藥學(xué)院2016年設(shè)備與家具類(lèi)資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案

1、藥學(xué)院2016年設(shè)備與家具類(lèi)資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案,2016年4月,1,提綱,清查目的職責(zé)分工3. 清查基準(zhǔn)日和范圍4. 進(jìn)度安排5. 清查工作要求6. 清查報(bào)表樣式7. 交流聯(lián)系方式,1. 清查目的,核實(shí)資產(chǎn)狀況、全面摸清家底、確保賬實(shí)相符完成新舊固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理明晰和落實(shí)資產(chǎn)管理責(zé)任，按照“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，通過(guò)清查，為各級(jí)責(zé)任人提供一份完整真實(shí)的資產(chǎn)信息清單以查促改，健全和完善管理

2、制度,2. 職責(zé)分工,成立清查工作小組，在工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌推進(jìn)全院設(shè)備和家具類(lèi)資產(chǎn)的清查工作，編制全院的清查結(jié)果報(bào)表，編寫(xiě)工作報(bào)告注：學(xué)校將抽查結(jié)果納入年終績(jī)效考核組長(zhǎng)：黃民 副組長(zhǎng)：黃志紓成員：方綿、王永理、邵偉艷、張革、孫端平、龐田富、李燕、陳蕓蕓、曾優(yōu)美、許冬穎、馬蓮順、姚佩芬、洪亮、苗慧、白雪群、趙志敏、詹海英、林敏怡、劉偉東,2. 職責(zé)分工,成立相應(yīng)的清查工作小組： 統(tǒng)籌開(kāi)展和有效推進(jìn)本單位的清查

3、工作 確保清查結(jié)果真實(shí)可靠 對(duì)有賬無(wú)物或有物無(wú)賬的資產(chǎn)反復(fù)核實(shí)和追溯 收集提供說(shuō)明和支撐材料 上報(bào)本單位的清查結(jié)果和工作總結(jié),3. 清查基準(zhǔn)日和范圍,清查基準(zhǔn)日：2016年3月31日清查范圍：凡經(jīng)學(xué)校財(cái)務(wù)支出購(gòu)置、并在設(shè)備處辦理資產(chǎn)登記的設(shè)備和家具設(shè)備處提供具體的實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)清單,4. 清查進(jìn)度安排,1.成立工作小組 4月6日2.召開(kāi)全院動(dòng)員大

4、會(huì) 4月7日3.分發(fā)核查清單(由實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行校查) 4月7日~22日4.收集清單匯總 4月25日~29日5.復(fù)核清單及現(xiàn)場(chǎng)校查 5月3日~8日6.整理合編清單 5月9日~13日7.上交清單及工作總結(jié) 5月15日8.學(xué)校抽查核實(shí) 5月16日~30日9.學(xué)?？偨Y(jié)階段（復(fù)查

5、、調(diào)整 ) 6月10日~6月15日,5. 清查工作要求,（一）高度重視，積極配合，按照學(xué)校要求成立專(zhuān)門(mén)的工作小組，并報(bào)設(shè)備處備案。清查工作應(yīng)做到全面、徹底、不留死角、不虛、不重、不漏切實(shí)摸清“家底”，保證清查結(jié)果真實(shí)可靠。（二）按設(shè)備處提供的電子版實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)清單，由藥學(xué)院自行整理后分發(fā)給具體的資產(chǎn)使用（保管）人進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。,5. 清查工作要求,（三）清查過(guò)程中需收集有關(guān)說(shuō)明或佐證材料： 1、對(duì)于賬實(shí)相符的

6、實(shí)物資產(chǎn)，須由現(xiàn)使用（保管）人簽字確認(rèn)，并更新或補(bǔ)充設(shè)備處提供的實(shí)物資產(chǎn)清查明細(xì)表中“現(xiàn)保管人”、“現(xiàn)放置地點(diǎn)”等字段信息。 2、對(duì)于有賬無(wú)物或有物無(wú)賬的實(shí)物資產(chǎn)應(yīng)逐一登記，首先在單位內(nèi)部統(tǒng)籌進(jìn)行匹配，確實(shí)無(wú)法對(duì)應(yīng)的，則應(yīng)向原保管人（包括退休、調(diào)離本單位人員）反復(fù)核實(shí)和追溯，查清實(shí)物資產(chǎn)的來(lái)源或去向，所有過(guò)程盡量保留工作痕跡記錄，以作為第三方機(jī)構(gòu)對(duì)學(xué)校資產(chǎn)清查結(jié)果進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)時(shí)的工作材料。,5. 清查工作要求,（三）清

7、查過(guò)程中需收集有關(guān)說(shuō)明或佐證材料： 3、對(duì)于毀損已報(bào)廢的資產(chǎn)，應(yīng)提供報(bào)廢申請(qǐng)審批證明或?qū)嵨镆驯惶崆盎厥盏淖C明材料；不可抗力原因（自然災(zāi)害、意外事故）造成資產(chǎn)毀損報(bào)廢的，應(yīng)提供相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)出具的證明材料。 4、對(duì)于被盜的資產(chǎn)，應(yīng)提供當(dāng)時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案的回執(zhí)，公安機(jī)關(guān)立案、破案或結(jié)案的證明材料，學(xué)校內(nèi)部核批文件等。,5. 清查工作要求,（四）清查過(guò)程中，如有以下情況須重新粘貼固定資產(chǎn)標(biāo)簽： 實(shí)物資產(chǎn)原有標(biāo)簽

