信息系統權限管理辦法

1、1XXXXXX集團有限公司集團有限公司信息系統權限管理辦法信息系統權限管理辦法（字〔〕號，印發(fā)）第一章第一章總則第一條第一條為進一步規(guī)范XXX集團有限公司（以下簡稱集團公司）的信息系統權限管理工作，加強權限控制，確保各信息系統安全、有序、穩(wěn)定運行，防范應用風險，特制定本辦法。第二條第二條本辦法適用于已建成的、基于角色控制和方法設計的各型信息系統，以及以用戶口令方式登錄的網絡設備、網站系統等。第三條第三條信息系統用戶、角色、權限的劃分和制

2、定，以人力資源部對部門職能定位和各業(yè)務部門內部分工為依據。第四條第四條信息系統用戶和權限管理的基本原則是：（一）用戶、權限和口令設置由系統管理員全面負責。（二）用戶、權限和口令管理必須作為項目建設的強制性技術標準或要求。（三）用戶、權限和口令管理采用實名制管理模式。（四）嚴禁杜絕一人多賬號登記注冊。第二章第二章權限分配限分配職責職責第五條第五條部門經理職責根據公司業(yè)務的實際需要，以及信息系統各功能權限，擬定系統管理員以及相關用戶人選。3

3、用戶須嚴格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權或另有規(guī)定外，不能將收集的個人信息向任何第三方泄露或公開。系統內所有用戶信息均必須采用真實信息，即實名制登記。第四章第四章用戶管理管理第十一條第十一條用戶申請和創(chuàng)建（一）申請人在《用戶賬號申請和變更表》上填寫基本情況，提交本部門經理；（二）部門經理確認申請業(yè)務用戶的身份權限，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字并提交主管領導；（三）主管領導職權范圍內可直接確認，職權范圍外需簽字后提

4、交總經理；（四）總經理簽字確認；（五）經審批后的《用戶賬號申請和變更表》交由系統管理員創(chuàng)建用戶或者變更權限。（六）系統管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請人本人，并要求申請人及時變更口令；（七）系統管理員將《用戶賬號申請和變更表》存檔管理。第十二條第十二條用戶變更和停用（一）系統使用部門確認用戶角色變更或停用原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字并提交主管領導；（二）主管領導職權范圍內可直接確認，職權范圍外需簽字后提交總經理；（三）總經