西充縣圖書(shū)館決算分析報(bào)告

1、20152015年西充縣圖書(shū)館決算分析報(bào)告年西充縣圖書(shū)館決算分析報(bào)告一、部門(mén)情況編審基本情況西充縣圖書(shū)館2015年度部門(mén)決算匯編的報(bào)表屬于單戶報(bào)表上報(bào)，是一級(jí)預(yù)算核算行政事業(yè)單位。二、部門(mén)基本情況（一）部門(mén)職能（一）堅(jiān)持黨的基本路線，堅(jiān)持“讀者第一、服務(wù)至上”的宗旨，注重強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，全心全意地為社會(huì)服務(wù)，為讀者服務(wù)（二）拓寬圖書(shū)流通渠道，提供個(gè)人、集體借書(shū)服務(wù)項(xiàng)目；開(kāi)放成人、兒童、縮微資料閱覽場(chǎng)所；強(qiáng)化館外流通服務(wù)，在重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及學(xué)校設(shè)

2、立圖書(shū)流通站，為重點(diǎn)讀者、重點(diǎn)科研項(xiàng)目進(jìn)行課題跟蹤服務(wù)。（三）抓好圖書(shū)宣傳和輔導(dǎo)工作。定期開(kāi)展專題書(shū)刊展覽；抓好圖書(shū)館宣傳周及各種讀書(shū)活動(dòng)，開(kāi)展讀者報(bào)告會(huì)、講評(píng)會(huì)、座談會(huì)等，輔導(dǎo)讀者了解和使用館藏。加強(qiáng)基層輔導(dǎo)工作，除集中培訓(xùn)基層圖書(shū)管理人員外，經(jīng)常深入到基層農(nóng)家書(shū)屋進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（四）搞好參考咨詢工作，抓好圖書(shū)統(tǒng)計(jì)工作，建立健全圖書(shū)登記制度，準(zhǔn)確明細(xì)圖書(shū)館藏總量、種類、館藏利用率、保障率、流通率等。在經(jīng)費(fèi)管理上，做到精打細(xì)算，保證有錢(qián)

3、辦事，確保單位工作正常有序的運(yùn)轉(zhuǎn)。三、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析1.收入支出結(jié)構(gòu)分析（1）年度經(jīng)費(fèi)收入1236745.22元。其中：文化體育與傳媒中的文化圖書(shū)館財(cái)政撥款568349.22元，其他文化收入財(cái)政撥款176000元，其他文化體育與傳媒財(cái)政撥款450000元，住房改革支出中住房公積金財(cái)政撥款18647元。（2）年度經(jīng)費(fèi)支出1236745.22元。其中：文化體育與傳媒中的文化圖書(shū)館支出568349.22元，其他文化支出176000元，其

4、他文化體育與傳媒支出450000元，住房改革支出中住房公積金支出18647元。根據(jù)本年度行政事業(yè)單位財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目的明細(xì)科目表記載各項(xiàng)數(shù)據(jù)綜合顯示，年內(nèi)基本支出：610745.22元。其中基本工資支出151232元，社會(huì)保障金支出93606元，績(jī)效工資支出96772元，津貼補(bǔ)貼支出38878元，其他工資福利支出9894，辦公費(fèi)34499.22元，印刷費(fèi)4475元，手續(xù)費(fèi)430元，水費(fèi)2924元，電費(fèi)6445元，郵電費(fèi)２１０６元，物