江永特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)2017年部門決算

1、1江永江永縣特色特色農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)示范區(qū)示范區(qū)2017年部年部門決算決算公開公開說明一、一、單位情況位情況（一）基本情況（一）基本情況1、主要、主要職能。能。負(fù)責(zé)全縣水果蔬菜為主的名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品的科研和科技推廣；農(nóng)產(chǎn)品精深加工的規(guī)劃建設(shè)、組織、協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)和全縣名特優(yōu)新產(chǎn)品的品牌建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣農(nóng)產(chǎn)品的市場開拓和流通工作；協(xié)調(diào)抓好水果、蔬菜等行業(yè)協(xié)會。2、機(jī)構(gòu)情況。、機(jī)構(gòu)情況。根據(jù)永州市編委永編發(fā)〔2004〕10號文件，

2、我單位為副處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局和科技發(fā)展局四個副科級機(jī)構(gòu)，管理人員實(shí)行國家公務(wù)員制度。與2016年相比沒有增減變化。3、人、人員情況。情況。核定行政編制35個，其中黨工委書記、管委會主任副處級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)2個；正科級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)3個（黨工委副書記兼紀(jì)工委書記1個，管委會副主任2個），副科級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4個（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人）；非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)5個，科員21個。2017年在職人員30人，其中副處級干部2人，正科級干部5人（黨工委副

3、書記兼紀(jì)工委書記1人，黨工委委員、管委會副主任1人，主任科員3人），副科級干部5人，一般干部、職工18人），退休人員8人。人員無變動。（二）當(dāng)年取得的事（二）當(dāng)年取得的事業(yè)成就成就1、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，組織專業(yè)人員對全縣特色水果蔬菜的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了深入地調(diào)查摸底，對我縣特色果蔬的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了第一手資料，為縣委、縣政府決策3經(jīng)費(fèi)884867元；②項(xiàng)目支出235588元，包括基本建設(shè)類項(xiàng)目235588元和行政事業(yè)類項(xiàng)目0.00元

4、。3、與上年對比情況及增減變動原因。預(yù)算數(shù)和支出數(shù)比去年3807866元增加127251元，增加的原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款數(shù)額（人員經(jīng)費(fèi)增加）增加。4、年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。本年度執(zhí)行中沒有進(jìn)行調(diào)整。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況1、收入支出與預(yù)算支出對比分析（1）預(yù)、決算差異情況。按功能分類對比：年初預(yù)算數(shù)（一般公共服務(wù)支出）為3935117元，調(diào)整預(yù)算數(shù)（一般公共服務(wù)支出）3935117元，決算數(shù)為（一般公共服務(wù)支出）為3

5、935117元。按支出性質(zhì)對比：總支出為3935117萬元，其中：①基本支出3699529元，包括人員經(jīng)費(fèi)2814662元和日常公用經(jīng)費(fèi)884867元；②項(xiàng)目支出235588元，包括基本建設(shè)類項(xiàng)目235588元和行政事業(yè)類項(xiàng)目0.00元。按支出經(jīng)濟(jì)分類對比：基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì)3935117元，其中工資福利支出2801990元，商品和服務(wù)支出869857元，對個人和家庭的補(bǔ)助12672元，其他資本性支出250598元。（2）差異原因分