xxx（一）收入支出預(yù)算安排情況

1、1南寧市南寧市城市管理局城市管理局20162016年部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明年部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明一、收入支出預(yù)算安排情況一、收入支出預(yù)算安排情況（一）年度預(yù)算安排情況：（一）年度預(yù)算安排情況：2016年預(yù)算安排收入和支出都是52603.93萬(wàn)元比2015年增加2118.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)67%，增長(zhǎng)主要原因一是定額增加；二是財(cái)政逐年增加對(duì)我市市政設(shè)施管理和養(yǎng)護(hù)方面的投入及提高社會(huì)保障及人員支出。其中：1.局機(jī)關(guān)：2016年預(yù)算

2、安排收入和支出都是2908.72萬(wàn)元比2015年減少751.32萬(wàn)元，下降20.52%，主要原因是我局代管經(jīng)費(fèi)的“市美麗辦”專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)移交市監(jiān)督中心管理。2.廣場(chǎng)處：2016年預(yù)算安排收入和支出都是2107.58萬(wàn)元比2015年增加397.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.27%，增長(zhǎng)主要原因一是定額增加；二是新增1個(gè)專(zhuān)項(xiàng)，民生廣場(chǎng)暢游閣維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元（2015年底民生廣場(chǎng)暢游閣移交本單位管理）、新增兩個(gè)廣場(chǎng)維修服務(wù)外包增加經(jīng)費(fèi)510萬(wàn)元。3.照明處

3、：2016年預(yù)算安排收入是12118.59萬(wàn)元比2015年減少了680.10萬(wàn)元，減少了5.31%，減少原因主要是本年支付使用以前年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金；本年度支出為12782.33萬(wàn)元，比2015年度增加267.04萬(wàn)元，增加了2.13%。3政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款調(diào)整預(yù)算數(shù)17376.55萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入調(diào)整預(yù)算數(shù)1965.13；其他收入調(diào)整預(yù)算數(shù)10935.58萬(wàn)元；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額調(diào)整預(yù)算數(shù)6.77萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整預(yù)算數(shù)4

4、680.25萬(wàn)元。調(diào)整的主要原因：一是根據(jù)市財(cái)政文件上繳歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余款；二是局機(jī)關(guān)、市政處、城管支隊(duì)因工作需要追加項(xiàng)目款；三是因工作需要增加城建項(xiàng)目資金。具體情況如下：1.局機(jī)關(guān)：2016年調(diào)整預(yù)算數(shù)總計(jì)5527.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入調(diào)整預(yù)算數(shù)4318.28萬(wàn)元；其他收入調(diào)整預(yù)算數(shù)170.5萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整預(yù)算數(shù)1039.03萬(wàn)元。2.廣場(chǎng)處：2016年調(diào)整預(yù)算數(shù)總計(jì)2585.95萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入調(diào)整預(yù)算數(shù)2031

5、.77萬(wàn)元；其他收入調(diào)整預(yù)算數(shù)519.98萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整預(yù)算數(shù)34.20萬(wàn)元。3.照明處：2016年調(diào)整預(yù)算數(shù)總計(jì)13911.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入調(diào)整預(yù)算數(shù)9317.18萬(wàn)元；其他收入調(diào)整預(yù)算數(shù)2801.41萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整預(yù)算數(shù)為1793.32萬(wàn)元。4.市政處：2016年調(diào)整預(yù)算數(shù)總計(jì)35683.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入調(diào)整預(yù)算數(shù)32752.48萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整預(yù)算數(shù)965.91萬(wàn)元。5.環(huán)衛(wèi)處：