成都04年中總結(jié)

1、松川集團(tuán)成都事業(yè)部2004年上年度工作總結(jié)一、戰(zhàn)略思想與戰(zhàn)略描述總結(jié)戰(zhàn)略思想與描述執(zhí)行情況1：整合事業(yè)部資源及充分利用集團(tuán)資源1：通過架構(gòu)的調(diào)整和人員的調(diào)整，事業(yè)部內(nèi)部的資源基本能有效利用；2：在充分利用集團(tuán)資源方面，事業(yè)做得不夠，體現(xiàn)在與總部資材部的有效溝通、與研發(fā)的有效溝通等都不能及時有效，造成后期總部資材部的物料供應(yīng)延期、研發(fā)部對BX201、YB100機(jī)器開發(fā)的延期；2：加大營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及信息來源1：上半年事業(yè)部的重點工作之一，通

2、過對營銷的改造，目前的事業(yè)部初步建立逐級管控的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和工作模式，也取得實效；2：繼續(xù)沿用松川公司對各類信息快速反應(yīng)的習(xí)慣，目前無論是紙巾市場還是食品機(jī)械市場，對客戶的需求基本做到了心中有數(shù)；3：充分發(fā)揮CRM管理系統(tǒng)，對多方信息的回饋、整理起到很好效果；3：加強生產(chǎn)能力及提高制造水平1：目前是成都事業(yè)部的工作瓶頸，一直沒有很好有效地解決；4：強化管理整合成都事業(yè)部內(nèi)部資源，合目的地重組架構(gòu)；1：年初根據(jù)事業(yè)部發(fā)展的需要對整體的架構(gòu)進(jìn)行

3、了重組，明確崗位職責(zé)；2：五月初，由于事業(yè)部采購供應(yīng)的嚴(yán)重脫節(jié)和管理不善，再次重組，成立事業(yè)部資材部，把倉庫和采購供應(yīng)從制造廠脫離，采購逐步步入正軌5：建立健全成都事業(yè)部營銷網(wǎng)絡(luò)，加大紙行業(yè)、食品機(jī)械的推廣力度；1：年初事業(yè)部根據(jù)規(guī)劃，對營銷隊伍進(jìn)行補充，從去年的6名增加到18名（其中紙巾機(jī)10人，食品機(jī)8人），通過篩選和調(diào)整，目前業(yè)務(wù)人員總計15人，基本滿足事業(yè)部業(yè)務(wù)開展；2：紙巾機(jī)推廣工作重點放在VIP客戶群，今年上半年成功進(jìn)入金紅

4、葉、斯米克等高端市場；3：食品機(jī)主要借助于廣告（食品報）、展會（糖酒會、烘焙展），佛山事業(yè)部老客戶網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行推廣，由于產(chǎn)品不完善，效果不理想。6：注重組織執(zhí)行力，提高經(jīng)營效率（工作效率、資金使用效率、市場運作效率等）；1：事業(yè)部上半年的整體組織執(zhí)行力、經(jīng)營效率不高，主要是前期消耗庫存、忽略對內(nèi)部工作效率的提高，后期由于營銷的提升，資材線出現(xiàn)嚴(yán)重脫節(jié)，造成效率低下，從而營銷市場運作；2：事業(yè)部整體資金使用狀況基本良好，對總部的各項費用的上交

5、基本準(zhǔn)時，內(nèi)部各項資金基本順暢，收支控制在預(yù)算以內(nèi)；7：嚴(yán)格實行目標(biāo)體系和預(yù)算體系，強化激勵機(jī)制；1：在預(yù)算的體系上，事業(yè)部基本按照年初制訂的預(yù)算實施，由于整體的經(jīng)營業(yè)績沒有達(dá)標(biāo)，造成有些費用的比率與預(yù)算有偏差；C：紙巾機(jī)ZB201開發(fā)客戶反應(yīng)平淡，沒有銷售，上半年預(yù)算銷售22臺沒有實現(xiàn)；ZB200機(jī)器全部消耗去年所有存貨，另外比預(yù)期多銷售7臺；D：ZM100由于市場需求和產(chǎn)品自身不完善等因素，上半年基本上沒有形成銷售批量；E：包餡機(jī)在

6、月餅市場比預(yù)期的要差很遠(yuǎn)，主要原因在于產(chǎn)品自身的不完善、BX200此種機(jī)器滿足不了月餅客戶的需求（不能包餡中餡，速度慢等），在該行業(yè)的銷售比計劃要少近100萬左右；F：BX201機(jī)器的開發(fā)成熟比預(yù)期延遲很多，該款機(jī)器在年初預(yù)計在4月上旬能研制結(jié)束，但到目前還沒有真正成熟，形成生產(chǎn)和銷售批量，這也影響包餡機(jī)的業(yè)績；G：包餡機(jī)由于前期設(shè)計研制、裝配等方面都存在一些小的問題，導(dǎo)致在伊利試驗包裝糯米糍的失敗，影響將近50萬元的直接訂單；2.2.

7、2利潤差異主觀：A：由于年初急于消耗庫存壓力，給事業(yè)部制訂定價策略帶來影響，尤其是對紙巾機(jī)ZB200的價格運作上，影響利潤產(chǎn)生；B：對原材料的采購成本沒有做到及時有效的監(jiān)督和控制，導(dǎo)致因人為因素、個人水平等主觀方面沒有對采購成本進(jìn)行降低，是對利潤的影響最大因素；C：由于事業(yè)部內(nèi)部管理不完善，2季度出現(xiàn)嚴(yán)重的物料供應(yīng)不及時，造成車間等料怠工現(xiàn)象十分嚴(yán)重，影響車間裝配效率，無形增加人工費用；D：由于管理不善，對供應(yīng)商的管理沒有規(guī)范，造成供應(yīng)

8、商來貨退貨、返修現(xiàn)象十分嚴(yán)重，影響裝配效率，增加成本；E：由于重視不夠，對產(chǎn)品的BOM完善不夠，造成很多發(fā)外加工的技術(shù)圖紙本身存在問題，造成很大一部分來料不合格，只能報廢處理，增加產(chǎn)品成本，利潤減少；客觀：A：“4.28”事件，直接給事業(yè)部帶來將近14萬元的利潤損失；B：原材料的普遍上漲，使得采購成本比年初預(yù)算的要高很多，影響利潤；C：銷售額與預(yù)算的差異太大，是造成利潤指標(biāo)不能完成的根本原因；D：食品機(jī)械上半年完成銷售額很少，但市場推廣