潤滑油零售管理程序文件

1、發(fā)行版本：A潤滑油零售控制程序修改次數：0文件編號：QGXNXS4691適用范圍適用范圍本程序適用于西南銷售分公司潤滑油零售銷售業(yè)務。2風險2.1銷售發(fā)出數量不準確。交接記錄數據不完整、不準確。交接記錄未經雙方確認。2.2未對銷貨日報表進行審核。3職責職責3.1所屬單位潤滑油經營點負責本程序的實施和管理。4控制內容及要求(控制)4.1銷售發(fā)出數量準確；交接記錄數據完整、準確；交接記錄經雙方確認。4.1.1所屬單位加油站營業(yè)員如實在交接班

2、記錄中記錄當班的潤滑油銷售數量、當班銷售金額、銷售價格執(zhí)行情況、發(fā)票使用情況。記錄數據不完整、不準確，接班加油員不予接班。4.1.2所屬單位加油站加油員交接班，雙方對交接班記錄數據的完整性和準確性進行核對，并簽字確認。4.1.3所屬單位加油站當班班長、值班加油站經理對交接班記錄審核后簽字確認。4.2按照規(guī)定審核銷貨日報。附錄A中國石油天然氣股份有限公司西南銷售分公司中國石油天然氣股份有限公司西南銷售分公司潤滑油經營部調撥單收貨單位：年月