云城區(qū)總工會2016年部門決算公開

1、<p>　　云城區(qū)總工會2016年部門決算公開</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 云城區(qū)總工會概況</p><p><b>　　一、 部門職責(zé)</b></p><p><b>　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></

2、p><p>　　第二部分 云城區(qū)總工會2016年部門決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財政撥款收入支出決算總表</p>

3、<p>　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表</p><p>　　第三部分 云城區(qū)總工會2016年部門決算情況說明</p>&

4、lt;p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　第一部分 云城區(qū)總工會概況</p><p><b>　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)</b></p><p>　　工會是職工自愿結(jié)合的工人階級的群眾組織。單位職能主要是：維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利；動員和組織職工積極參加建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的任務(wù)；代表和組織職工參與國家和社會事

5、務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理；教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)一支有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍。</p><p><b>　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　云城區(qū)總工會內(nèi)設(shè)1個辦公室。下設(shè)1個事業(yè)單位—云城區(qū)總工會困難職工幫扶中心，為財政補(bǔ)助事業(yè)單位。云城區(qū)總工會是財政全額撥款預(yù)算單位，共有編制數(shù)5名。其中：行政編制

6、3名，行政后勤編制1名，事業(yè)單位編制1名。退休人員1人。另外，相對固定合同工2人（財政撥工資），自聘合同工2人。</p><p>　　第二部分 云城區(qū)總工會2016年部門決算表</p><p>　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　　（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p&g

7、t;<p>　　（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。</p><p>　　（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。</p><p>　　（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。</p>

8、<p><b>　　收入決算表</b></p><p>　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p&g

9、t;　?。?）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。</p><p>　?。?）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。</p><p>　　注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年

10、決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　　（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>　　（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。</p><p>　　（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《

11、支出決算表》（財決04表）。</p><p>　　注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。</p><p>　　（3）收入總計數(shù)應(yīng)

12、等于支出總計數(shù)。</p><p>　?。?）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。</p><p>　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列

13、當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>　?。?）1欄=（2+3）欄。</p><p>　?。?）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共

14、預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。</p><p>　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。<

15、/p><p>　?。?）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財決08-1表）。</p><p>　　注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”

16、為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　?。?）2016年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。</p><p>　　（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。</p><p>　?。?）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以

17、說明。</p><p>　　注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：</p><p>　?。?）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。</p><p>　　（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>　?。?）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄

18、。</p><p>　?。?）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。</p><p>　?。?）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。</p><p>　　第三部分 云城區(qū)總工會2016年部門決算情況說明</p><p>　　一、20

19、16年度收入支出決算總體情況說明</p><p>　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：</p><p>　?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況</p><p>　　云城區(qū)總工會2016年度總收入94.31萬元，其中本年收入94.31萬元。具體情況如下：</p><p>　　1．財政撥款收入94.31 萬元，比上年決算數(shù)增

20、加23.54萬元，增長33.26 %。</p><p>　　2．上級補(bǔ)助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。</p><p>　　3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長0 %。4．經(jīng)營收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。</p><p>　　5．其他收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長0 %。</p><

21、;p>　　（二）年度支出總體情況</p><p>　　云城區(qū)總工會2016年度總支出97.82萬元，其中本年支出 97.82 萬元。具體情況如下：</p><p>　　一般公共服務(wù)支出支出76.69萬元，主要項目有用于在職人員的勞動報酬以及在職人員繳納的各項社會保險費(fèi)等支出。</p><p>　　社會保障和就業(yè)支出10.98萬元，主要支出項目包括退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)

22、等支出。</p><p>　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.77萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療等支出。</p><p>　　住房保障支出6.38萬元，主要支出項目有住房公積金、購房補(bǔ)貼等支出。</p><p>　　二、2016年度財政撥款收入支出總表說明</p><p>　　（一）2016年度財政撥款收入說明</p><p&

23、gt;　　云城區(qū)總工會2016年度財政撥款收入合計94.31 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入94.31 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.27萬元，增長2.41 %；主要原因是增加項目支出；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元。</p><p>　?。ǘ?016年度財政撥款支出說明</p><p>　　云城區(qū)總工會2016年度財政撥款支出合計94.31 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出

24、94.31萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0 萬元。</p><p>　　三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明</p><p>　　云城區(qū)總工會2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為 0.96萬元，完成預(yù)算1.6 萬元的60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算

25、 0萬元的 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0.72萬元，完成預(yù)算1.10 萬元的 65.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.24 萬元，完成預(yù)算0.5 萬元的48 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。</p><p>　　與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上

26、年減少2.8萬元，下降74.47 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0 萬元，下降（增長）0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.8 萬元，下降（增長）71.43 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04 萬元，下降（增長）14.29 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是由于公務(wù)用車是燃油費(fèi)、維修減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是接待批次2次,主要開展鎮(zhèn)（街道）總工會工作調(diào)研和支省總工會財務(wù)收支情況審計等接待

27、費(fèi)用支出。。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明</p><p>　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.72萬元，占75 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.24萬元，占25 %。具體情況如下：</p><p>　　1.因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。</p>

28、;<p>　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.72 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0.72 萬元，本單位公務(wù)用車保有量為 1 輛，主要用于下鄉(xiāng)、應(yīng)急等。</p><p>　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.24 萬元，主要用于開展鎮(zhèn)（街道）總工會工作調(diào)研和支省總工會財務(wù)收支情況審計等接待費(fèi)用支出。</p><p>　　四、其他重要事項的情況說明&

29、lt;/p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.82萬元。比上年增加了22.3萬元，主要是增加工資福利支出和工會經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r說明</p><p>　　2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、

30、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況</p><p>　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。</p><p&g

31、t;　　1．績效管理工作總體情況。</p><p><b>　　暫無。</b></p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）</p><p>　　財政

32、撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。</p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。</p><p>　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p>　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入

33、、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。</p><p>　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。</p><p>　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)

34、定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。</p><p>　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常

35、運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。</p><p>　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包

36、括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p>