最新過程識別一覽表

1、過程識別一覽表過程識別一覽表顧客導向過程顧客導向過程(COP)(COP)過程監(jiān)控方法過程監(jiān)控方法序號過程過程名稱名稱輸入輸入輸出輸出績效目標績效目標資源資源責任責任部門部門監(jiān)測人監(jiān)測人部門部門監(jiān)測監(jiān)測頻率頻率計算公式計算公式相關文件相關文件資源需求對應對應ISOTS1694ISOTS16949條款條款客戶客戶期望期望COP01顧客要求的確定與評審過程內(nèi)部需要(質(zhì)量方針等)、外部需要(顧客竟爭對手社會法規(guī))、以往績效資料資源配置的合理性、

2、有效性報告合同評審表客戶訂單記錄表合同評審完成率常用的辦公設備、到客戶處拜訪、利用書面?zhèn)髡?、會議、E－mail銷售部總經(jīng)理每月合同評審完成率100%=已評審訂單數(shù)量總訂單數(shù)量x100%顧客要求評審控制程序5.5.37.27.2.17.2.27.2.3業(yè)績上升雙方共贏PPAP一次提交合格率100%PPAP一次提交合格率100%=顧客一次批準的數(shù)量提交PPAP總數(shù)100%COP02產(chǎn)品和過程設計開發(fā)與確認過程顧客要求(客戶的設計信息、圖紙、

3、技術數(shù)據(jù)、樣件、顧客指定的特殊特性等)、以往設計和開發(fā)的經(jīng)驗，法律法規(guī)要求，客戶對產(chǎn)品的要求及我司成本要求合同評審表工藝流程圖PFMEA控制計劃作業(yè)指導書APQP、PPAP數(shù)據(jù)準時交付的合格樣件樣品及時完成率≥90%常用的辦公設備及軟件、試驗設施設備、工裝夾具技術部顧客代表每月樣品及時完成率100%=交付樣品數(shù)計劃交付樣品總數(shù)x100%APQP控制程序PFMEA分析控制程序PPAP產(chǎn)品批準控制程序控制計劃工程更改控制程序MSA量測系統(tǒng)分

4、析控制程序產(chǎn)品的設計和開發(fā)控制程序6.4.17.17.1.17.1.27.1.37.1.47.37.3.17.3.1.17.3.27.3.2.27.3.2.37.3.37.3.3.27.3.47.3.4.17.3.57.3.67.3.6.17.3.6.27.3.6.37.3.78.18.1.18.1.28.2.48.4準時提供合格的樣品(非汽車產(chǎn)品)客戶滿意度≥85分；(汽車產(chǎn)品)客戶滿意度100分；銷售部總經(jīng)理每年客戶滿意度=被調(diào)查顧

5、客分數(shù)總和被調(diào)查顧客數(shù)量(非汽車產(chǎn)品)客戶投訴率≤2%；COP05服務與反饋過程準時交付的產(chǎn)品及相關要求的滿足送貨單及相關資料客戶關注的產(chǎn)品、交付、服務質(zhì)量成本、PPM、市場失效；顧客抱怨、退貨產(chǎn)品；送貨單；客戶滿意度調(diào)查表、客戶滿意度調(diào)查報告、客戶投訴及退貨處理報告品質(zhì)異常報告外部滿意度(汽車產(chǎn)品)客戶投訴率0%計算機、調(diào)查表、傳真機品質(zhì)部管理代表每月客戶投訴率=客戶投訴屬于我司責任的批次交貨總批次100%顧客滿意度控制程序糾正與預防