重大項目風險點防范管理流程圖

1、重大項目風險點防范管理流程圖重大項目風險點防控控范大宗物品大宗物品采購采購工程招投工程招投標工程建設工程建設相關業(yè)務部門擬定下年度政府采購計劃、概算、報財務部門財務部門審核列入預算安排編制《年度政府采購計劃表》報政府采購辦備案使用部門提出采購建議報局辦公會審議通過向財政、政府采購辦申請辦理《集中采購審批單》受理投標單位報告編制標書、評標辦法進行資格預審和考察，確定入圍單位投標、專家評標確定中標人公示發(fā)中標通知書、簽訂合同物資采購及驗收物

2、品采購款的支付，經(jīng)辦人、驗收人、部門負責人、財務、分管領導主要領導簽字擬定下年度工程建設計劃、概算財務審核，局黨組研究通過，列入預算安排成立領導小組委托招標代理公開發(fā)布招標信息報名制定招標文件、評標辦法資格預審實地考察編制預算、市場調查開標、專家評標中標公示下達中標通知書簽訂合同聘請監(jiān)理辦理質監(jiān)、安監(jiān)手續(xù)辦理施工許可證施工現(xiàn)場管理隱蔽工程驗收設計變更建筑、裝飾材料變更現(xiàn)場簽證工程預付款的支付、經(jīng)辦人、證明人、財務、籌建辦主任、分管領導、

3、主要領導簽字施工驗收工程決算與審計工程維護與維修工程決算款的支付委托設計、工程預算重大項目風險點防范管理流程圖重大項目風險點防控控范大宗物品大宗物品采購采購工程招投工程招投標工程建設工程建設相關業(yè)務部門擬定下年度政府采購計劃、概算、報財務部門財務部門審核列入預算安排編制《年度政府采購計劃表》報政府采購辦備案使用部門提出采購建議報局辦公會審議通過向財政、政府采購辦申請辦理《集中采購審批單》受理投標單位報告編制標書、評標辦法進行資格預審和考

4、察，確定入圍單位投標、專家評標確定中標人公示發(fā)中標通知書、簽訂合同物資采購及驗收物品采購款的支付，經(jīng)辦人、驗收人、部門負責人、財務、分管領導主要領導簽字擬定下年度工程建設計劃、概算財務審核，局黨組研究通過，列入預算安排成立領導小組委托招標代理公開發(fā)布招標信息報名制定招標文件、評標辦法資格預審實地考察編制預算、市場調查開標、專家評標中標公示下達中標通知書簽訂合同聘請監(jiān)理辦理質監(jiān)、安監(jiān)手續(xù)辦理施工許可證施工現(xiàn)場管理隱蔽工程驗收設計變更建筑、