升a不合格項(xiàng)封閉情況通報(bào)09.5.4

1、請(qǐng)示報(bào)告金經(jīng)理:我們對(duì)各單位在升A工作中不合格項(xiàng)的封閉情況進(jìn)行查核，發(fā)現(xiàn)效果并不理想，其中又發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題。針對(duì)前期升A工作開(kāi)展情況我們進(jìn)行反思我們的工作方式和方法存在一定的問(wèn)題:責(zé)任未落任未落實(shí)。為使升A工作扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展從制度體制上進(jìn)行落實(shí)我們建議定期召開(kāi)（每半月）升A工作專(zhuān)題會(huì)，總結(jié)前段工作與遺留問(wèn)題及如何開(kāi)展下階段工作由體系辦召集管理者代表主持各部門(mén)經(jīng)理參加。為此要求:各單位在制定整改措施時(shí)要由主管經(jīng)理(第一責(zé)任人)簽字確認(rèn)，以便及

2、時(shí)掌握本部門(mén)的工作進(jìn)展情況。妥否請(qǐng)批示。體系辦2009.5.4附件：各單位前期不合格項(xiàng)封閉情況及新發(fā)現(xiàn)問(wèn)題4模具調(diào)轉(zhuǎn)沒(méi)有體現(xiàn)在模具臺(tái)帳上。未進(jìn)行共3頁(yè)第1頁(yè)部門(mén)序號(hào)問(wèn)題描述目前現(xiàn)狀責(zé)任人第一責(zé)任人1看板管理未將質(zhì)量指標(biāo)列入，如：各班組質(zhì)量指標(biāo)完成情況及缺陷發(fā)生情況及整改情況。應(yīng)公示質(zhì)量信息如：目標(biāo)與實(shí)際對(duì)比、重點(diǎn)問(wèn)題及改進(jìn)建議等。（過(guò)程審核未封閉項(xiàng)）2車(chē)間定置管理未進(jìn)行，操作臺(tái)附近零部件放置不規(guī)范。（過(guò)程審核未封閉項(xiàng)）3未針對(duì)車(chē)間統(tǒng)計(jì)的

3、缺陷進(jìn)行分析及制定缺少優(yōu)先減少計(jì)劃。（過(guò)程審核未封閉項(xiàng)）裝配車(chē)間4缺陷收集卡未發(fā)揮效用：分析、查原因作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。未進(jìn)行蘇傳來(lái)王志輝1二廠區(qū)零部件供應(yīng)商包裝器具擺放不規(guī)整。老問(wèn)題運(yùn)輸科2現(xiàn)場(chǎng)操作員不知道C6PA調(diào)整件如何裝箱，且現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有作業(yè)文件（包裝規(guī)范08.9.24下發(fā)）。作業(yè)文件不全王金彪閆恭喜1C6PA調(diào)整件違規(guī)移至850T注塑機(jī)生產(chǎn)，規(guī)定在550T注塑機(jī)上生產(chǎn)。未進(jìn)行生產(chǎn)認(rèn)可2C6PA前端蓋儲(chǔ)存數(shù)量為320件箱，包裝規(guī)范要

4、求為224件箱。老問(wèn)題3看板管理未將質(zhì)量列入之內(nèi)，如：各班組質(zhì)量指標(biāo)完成情況及缺陷發(fā)生情況及整改情況。應(yīng)公示質(zhì)量信息如：目標(biāo)與實(shí)際對(duì)比、重點(diǎn)問(wèn)題及改進(jìn)建議等。（過(guò)程審核未封閉項(xiàng)）4各車(chē)間對(duì)記錄統(tǒng)計(jì)的相關(guān)（產(chǎn)品缺陷）數(shù)據(jù)未利用未提供給相關(guān)部門(mén)作為改進(jìn)的依據(jù)。缺少優(yōu)先減少計(jì)劃。（過(guò)程審核未封閉項(xiàng)）注塑一車(chē)間5應(yīng)完善并公示質(zhì)量信息的流轉(zhuǎn)路徑（如：目標(biāo)與實(shí)際對(duì)比、改進(jìn)建議等）。（過(guò)程審核未封閉項(xiàng)）尹青龍王志輝1有些注塑件未按要求進(jìn)行抽檢如C6P

5、A調(diào)整件。對(duì)類(lèi)似零件的抽檢也應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行。檢驗(yàn)科2抽檢的判斷標(biāo)準(zhǔn)及后續(xù)處理措施沒(méi)有。正在進(jìn)行許勵(lì)張巍金麗娟調(diào)度科1模具調(diào)轉(zhuǎn)應(yīng)通知設(shè)備能源管理科、工藝科進(jìn)行驗(yàn)證并取得其同意。未進(jìn)行孟繁睿動(dòng)力科1制作后的周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存器具未進(jìn)行交接與驗(yàn)收。（過(guò)程審核未封閉項(xiàng)）未進(jìn)行賈賀洋王志輝周欒方保衛(wèi)科1有的滅火器的壓力值過(guò)低，影響正常使用，經(jīng)詢(xún)問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)人員并不了解相關(guān)知識(shí)。正在進(jìn)行張守中總務(wù)科1二廠區(qū)注塑二車(chē)間漏雨嚴(yán)重。其他設(shè)施維護(hù)是否存在問(wèn)題邢玉香黨工辦