8、已經(jīng)脫落的 標(biāo)簽上的信息模糊不清或不準(zhǔn)確的 標(biāo)簽上記錄的不是校資產(chǎn)編號(hào)的（五）實(shí)物資產(chǎn)原保管人屬已退休、調(diào)離本單位、死亡、長(zhǎng)期出國(guó)等情形的，在清查過(guò)程中須將實(shí)物資產(chǎn)妥善轉(zhuǎn)移至在職職工名下保管使用，并由新保管人簽字確認(rèn)。（六）清查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有設(shè)備或家具資產(chǎn)尚未辦理資產(chǎn)報(bào)增手續(xù)的，請(qǐng)及時(shí)按規(guī)定辦理。如有資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移給校內(nèi)其他單位使用的，請(qǐng)及時(shí)補(bǔ)辦校內(nèi)調(diào)撥手續(xù)。,5. 清查工作要求,（七）因?qū)W校綜合改革導(dǎo)致原有機(jī)構(gòu)發(fā)生變化的，設(shè)備處原

9、則上將有關(guān)資產(chǎn)原始數(shù)據(jù)清單發(fā)到主體單位，由主體單位牽頭協(xié)商解決，形成相關(guān)單位認(rèn)同的資產(chǎn)分配方案，相關(guān)單位負(fù)責(zé)其屬下資產(chǎn)的實(shí)物清查和結(jié)果報(bào)送工作。資產(chǎn)分配方案應(yīng)在4月15日前報(bào)送設(shè)備處進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整，否則視為由主體單位負(fù)責(zé)全部有關(guān)資產(chǎn)的實(shí)物清查和結(jié)果報(bào)送工作。,5. 清查工作要求,（八）應(yīng)按期完成清查工作，將清查結(jié)果數(shù)據(jù)逐項(xiàng)填入設(shè)備處提供的實(shí)物資產(chǎn)清查明細(xì)表中相關(guān)字段，并同步更新或補(bǔ)充“現(xiàn)保管人”和“現(xiàn)放置地點(diǎn)”信息，為即將上線(xiàn)啟用的我

10、校國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)提供準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 （九）不得隨意刪減設(shè)備處提供的實(shí)物資產(chǎn)清查明細(xì)表中的資產(chǎn)條目，如有特殊情況，請(qǐng)?jiān)黾觽渥⒄f(shuō)明。,5. 清查工作要求,（十）自查階段結(jié)束前，須按格式和內(nèi)容要求向設(shè)備處提交以下材料：1、匯集本單位所有清查結(jié)果的實(shí)物資產(chǎn)清查明細(xì)表；2、有物無(wú)賬資產(chǎn)清查明細(xì)表；3、有賬無(wú)物資產(chǎn)清查明細(xì)表;4、清查工作報(bào)告；5、資產(chǎn)使用（保管）人簽字確認(rèn)賬實(shí)相符的所有材料；6、有賬無(wú)物、有物無(wú)賬

11、的核實(shí)和追溯的所有工作記錄；7、其他佐證或說(shuō)明材料。 其中1-4項(xiàng)材料的紙質(zhì)版需經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋單位公章，電子版同步提交至清查工作郵箱： zengmei114@163.com 。,6. 清查報(bào)表樣式,1、實(shí)物資產(chǎn)清查明細(xì)表-設(shè)備類(lèi),“現(xiàn)放置地點(diǎn)”字段的填寫(xiě)： （1）校區(qū)：南、北、東、珠。 （2）樓號(hào)/樓名：如有樓棟號(hào)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)樓棟號(hào)， 如僅有

12、樓名的話(huà)，樓名表述要統(tǒng)一。 （3）房號(hào)/其他：具體到房間號(hào)或其他，如312房、2樓走廊?！艾F(xiàn)保管人”字段的填寫(xiě)： （1）姓名：寫(xiě)全名，外籍教師的姓名請(qǐng)與人事系統(tǒng)中登記的一致。 （2）職工號(hào)：請(qǐng)以文本格式輸入，避免如“001234”變成“1234” 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果（在用/閑置/無(wú)物）：只有三種結(jié)果。,6. 清查報(bào)表樣式,無(wú)物原因：請(qǐng)從提供的8種原因中選擇，有特殊情況的，請(qǐng)另紙說(shuō)明：

13、 1、原保管人退休 2、原保管人調(diào)離 3、功能改造拆毀 4、已自行處置 5、被盜（有報(bào)警證明） 6、已申請(qǐng)報(bào)廢未銷(xiāo)賬（有報(bào)廢單） 7、不可抗力（有相關(guān)證明）

14、 8、保管不善,6. 清查報(bào)表樣式,2、有物無(wú)賬資產(chǎn)清查明細(xì)表-設(shè)備類(lèi),有物無(wú)賬的實(shí)物資產(chǎn)，盡量多記錄信息，用于后續(xù)與有賬無(wú)物的資產(chǎn)相匹配！,6. 清查報(bào)表樣式,3、有賬無(wú)物資產(chǎn)清查明細(xì)表-設(shè)備類(lèi),6. 清查報(bào)表樣式,6. 工作報(bào)告樣式,4、資產(chǎn)清查工作報(bào)告,藥學(xué)院工作交流微信群: 工作郵箱：工作咨詢(xún)電話(huà)： 王永理13711619743、39943010,7. 交流聯(lián)系方式,敬請(qǐng)批評(píng)指正！,