庫(kù)管收發(fā)流程

1、原材料驗(yàn)收入庫(kù)辦理流程原材料驗(yàn)收入庫(kù)辦理流程1、庫(kù)管人員收到原材料，先按原材料的供貨商及不同類(lèi)別，分門(mén)別類(lèi)。2、根據(jù)經(jīng)辦采購(gòu)人員提交的物資發(fā)票、賬單和質(zhì)檢憑證，需現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)各種原材料的總重量、查看是否有所損壞，如有損壞需將其損壞部分單獨(dú)擺放，不予辦理入庫(kù)，并通知經(jīng)辦人確認(rèn)數(shù)量告知對(duì)方供貨商。3、待所有事項(xiàng)確定后，再辦理原材料入庫(kù)，填制收料單，內(nèi)容包含采購(gòu)時(shí)間、供貨商、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、總金額，填制完畢后，需要求經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。（其單價(jià)不明

2、確的尚可不填）4、其收料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)收料登記明細(xì)賬和進(jìn)銷(xiāo)存軟件的依據(jù)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)月底將其統(tǒng)一交予財(cái)務(wù)部審核對(duì)賬，第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管員月底整理歸檔備查。原材料領(lǐng)用出庫(kù)辦理流程原材料領(lǐng)用出庫(kù)辦理流程1、原材料出庫(kù)，必須按照生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)班長(zhǎng)辦理正式領(lǐng)料等出庫(kù)手續(xù)，無(wú)正式手續(xù)的，庫(kù)房不得發(fā)料，嚴(yán)禁以白條抵庫(kù)。2、領(lǐng)用原材料，庫(kù)管員需在領(lǐng)料單上填制領(lǐng)料時(shí)間、領(lǐng)料車(chē)間、具體用途、原材料的品名、重量（kg）等明細(xì)項(xiàng)目。3、領(lǐng)料結(jié)束后，需

3、由領(lǐng)料人員以及其車(chē)間主管確認(rèn)簽字。4、其領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)料部門(mén)按順序整理歸檔備查，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)月底統(tǒng)一交予財(cái)務(wù)部作產(chǎn)品成本賬務(wù)處理依據(jù)，第三聯(lián)作庫(kù)房發(fā)料登記明細(xì)賬和進(jìn)銷(xiāo)存軟件的依據(jù)。注：待原材料入庫(kù)或出庫(kù)手續(xù)完成后，須及時(shí)登記收發(fā)存手工臺(tái)賬注：待原材料入庫(kù)或出庫(kù)手續(xù)完成后，須及時(shí)登記收發(fā)存手工臺(tái)賬和進(jìn)銷(xiāo)存軟件明細(xì)賬，以便達(dá)到帳實(shí)相符。和進(jìn)銷(xiāo)存軟件明細(xì)賬，以便達(dá)到帳實(shí)相符。產(chǎn)成品驗(yàn)收入庫(kù)辦理流程產(chǎn)成品驗(yàn)收入庫(kù)辦理流程1、庫(kù)管員收

4、到產(chǎn)成品，先按產(chǎn)成品的品牌、型號(hào)規(guī)格，分門(mén)別類(lèi)。2、根據(jù)生產(chǎn)車(chē)間班長(zhǎng)填制的“產(chǎn)成品交庫(kù)單”連同產(chǎn)品質(zhì)檢合格單對(duì)所交產(chǎn)成品的品牌、規(guī)格、數(shù)量一一進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)。確認(rèn)無(wú)誤后，庫(kù)管辦理入庫(kù)，雙方簽字確認(rèn)；如其中發(fā)現(xiàn)不符項(xiàng)目，則將其不符部分與經(jīng)辦人雙方進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)之后再將其退回生產(chǎn)車(chē)間，不予辦理入庫(kù)。3、入庫(kù)單一式三聯(lián)，存查聯(lián)交由生產(chǎn)車(chē)間按月順序裝訂成冊(cè)備查，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由庫(kù)管據(jù)以登記入庫(kù)明細(xì)賬和進(jìn)銷(xiāo)存軟件的依據(jù)，財(cái)務(wù)聯(lián)由庫(kù)管員月底將其統(tǒng)一交予財(cái)務(wù)

5、部審核和作賬務(wù)處理依據(jù)。產(chǎn)成品出庫(kù)辦理流程產(chǎn)成品出庫(kù)辦理流程1、產(chǎn)成品銷(xiāo)售均由公司營(yíng)銷(xiāo)部辦理，由營(yíng)銷(xiāo)部填制“產(chǎn)成品送貨單”，其送貨單一式五聯(lián)（百聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、紅聯(lián)客戶(hù)、藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)、綠聯(lián)銷(xiāo)售、黃聯(lián)門(mén)衛(wèi)），送貨單開(kāi)出簽章后，需移交財(cái)務(wù)部出納人員根據(jù)銷(xiāo)售結(jié)算規(guī)定進(jìn)行審核，待出納人員簽章后此票方可有效。2、庫(kù)管員在收到銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)人員提交的“產(chǎn)成品送貨單”的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和客戶(hù)聯(lián)時(shí)，先確認(rèn)提貨單上是否加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，如沒(méi)有蓋章，庫(kù)管一律不予發(fā)貨，如已蓋章，再根據(jù)