p><b>　?。ǘ┱少徢闆r</b></p><p>

32、　　2019年本部門無政府采購情況。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況</p><p>　　截至2018年12月31日，延邊朝鮮族自治州供銷合作社聯(lián)合社各單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。</p><p>　　（四）預算績效情況說明</p><p>　　2018年納入財政績效評價范圍

33、的項目1個，涉及金額15萬元。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、一般公共預算撥款收入：指州級財政通過當年一般公共預算撥付的資金。</p><p>　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。</p><p>　　三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作

34、任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。</p><p>　　四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過