財務(wù)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行情況分析總結(jié)報告

1、財務(wù)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行情況分析總結(jié)報告財務(wù)預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行情況分析總結(jié)報告電子股份有限公司經(jīng)過第8年的再生產(chǎn)，現(xiàn)將第8年的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析作如下總結(jié)報告：一、第8年年財政預(yù)算執(zhí)行情況2010年，在ceo、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下，在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下，皇家電子股份有限公司認(rèn)真貫徹落實公司會計制度、財務(wù)規(guī)章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度，采購部門規(guī)章制度，嚴(yán)格按照有關(guān)會計法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強化預(yù)算管理，但由于銷售

2、情況差，成本費用居高，全年企業(yè)預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果。1.2010年企業(yè)收支總體情況2010，我企業(yè)收入完成1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負(fù)增長17.7%，完成預(yù)算的105%。其中：固定收入107355萬元，增長11.5%；非稅收入18896萬元，增長62.9%；營業(yè)稅405451萬元，完成預(yù)算的111.5%；房產(chǎn)稅82444萬元，完成預(yù)算的102.2%。2010年主營業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，

3、超過預(yù)算的833.33％；主要支出科目完成情況是：基本建設(shè)及城市維護(hù)費支出109699萬元，完成預(yù)算的123.7%；以上相抵，實現(xiàn)“收支不平衡、虧損巨大“。其他需要說明的有：營業(yè)費用支出136萬元，完成預(yù)算的97.8%；管理費用支出606萬元，完成預(yù)算的600.13％；財務(wù)費用支出45萬元，完成預(yù)算的127.21％。以上數(shù)字急需決算，希望下一年會有所改善。2.XX年財政收支特點減：產(chǎn)品銷售成本（變動成本）155，745613012256