d零件審核記錄

1、第1頁共4頁DTLD零件質(zhì)量審核報告零件質(zhì)量審核報告驗證驗證DTLD零件零件編號：日期：產(chǎn)品組：D供應(yīng)商被審核部門編號：供應(yīng)商部門自審：是□否□審核結(jié)果：審核結(jié)果：確定要求：此系統(tǒng)檢查是依據(jù)上述所抽取的樣件實施的，供應(yīng)商應(yīng)保證對所有供貨的D零件實施同樣的系統(tǒng)管理。改變雙方商定的系統(tǒng)化管理方法只有在供應(yīng)商質(zhì)量審核部門同意之后才被允許。要求的整改措施必須在規(guī)定的期限內(nèi)落實。供應(yīng)商被審核部門簽名：參加人員：負責(zé)人姓名職務(wù)：公司簽名（自審時不用

2、簽）審核員：審核小組成員：分發(fā)部門人員批準(zhǔn)：DTLD零件名稱零件圖號圖紙發(fā)放日期產(chǎn)品缺陷級別DTLD特性符合ABC是否立即措施：是□否□整改計劃回復(fù)日期：年月日第3頁共4頁DTLD零件質(zhì)量審核記錄零件質(zhì)量審核記錄驗證驗證DTLD零件零件編號：日期：存檔責(zé)任件的要求條例存檔責(zé)任件的要求條例D問題評價2產(chǎn)品和過程產(chǎn)品和過程是大部分否2.1是否對所有影響到DTLD特性的工藝制造參數(shù)都做了書面規(guī)定，是否對定期檢查進行了文件記錄？2.2是否有與D

3、TLD特性有關(guān)的過程能力的書面證據(jù)，或在缺少時進行了100%的檢驗？要求：批量開始時Cpk=1.33目標(biāo)；批量開始后6個月Cpk=1.67并且持續(xù)改進2.3DTLD特性的檢驗方法是否適合于發(fā)現(xiàn)缺陷？檢驗測量設(shè)備的能力證明，精度與公差范圍相適應(yīng)，保養(yǎng)、檢驗測量設(shè)備的校定2.4是否通過足夠的標(biāo)識確保了可追溯性？零件原始資料、生產(chǎn)日期、批號、發(fā)貨日期、送貨單號2.5是否充分考慮了全部的DTLD特性？2.6是否對提供給大眾集團的材料環(huán)境承受方面

4、的科學(xué)鑒定，在超過供貨期之后對其進行了跟蹤？在情況嚴重時是否通報給大眾集團？3人員人員是大部分否3.1是否對影響到從事于DTLD他性的人員（操作工檢驗員）進行過責(zé)任培訓(xùn)？規(guī)定、記錄、簽名落實遵守法規(guī)的無條件性，出現(xiàn)偏差不滿足時的后果職責(zé)部門、信息流、隔離、標(biāo)識3.2對外籍員工（操作者檢驗員）是否使用他們的母語進行培訓(xùn)？語言掌握程度的證明（如提供居住國的學(xué)習(xí)畢業(yè)證明）3.3是否能提供員工（操作工檢驗員）能勝任各自工作要求的證據(jù)？針對過程進