公司采購規(guī)程

1、六、六、公司采購規(guī)程公司采購規(guī)程（一）請購單第一條第一條請購應按照存量管制基準和用料預算的有關(guān)規(guī)定，并參考庫存情形開列請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本部門主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送采購部門。第二條第二條來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。第三條第三條特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。第四條第四條作業(yè)福利用品由物管部門按月實際耗用狀況，并

2、考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。第五條第五條以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單”委托總務部門辦理，主要包括：賀電用物品、招待用品和書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。（二）采購規(guī)定第六條第六條內(nèi)購由國內(nèi)采購部門負責辦理。外購由國外采購部門負責辦理，其進口事務由業(yè)務部門辦理。采購重要材料應由總經(jīng)理與供應商（或代理商）議價。對于專項用料，必須時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購。表127材料準購單請購日期：

3、年月日請購欄準購欄材料編號日期廠商廠牌單位材料名稱編制科目上次采購材料規(guī)格材料標準名稱請購數(shù)量單位需用日期地址用途電話單價備注供應商約定交期主管部門請購批示：經(jīng)理采購第七條第七條采購部門應按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購?？偺柧幪柡笏蜁嫴块T。2內(nèi)購材料須待試用檢驗的，其訂有合同部分，按合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，按采購部門報批的付款條件予以付款。3短交待補足的，請購部門應依照實收數(shù)量，進行予以付款。4超交應經(jīng)主管批示

4、方可按照實收數(shù)量進行予以付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。（四）國外采購作業(yè)第十三條第十三條外購價格1外購部門按照“請購單（外購）”需求急緩加以辦理，依據(jù)供應商報價，并參考市場行情及過去詢價記錄，向三家以上供應商詢價。特殊情形（比如獨家制造代理等原因）下除外，但應于“請購單（外購）”注明，在此基礎上進行比價、分析、議價。2請購材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各供應商所報的材料主要規(guī)范并簽注意見，再轉(zhuǎn)請購部門確認。第十四條第十四條外購呈批手續(xù)1

5、比、議價完成后，由外購部門填具“請購單（外購B）”，擬定“訂購廠家”、“預定裝運日期”等，連同廠方報價，送請購部門按采購審批程序報批。2核決權(quán)限（1）采購金額在8000元以下者由部門經(jīng)理核決。（2）采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。3采購項目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更，請購部門須按新的情況所要求程序重新報批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時仍按原程序報批。表128采購核準單年月日請購部門請購總號董事長品名數(shù)量總經(jīng)理副總經(jīng)